PAGE安全生產內部監(jiān)督制度一、總則（一）目的為加強公司安全生產管理，規(guī)范內部監(jiān)督行為，有效防范和遏制生產安全事故，保障員工生命財產安全，促進公司持續(xù)健康發(fā)展，依據國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各生產經營環(huán)節(jié)及全體員工。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家安全生產法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司各項規(guī)章制度，確保監(jiān)督工作合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：涵蓋公司安全生產的全過程、全領域，不留死角。3.預防為主原則：注重事前預防，通過監(jiān)督檢查及時發(fā)現和消除安全隱患，防止事故發(fā)生。4.責任追究原則：對安全生產違法違規(guī)行為和事故責任，依法依規(guī)追究相關部門和人員的責任。二、監(jiān)督機構及職責（一）安全生產委員會公司設立安全生產委員會（以下簡稱“安委會”），作為安全生產內部監(jiān)督的領導機構。安委會主任由公司主要負責人擔任，副主任由公司其他領導班子成員擔任，成員包括各部門負責人。1.職責貫徹執(zhí)行國家安全生產方針、政策、法律法規(guī)和行業(yè)標準，研究制定公司安全生產戰(zhàn)略規(guī)劃和年度工作計劃。定期召開安委會會議，分析研究公司安全生產形勢，決策重大安全生產事項，協(xié)調解決安全生產工作中的重大問題。監(jiān)督檢查公司各部門安全生產工作落實情況，對安全生產工作不力的部門進行督促整改。組織開展公司安全生產考核評價工作，表彰獎勵安全生產先進單位和個人，對安全生產事故責任單位和個人進行責任追究。（二）安全管理部門公司安全管理部門是安全生產內部監(jiān)督的具體執(zhí)行機構，負責日常監(jiān)督檢查工作。1.職責制定和完善公司安全生產規(guī)章制度、操作規(guī)程和應急預案，并監(jiān)督執(zhí)行。組織開展公司安全生產教育培訓工作，提高員工安全意識和技能。定期組織公司安全生產檢查和隱患排查治理工作，對發(fā)現的安全隱患及時下達整改通知書，督促相關部門和人員限期整改。負責公司安全生產事故的統(tǒng)計、報告和調查處理工作，分析事故原因，提出防范措施和建議。參與公司新建、改建、擴建項目的安全設施設計審查和竣工驗收工作，確保項目安全設施符合相關標準要求。負責公司安全設備、設施的管理和維護，確保其正常運行。建立健全公司安全生產檔案，如實記錄安全生產工作情況。（三）各部門各部門是本部門安全生產的責任主體，負責本部門安全生產工作的具體實施，并接受公司安全管理部門的監(jiān)督檢查。1.職責貫徹執(zhí)行公司安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程，落實安全生產責任制。組織本部門員工開展安全生產教育培訓和應急演練，提高員工安全素質和應急能力。定期開展本部門安全生產自查自糾工作，及時發(fā)現和消除安全隱患，對重大安全隱患及時報告公司安全管理部門。負責本部門安全設備、設施的日常維護和管理，確保其正常運行。配合公司安全管理部門做好安全生產事故的調查處理工作，落實事故防范措施。三、監(jiān)督內容（一）安全生產責任制落實情況1.檢查公司各級管理人員、各部門及員工安全生產責任制的簽訂和執(zhí)行情況，是否明確各自的安全生產職責。2.監(jiān)督安全生產責任制考核機制的建立和運行情況，是否將安全生產工作納入績效考核體系。（二）安全生產規(guī)章制度執(zhí)行情況1.檢查公司安全生產規(guī)章制度的制定和完善情況，是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準要求。2.監(jiān)督各部門和員工對安全生產規(guī)章制度的學習、培訓和執(zhí)行情況，是否嚴格遵守各項規(guī)定。（三）安全生產教育培訓情況1.檢查公司安全生產教育培訓計劃的制定和實施情況，是否按照計劃組織開展各類培訓活動。2.監(jiān)督培訓內容是否符合實際需求，培訓效果是否達到預期目標，員工是否具備必要的安全知識和技能。（四）安全設備、設施管理情況1.檢查安全設備、設施的配備是否齊全、完好，是否符合國家安全標準和行業(yè)要求。2.監(jiān)督安全設備、設施的日常維護、保養(yǎng)和檢修情況，是否建立健全維護保養(yǎng)檔案，記錄設備設施運行狀況。3.檢查安全設備、設施的更新改造情況，是否及時淘汰落后設備，采用先進適用的安全技術和裝備。（五）隱患排查治理情況1.檢查公司隱患排查治理制度的建立和執(zhí)行情況，是否定期組織開展隱患排查工作。2.監(jiān)督隱患排查記錄是否詳實，隱患治理措施是否有效，隱患整改是否及時到位，是否實現閉環(huán)管理。3.對重大安全隱患，檢查是否按照規(guī)定進行評估、備案，并制定切實可行的治理方案，明確治理責任、措施和期限。（六）應急管理情況1.檢查公司應急預案的制定和完善情況，是否涵蓋各類生產安全事故，是否符合實際情況。2.監(jiān)督應急預案的培訓、演練情況，是否定期組織員工進行應急演練，提高員工應急處置能力。3.檢查應急救援物資、設備的配備和管理情況，是否充足、完好，是否能夠滿足應急救援需要。四、監(jiān)督方式（一）日常檢查安全管理部門定期或不定期對公司各部門、各生產經營環(huán)節(jié)進行日常安全檢查，及時發(fā)現和糾正不安全行為，消除安全隱患。檢查內容包括但不限于安全生產責任制落實情況、規(guī)章制度執(zhí)行情況、設備設施運行狀況、員工操作行為等。（二）專項檢查針對公司安全生產的重點部位、關鍵環(huán)節(jié)或季節(jié)性特點，組織開展專項安全檢查。如危險化學品專項檢查、電氣安全專項檢查、消防安全專項檢查、冬季安全生產專項檢查等。專項檢查要制定詳細的檢查方案，明確檢查內容、標準和方法，確保檢查工作深入、細致、全面。（三）季節(jié)性檢查根據不同季節(jié)的氣候特點和安全生產規(guī)律，開展季節(jié)性安全檢查。春季重點檢查防火、防雷、防靜電設施；夏季重點檢查防暑降溫、防汛、防雷電、防臺風措施；秋季重點檢查防火、防爆、保溫防凍措施；冬季重點檢查防寒保暖、防火、防爆、防一氧化碳中毒措施等。（四）節(jié)假日檢查在元旦、春節(jié)、五一、國慶等重大節(jié)假日期間，組織開展節(jié)前安全生產檢查，確保節(jié)日期間安全生產形勢穩(wěn)定。檢查內容包括節(jié)前安全工作部署、員工安全教育培訓、設備設施維護保養(yǎng)、應急救援準備等情況。（五）綜合性檢查定期組織開展綜合性安全生產檢查，由公司安委會成員帶隊，各部門負責人參加，對公司安全生產工作進行全面、系統(tǒng)的檢查。綜合性檢查要涵蓋公司安全生產的各個方面，對發(fā)現的問題進行集中梳理，明確整改責任和期限，跟蹤整改落實情況。（六）不定期抽查安全管理部門不定期對各部門安全生產工作進行抽查，及時發(fā)現和糾正安全生產工作中的薄弱環(huán)節(jié)和突出問題。抽查可以采取不打招呼、直奔現場的方式，確保檢查結果真實可靠。五、監(jiān)督程序（一）檢查準備1.制定檢查計劃：根據公司安全生產工作實際情況，安全管理部門制定詳細的檢查計劃，明確檢查的目的、范圍、內容、方法、人員分工和時間安排等。2.收集相關資料：收集與安全生產有關的法律法規(guī)、標準規(guī)范、公司規(guī)章制度、操作規(guī)程、應急預案等資料，為檢查工作提供依據。3.準備檢查工具：準備必要的檢查工具，如檢測儀器、檢查表、記錄簿等。（二）實施檢查1.現場檢查：檢查人員按照檢查計劃和檢查表內容，深入公司各部門、各生產經營環(huán)節(jié)進行現場檢查，查看設備設施運行狀況、員工操作行為、安全管理制度執(zhí)行情況等，如實記錄檢查發(fā)現的問題和隱患。2.查閱資料：檢查人員查閱各部門安全生產相關文件、記錄、檔案等資料，核實安全生產工作落實情況。3.人員訪談：與各部門負責人、員工進行訪談，了解安全生產工作開展情況、存在的問題及員工對安全生產的意見和建議。（三）問題反饋1.檢查結束后，檢查人員對檢查發(fā)現的問題進行整理和分析，填寫《安全生產檢查記錄表》，明確問題描述、問題類別、責任部門、整改期限等內容。2.安全管理部門及時將檢查情況反饋給被檢查部門，下達《安全生產隱患整改通知書》，告知其存在的問題和隱患，提出整改要求和期限。（四）整改落實1.被檢查部門接到《安全生產隱患整改通知書》后，要立即組織人員對存在的問題和隱患進行分析研究，制定切實可行的整改措施，明確整改責任人，限期完成整改。2.整改過程中，被檢查部門要及時向安全管理部門報告整改情況，對整改難度較大的問題，要說明原因并提出解決方案。3.安全管理部門對整改情況進行跟蹤檢查，督促被檢查部門按時完成整改任務。對整改不力的部門，要進行嚴肅批評教育，并采取進一步的措施，確保隱患得到徹底消除。（五）復查驗收1.整改期限屆滿后，安全管理部門組織對整改情況進行復查驗收。復查驗收要按照原檢查標準進行，確保整改到位。2.經復查驗收合格的，由安全管理部門出具《安全生產隱患整改復查意見書》；對復查驗收不合格的，要責令被檢查部門繼續(xù)整改，直至達到要求為止。六、信息溝通與報告（一）內部溝通1.建立安全生產內部溝通機制，安全管理部門與各部門之間要保持密切聯系，及時傳達安全生產工作要求和信息，協(xié)調解決安全生產工作中的問題。2.定期召開安全生產工作會議，通報安全生產工作情況，分析安全生產形勢，部署下一階段工作任務。3.利用公司內部網絡、宣傳欄、微信群等平臺，及時發(fā)布安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范、公司規(guī)章制度、安全事故案例等信息，加強安全生產宣傳教育，提高員工安全意識。（二）報告制度1.事故報告：發(fā)生生產安全事故后，事故現場有關人員應當立即報告本部門負責人，部門負責人接到報告后，應當于1小時內向公司安全管理部門和公司主要負責人報告。公司安全管理部門接到報告后，應當按照規(guī)定及時向上級主管部門和當地安全生產監(jiān)督管理部門報告。2.隱患報告：各部門在安全生產檢查中發(fā)現的安全隱患，要及時報告公司安全管理部門。安全管理部門對重大安全隱患要及時報告公司安委會，并按照規(guī)定進行評估、備案和治理。3.定期報告：安全管理部門定期向公司安委會報告安全生產工作情況，包括安全生產規(guī)章制度執(zhí)行情況、隱患排查治理情況、事故統(tǒng)計分析情況等，為公司決策提供依據。七、獎勵與處罰（一）獎勵1.對在安全生產工作中表現突出的部門和個人，給予表彰和獎勵。獎勵形式包括榮譽稱號、獎金、晉升等。2.符合下列條件之一的部門和個人，可給予獎勵：嚴格遵守安全生產規(guī)章制度，連續(xù)多年無安全事故發(fā)生的。在安全生產技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新等方面取得顯著成績，有效提高公司安全生產水平的。及時發(fā)現并消除重大安全隱患，避免事故發(fā)生的。在安全生產事故應急救援中表現英勇，有效減少事故損失的。（二）處罰1.對違反安全生產規(guī)章制度、操作規(guī)程，導致發(fā)生生產安全事故或存在重大安全隱患的部門和個人，依法依規(guī)給予處罰。處罰形式包括警告、罰款demotion、辭退等。2.符合下列情形之一的，給予警告、罰款等處罰：未按照規(guī)定落實安全生產責任制的。