PAGE生產(chǎn)物料保管管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)物料的保管管理，確保物料的安全、完整，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)物料的保管管理，包括原材料、零部件、半成品、成品等。（三）基本原則1.物料保管應(yīng)遵循安全、有序、高效的原則，確保物料質(zhì)量不受損，數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。2.嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保物料保管過(guò)程合法合規(guī)。3.實(shí)行崗位責(zé)任制，明確各崗位在物料保管中的職責(zé)和權(quán)限。二、物料入庫(kù)管理（一）入庫(kù)申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，提前填寫《物料入庫(kù)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。2.《物料入庫(kù)申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購(gòu)部門。（二）采購(gòu)到貨1.采購(gòu)部門按照采購(gòu)合同要求，及時(shí)跟蹤物料到貨情況。2.物料到貨前，采購(gòu)人員應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù)管理人員做好收貨準(zhǔn)備。（三）入庫(kù)驗(yàn)收1.倉(cāng)庫(kù)管理人員在物料到貨時(shí)，應(yīng)依據(jù)采購(gòu)訂單、送貨單等相關(guān)憑證，對(duì)物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)。2.對(duì)于外觀有明顯缺陷、數(shù)量不符等問(wèn)題的物料，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)人員溝通，并做好記錄。3.對(duì)需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的物料，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。只有檢驗(yàn)合格的物料才能辦理入庫(kù)手續(xù)。（四）入庫(kù)手續(xù)1.經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)區(qū)域和倉(cāng)位進(jìn)行存放，并填寫《物料入庫(kù)單》。2.《物料入庫(kù)單》應(yīng)詳細(xì)記錄物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期、供應(yīng)商名稱等信息，并由倉(cāng)庫(kù)管理人員、送貨人員簽字確認(rèn)。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)將《物料入庫(kù)單》的一聯(lián)交至采購(gòu)部門，一聯(lián)交至財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)留存?zhèn)}庫(kù)作為物料保管的依據(jù)。三、物料存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)區(qū)域規(guī)劃1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)物料的類別、特性、用途等進(jìn)行合理的存儲(chǔ)區(qū)域規(guī)劃，設(shè)置原材料區(qū)、零部件區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)等。2.不同存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，注明區(qū)域名稱、物料類別等信息。（二）倉(cāng)位劃分1.在每個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域內(nèi)，應(yīng)根據(jù)物料的規(guī)格型號(hào)、尺寸大小等進(jìn)行倉(cāng)位劃分，并設(shè)置倉(cāng)位標(biāo)識(shí)牌。2.倉(cāng)位標(biāo)識(shí)牌應(yīng)注明倉(cāng)位編號(hào)、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、最大存儲(chǔ)量等信息。（三）物料存放1.物料應(yīng)按照倉(cāng)位標(biāo)識(shí)牌的要求進(jìn)行存放，做到分類存放、整齊有序。2.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物料，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行存放和管理。3.物料存放應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，避免物料積壓過(guò)期。（四）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)物料進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.庫(kù)存盤點(diǎn)分為月度盤點(diǎn)、季度盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)。月度盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)管理人員自行組織，季度盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部門會(huì)同倉(cāng)庫(kù)管理部門共同組織。3.庫(kù)存盤點(diǎn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等信息，并填寫《庫(kù)存盤點(diǎn)表》。4.如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《盤盈盤虧報(bào)告表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至財(cái)務(wù)部門進(jìn)行處理。四、物料發(fā)放管理（一）發(fā)放申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫《物料發(fā)放申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.《物料發(fā)放申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至倉(cāng)庫(kù)管理部門。（二）發(fā)放審批1.倉(cāng)庫(kù)管理人員接到《物料發(fā)放申請(qǐng)表》后，應(yīng)根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行審核。2.對(duì)于庫(kù)存充足的物料，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)辦理發(fā)放手續(xù)；對(duì)于庫(kù)存不足的物料，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門進(jìn)行采購(gòu)，并告知生產(chǎn)部門預(yù)計(jì)到貨時(shí)間。3.《物料發(fā)放申請(qǐng)表》經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，方可進(jìn)行發(fā)放。（三）物料發(fā)放1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照《物料發(fā)放申請(qǐng)表》的要求，準(zhǔn)確發(fā)放物料，并填寫《物料發(fā)放單》。2.《物料發(fā)放單》應(yīng)詳細(xì)記錄物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、發(fā)放日期、領(lǐng)用部門等信息，并由倉(cāng)庫(kù)管理人員、領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)。3.在發(fā)放物料時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，確保發(fā)放的物料準(zhǔn)確無(wú)誤。（四）發(fā)放記錄1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)將《物料發(fā)放單》的一聯(lián)交至財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)交至生產(chǎn)部門，一聯(lián)留存?zhèn)}庫(kù)作為物料發(fā)放的依據(jù)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)物料發(fā)放記錄進(jìn)行整理和歸檔，以便查詢和統(tǒng)計(jì)。五、物料搬運(yùn)與裝卸管理（一）搬運(yùn)要求1.物料搬運(yùn)過(guò)程中，應(yīng)輕拿輕放，避免物料受到碰撞、擠壓、損壞等。2.對(duì)于易碎、易損、貴重等物料，應(yīng)采取專門的防護(hù)措施進(jìn)行搬運(yùn)。（二）裝卸工具選擇1.根據(jù)物料的特性和重量，選擇合適裝卸工具，如叉車、吊車、托盤等。2.裝卸工具應(yīng)定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其安全性能良好。（三）裝卸操作規(guī)范1.在裝卸物料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保裝卸過(guò)程安全、有序。2.對(duì)于危險(xiǎn)物料的裝卸，應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)安全規(guī)定，采取必要的防護(hù)措施。（四）搬運(yùn)與裝卸記錄1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)記錄物料搬運(yùn)與裝卸的時(shí)間、地點(diǎn)、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息。2.搬運(yùn)與裝卸記錄應(yīng)作為物料保管管理的重要資料，妥善保存。六、物料報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.當(dāng)物料出現(xiàn)損壞、變質(zhì)、過(guò)期等情況，無(wú)法繼續(xù)使用時(shí)，使用部門應(yīng)填寫《物料報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。2.《物料報(bào)廢申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至倉(cāng)庫(kù)管理部門。（二）報(bào)廢鑒定1.倉(cāng)庫(kù)管理部門接到《物料報(bào)廢申請(qǐng)表》后，應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢物料進(jìn)行鑒定。2.對(duì)于價(jià)值較高的報(bào)廢物料，應(yīng)邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行鑒定，并出具鑒定報(bào)告。（三）報(bào)廢審批1.經(jīng)鑒定確需報(bào)廢的物料，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)填寫《物料報(bào)廢審批表》，詳細(xì)注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因、鑒定情況等信息。2.《物料報(bào)廢審批表》經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。（四）報(bào)廢處理1.對(duì)于已批準(zhǔn)報(bào)廢的物料，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行處理，如變賣、銷毀等。2.在報(bào)廢處理過(guò)程中，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間等信息。3.報(bào)廢物料處理后的收入應(yīng)及時(shí)上繳財(cái)務(wù)部門。七、物料保管人員職責(zé)（一）倉(cāng)庫(kù)主管職責(zé)1.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的全面管理工作，制定和完善物料保管管理制度。2.組織倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行物料的入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤點(diǎn)等工作，確保物料保管工作的順利進(jìn)行。3.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核，提高倉(cāng)庫(kù)人員的業(yè)務(wù)水平和工作責(zé)任心。4.協(xié)調(diào)與采購(gòu)部門、生產(chǎn)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門的工作關(guān)系，確保物料供應(yīng)與生產(chǎn)需求的平衡。（二）倉(cāng)庫(kù)管理員職責(zé)1.負(fù)責(zé)物料的入庫(kù)驗(yàn)收、存儲(chǔ)保管、發(fā)放等具體工作。2.嚴(yán)格按照物料保管管理制度的要求，做好物料的分類存放、標(biāo)識(shí)管理等工作。3.定期對(duì)物料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。4.及時(shí)反饋物料保管過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，并協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行處理。（三）搬運(yùn)裝卸人員職責(zé)1.負(fù)責(zé)物料的搬運(yùn)與裝卸工作，確保物料在搬運(yùn)與裝卸過(guò)程中的安全。2.按照操作規(guī)程進(jìn)行物料的搬運(yùn)與裝卸操作，避免物料受到損壞。3.協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理人員做好物料的入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放等工作。八、物料保管環(huán)境與安全管理（一）保管環(huán)境要求1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)符合物料保管的要求。2.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)有防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)、防鼠等設(shè)施，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。（二）安全管理制度1.建立健全物料保管安全管理制度，加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員的安全教育和培訓(xùn)。2.倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，嚴(yán)