PAGE生產記錄臺賬制度一、總則（一）目的為了加強公司生產管理，規(guī)范生產記錄行為，確保生產過程的可追溯性，提高產品質量，特制定本生產記錄臺賬制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有與生產活動相關的部門和人員，包括但不限于生產車間、倉庫、質量控制部門、設備管理部門等。（三）基本原則1.真實性原則：生產記錄應如實反映生產過程中的各項活動和數據，不得虛報、瞞報或篡改。2.完整性原則：生產記錄應涵蓋生產過程的各個環(huán)節(jié)，包括原材料采購、生產加工、質量檢驗、設備維護等，確保記錄的完整性。3.及時性原則：生產記錄應在生產活動發(fā)生后及時填寫，不得拖延或事后補記，以保證記錄的時效性。4.規(guī)范性原則：生產記錄應按照規(guī)定的格式、內容和要求進行填寫，確保記錄的規(guī)范性和一致性。二、生產記錄臺賬的內容與要求（一）原材料采購記錄1.供應商信息：記錄原材料供應商的名稱、地址、聯系方式等基本信息。2.采購日期：明確原材料的采購日期。3.原材料名稱、規(guī)格、型號：詳細記錄所采購原材料的具體名稱、規(guī)格和型號。4.數量：記錄采購原材料的數量。5.質量證明文件編號：如原材料的質量檢驗報告、合格證編號等。6.驗收情況：記錄原材料的驗收結果，包括合格、不合格及處理情況。（二）生產過程記錄1.生產批次號：為每個生產批次賦予唯一的批次號，以便于追溯和管理。2.生產日期：記錄該批次產品的生產日期。3.生產班組：明確負責該批次生產的班組。4.產品名稱、規(guī)格、型號：記錄生產產品的具體名稱、規(guī)格和型號。5.生產設備編號：記錄生產過程中所使用設備的編號。6.工藝參數記錄：如溫度、壓力、時間、轉速等關鍵工藝參數的實際記錄值。7.生產操作記錄：包括操作人員、操作步驟、操作時間等詳細信息。8.質量檢驗記錄：記錄生產過程中的中間檢驗和成品檢驗結果，包括檢驗項目、檢驗標準、檢驗數據、檢驗結論等。（三）設備維護記錄1.設備編號：與生產設備編號一致。2.維護日期：記錄設備維護的具體日期。3.維護內容：詳細描述設備維護的具體項目，如清潔、潤滑、保養(yǎng)、維修等。4.維護人員：記錄負責設備維護的人員姓名。5.維護材料使用記錄：如更換的零部件名稱、規(guī)格、數量等。6.設備運行狀況記錄：維護前后設備的運行狀況，如是否正常、有無故障等。（四）成品入庫記錄1.入庫日期：記錄成品入庫的日期。2.生產批次號：與生產過程記錄中的批次號一致。3.產品名稱、規(guī)格、型號：同生產記錄。4.入庫數量：記錄入庫成品的數量。5.質量檢驗報告編號：附上成品的質量檢驗報告編號。6.倉庫保管人員簽字：由倉庫保管人員簽字確認入庫信息。（五）產品銷售記錄1.銷售日期：記錄產品的銷售日期。2.客戶名稱：購買產品的客戶名稱。3.產品名稱、規(guī)格、型號：銷售產品的具體信息。4.銷售數量：記錄銷售產品的數量。5.銷售價格：產品的銷售單價。6.合同編號：如有銷售合同，記錄合同編號。三、生產記錄臺賬的填寫規(guī)范（一）填寫要求1.生產記錄臺賬應使用鋼筆、中性筆或電腦打印填寫，不得使用鉛筆或褪色筆書寫。2.填寫內容應清晰、工整、準確，不得潦草或模糊不清。3.如有錯誤需要更正，應采用劃改的方式，并在更正處加蓋更正人員的印章或簽名。（二）數據記錄規(guī)范1.數據應使用阿拉伯數字填寫，計量單位應符合國家法定計量單位的規(guī)定。2.對于時間記錄，應精確到年、月、日、時、分、秒；對于數量記錄，應保留到最小計量單位。3.記錄中的文字描述應簡潔明了，避免使用模糊或歧義性的語言。（三）簽名與蓋章要求1.所有生產記錄臺賬中的簽名應真實有效，不得代簽。2.涉及質量檢驗、設備維護等關鍵環(huán)節(jié)的記錄，應由相關責任人簽字確認，并加蓋部門印章。四、生產記錄臺賬的管理與保存（一）管理職責1.生產部門：負責組織生產記錄臺賬的填寫、收集和初步整理工作，確保記錄的完整性和及時性。2.質量控制部門：負責對生產記錄臺賬中的質量檢驗數據進行審核和分析，確保產品質量符合標準要求。3.倉庫管理部門：負責成品入庫記錄和庫存產品相關記錄的管理，確保庫存信息的準確和可追溯。4.檔案管理部門：負責生產記錄臺賬的統(tǒng)一歸檔和保管，制定檔案管理制度，確保記錄的安全和完整。（二）臺賬的收集與整理1.各部門應按照規(guī)定的時間和要求，將本部門負責的生產記錄臺賬收集齊全，并進行初步整理。2.整理后的生產記錄臺賬應按照類別、時間順序等進行分類，確保資料的有序性。（三）臺賬的歸檔與保管1.檔案管理部門應定期接收各部門整理好的生產記錄臺賬，并進行統(tǒng)一歸檔。2.生產記錄臺賬應采用紙質檔案和電子檔案相結合的方式進行保管。紙質檔案應裝訂成冊，編目造冊，存放于專門的檔案柜中；電子檔案應進行備份，存儲于安全的服務器或存儲設備中，并建立相應的索引和檢索系統(tǒng)。3.檔案保管期限應根據相關法律法規(guī)和行業(yè)標準確定，一般情況下，生產記錄臺賬應保存[X]年。對于涉及產品質量追溯、重大事故調查等重要事項的記錄，應長期保存。4.檔案管理部門應建立檔案查閱、借閱制度，嚴格控制檔案的查閱和借閱范圍。查閱和借閱生產記錄臺賬時，應辦理相關手續(xù)，注明查閱或借閱的目的、時間、內容等，并由查閱或借閱人員簽字確認。（四）臺賬的查閱與使用1.公司內部人員因工作需要查閱生產記錄臺賬時，應向檔案管理部門提出申請，經批準后方可查閱。2.查閱生產記錄臺賬時，應在指定地點進行，不得擅自將檔案帶出檔案室。查閱人員應愛護檔案，不得在檔案上涂改、標記、污損或撕毀。3.外部單位或人員因法定事由需要查閱生產記錄臺賬時，應按照國家有關法律法規(guī)的規(guī)定辦理相關手續(xù)，并經公司主管領導批準。查閱過程中，公司應安排專人陪同，確保查閱活動的合規(guī)性和檔案的安全。五、生產記錄臺賬的審核與監(jiān)督（一）審核機制1.質量控制部門應定期對生產記錄臺賬中的質量相關數據進行審核，確保產品質量記錄的真實性和準確性。2.內部審計部門應不定期對生產記錄臺賬的管理情況進行審計，檢查記錄的完整性、規(guī)范性以及管理制度的執(zhí)行情況。3.公司管理層應定期對生產記錄臺賬進行抽查，了解生產過程的可追溯性和管理狀況，發(fā)現問題及時督促整改。（二）監(jiān)督措施1.建立生產記錄臺賬監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查的內容、方式、頻率等要求。2.對違反生產記錄臺賬制度的行為，應視情節(jié)輕重給予相應的處罰，包括警告、罰款、辭退等。3.鼓勵員工對生產記錄臺賬中的違規(guī)行為進行舉報，對舉報屬實的員工給予獎勵。六、附則（一）解釋權