PAGE食品生產(chǎn)記錄管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)食品生產(chǎn)過程管理，規(guī)范生產(chǎn)記錄行為，確保食品生產(chǎn)全過程可追溯，保障食品安全，依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》等相關(guān)法律法規(guī)及食品生產(chǎn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司內(nèi)所有食品生產(chǎn)活動，包括原材料采購、生產(chǎn)加工、包裝儲存、銷售等環(huán)節(jié)的記錄管理。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)如實(shí)反映食品生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)活動，不得虛假記錄。2.完整性原則：涵蓋食品生產(chǎn)全過程的關(guān)鍵信息，確保記錄無遺漏。3.準(zhǔn)確性原則：記錄數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確無誤，嚴(yán)禁隨意涂改、偽造。4.可追溯性原則：通過生產(chǎn)記錄能夠清晰追溯食品從原材料到成品的整個(gè)生產(chǎn)鏈條。二、記錄內(nèi)容與要求（一）原材料采購記錄1.供應(yīng)商信息詳細(xì)記錄供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式。提供供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證或食品經(jīng)營許可證等資質(zhì)證明文件編號及有效期。2.采購日期：明確每次采購原材料的具體年月日。3.原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確填寫所采購原材料的具體名稱、規(guī)格型號。記錄采購的原材料數(shù)量，以千克、件、箱等合適的計(jì)量單位表示。4.質(zhì)量檢驗(yàn)情況記錄原材料到貨時(shí)的檢驗(yàn)結(jié)果，包括外觀、感官指標(biāo)、理化指標(biāo)、微生物指標(biāo)等。附上檢驗(yàn)報(bào)告編號及檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱。（二）生產(chǎn)過程記錄1.生產(chǎn)批次信息為每個(gè)生產(chǎn)批次賦予唯一的批次編號。記錄生產(chǎn)批次的生產(chǎn)日期、生產(chǎn)班組、產(chǎn)品名稱、規(guī)格等信息。2.設(shè)備運(yùn)行記錄記錄生產(chǎn)設(shè)備的開啟時(shí)間、關(guān)閉時(shí)間、運(yùn)行參數(shù)（如溫度、壓力、轉(zhuǎn)速等）。對設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行記錄，包括維護(hù)日期、維護(hù)內(nèi)容、維修人員簽名等。3.生產(chǎn)操作記錄詳細(xì)記錄各生產(chǎn)工序的操作步驟、操作時(shí)間、操作人員簽名。記錄生產(chǎn)過程中添加的各種原料、輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量及添加時(shí)間。4.關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控記錄針對食品生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)（如殺菌、發(fā)酵、熟化等），記錄監(jiān)控時(shí)間、監(jiān)控參數(shù)、監(jiān)控結(jié)果及監(jiān)控人員簽名。（三）包裝儲存記錄1.包裝材料記錄記錄所使用包裝材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商及進(jìn)貨日期。對包裝材料的驗(yàn)收情況進(jìn)行記錄，包括外觀、尺寸、密封性等檢驗(yàn)結(jié)果。2.包裝過程記錄記錄包裝開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、包裝規(guī)格、包裝數(shù)量及包裝操作人員簽名。記錄包裝過程中出現(xiàn)的異常情況及處理措施。3.儲存記錄記錄成品的入庫日期、入庫數(shù)量、儲存位置（倉庫庫位編號）。定期記錄庫存盤點(diǎn)情況，包括盤點(diǎn)日期、實(shí)際庫存數(shù)量與賬面庫存數(shù)量的差異及原因分析。記錄倉庫的溫濕度、通風(fēng)等環(huán)境條件變化情況。（四）銷售記錄1.銷售日期：明確食品銷售的具體年月日。2.客戶信息：記錄客戶名稱、地址、聯(lián)系方式。3.產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、銷售價(jià)格準(zhǔn)確填寫銷售的食品名稱、規(guī)格型號。記錄銷售數(shù)量及銷售單價(jià)，計(jì)算銷售金額。4.運(yùn)輸信息記錄食品的運(yùn)輸方式（如公路運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸、航空運(yùn)輸?shù)龋?。提供運(yùn)輸車輛或運(yùn)輸單號等相關(guān)運(yùn)輸憑證信息。三、記錄方式與載體（一）記錄方式1.紙質(zhì)記錄：對于一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)的現(xiàn)場操作記錄，可采用紙質(zhì)表格進(jìn)行記錄，確保記錄及時(shí)、準(zhǔn)確。操作人員應(yīng)在操作完成后立即填寫，不得拖延。2.電子記錄：利用信息化管理系統(tǒng)進(jìn)行生產(chǎn)記錄，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的電子化存儲和管理。電子記錄應(yīng)具備數(shù)據(jù)加密、權(quán)限管理、備份等功能，確保數(shù)據(jù)安全可靠。（二）記錄載體1.紙質(zhì)記錄載體：使用統(tǒng)一規(guī)格的紙質(zhì)記錄本或表格，紙張應(yīng)質(zhì)量良好，不易褪色、破損。記錄應(yīng)使用黑色或藍(lán)色中性筆書寫，字跡清晰、工整。2.電子記錄載體：采用服務(wù)器存儲或外部存儲設(shè)備（如硬盤、光盤等）進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。定期對電子記錄進(jìn)行清理和維護(hù)，確保數(shù)據(jù)的完整性和可讀性。四、記錄的填寫與審核（一）填寫要求1.記錄應(yīng)按照規(guī)定的格式和內(nèi)容進(jìn)行填寫，不得遺漏必填項(xiàng)。2.填寫內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得使用模糊不清、含義不明的表述。3.記錄應(yīng)使用規(guī)范的漢字、數(shù)字和標(biāo)點(diǎn)符號，不得使用自編符號或簡化字。4.如出現(xiàn)填寫錯(cuò)誤，應(yīng)采用劃改的方式進(jìn)行更正，并由更正人簽名確認(rèn)。嚴(yán)禁刮擦、涂抹、挖補(bǔ)等行為。（二）審核要求1.生產(chǎn)操作人員填寫的記錄，應(yīng)由班組長或車間主管進(jìn)行初審，確保記錄內(nèi)容的真實(shí)性和完整性。初審合格后，在記錄上簽字確認(rèn)。2.車間的生產(chǎn)記錄應(yīng)由質(zhì)量管理人員進(jìn)行二審，重點(diǎn)審核記錄是否符合質(zhì)量控制要求，數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確可靠。二審?fù)ㄟ^后，質(zhì)量管理人員簽名。3.對于涉及財(cái)務(wù)、銷售等方面的記錄，應(yīng)由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行終審，審核記錄與財(cái)務(wù)賬目、銷售數(shù)據(jù)等的一致性。終審?fù)ㄟ^后，相關(guān)負(fù)責(zé)人簽名。五、記錄的保存與歸檔（一）保存期限1.食品生產(chǎn)記錄的保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。一般情況下，原材料采購記錄、生產(chǎn)過程記錄、銷售記錄等應(yīng)保存不少于[X]年。2.對于涉及食品安全事故調(diào)查或產(chǎn)品召回等特殊情況的記錄，應(yīng)永久保存。（二）保存地點(diǎn)1.紙質(zhì)記錄應(yīng)存放在專門的檔案室或文件柜中，檔案室應(yīng)具備防火、防潮、防蟲、防盜等條件。2.電子記錄應(yīng)進(jìn)行分類存儲，備份數(shù)據(jù)應(yīng)異地存放，以防止數(shù)據(jù)丟失。（三）歸檔管理1.定期對各類生產(chǎn)記錄進(jìn)行整理歸檔，按照年度、月份、批次等進(jìn)行分類編號，便于查找和檢索。2.建立記錄歸檔清單，詳細(xì)記錄歸檔記錄的名稱、編號、日期、保存期限等信息。3.歸檔后的記錄應(yīng)妥善保管，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自查閱、借閱或銷毀。六、記錄的查閱與使用（一）查閱權(quán)限1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱生產(chǎn)記錄的，應(yīng)填寫查閱申請表，注明查閱目的、查閱內(nèi)容、查閱時(shí)間等信息。申請表經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可到檔案室或相關(guān)部門查閱。2.外部人員（如監(jiān)管部門、客戶等）需要查閱生產(chǎn)記錄的，應(yīng)按照法律法規(guī)要求辦理相關(guān)手續(xù)，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由專人陪同查閱，并對查閱過程進(jìn)行記錄。（二）使用規(guī)定1.查閱人員應(yīng)愛護(hù)生產(chǎn)記錄，不得在記錄上涂改、標(biāo)記、污損或撕毀。2.如需復(fù)印或摘錄生產(chǎn)記錄的，應(yīng)經(jīng)檔案管理人員同意，并按照規(guī)定進(jìn)行登記。3.查閱生產(chǎn)記錄的目的僅限于工作需要，不得將記錄用于其他非授權(quán)用途。七、記錄的銷毀（一）銷毀條件1.生產(chǎn)記錄超過保存期限且無需繼續(xù)保存的，可以進(jìn)行銷毀。2.因自然災(zāi)害、意外事故等原因?qū)е掠涗洆p壞無法使用的，經(jīng)相關(guān)部門鑒定后，可以銷毀。（二）銷毀程序1.由檔案管理人員提出記錄銷毀申請，填寫《記錄銷毀申請表》，注明銷毀記錄的名稱、編號、數(shù)量、保存期限、銷毀原因等信息。2.《記錄銷毀申請表》經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核、公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可實(shí)施銷毀。3.記錄銷毀應(yīng)在專人監(jiān)督下進(jìn)行，采用粉碎、焚燒等方式確保記錄信息無法恢復(fù)。4.銷毀完成后，監(jiān)督人員和檔案管理人員應(yīng)在《記錄