PAGE生產耗材制度一、總則（一）目的為加強公司生產耗材的管理，規(guī)范生產耗材的采購、使用、庫存等環(huán)節(jié)，降低生產成本，提高生產效率，確保公司生產經營活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及生產耗材使用的部門和人員。（三）基本原則1.按需采購原則：根據生產計劃和實際需求，合理安排生產耗材的采購，避免積壓和浪費。2.成本控制原則：在保證生產質量的前提下，努力降低生產耗材的采購成本、使用成本和庫存成本。3.規(guī)范管理原則：建立健全生產耗材管理制度，明確各部門和人員的職責，規(guī)范采購、使用、庫存等環(huán)節(jié)的操作流程。4.監(jiān)督考核原則：加強對生產耗材管理工作的監(jiān)督檢查，對違規(guī)行為進行嚴肅處理，并將管理效果納入部門和個人的績效考核。二、職責分工（一）采購部門1.負責生產耗材的采購工作，選擇合格的供應商，簽訂采購合同，確保采購的生產耗材質量符合要求、價格合理、交貨及時。2.建立供應商檔案，對供應商的供貨情況進行評估和管理，定期與供應商溝通，協(xié)調解決采購過程中出現(xiàn)的問題。3.負責采購訂單的下達、跟蹤和驗收，及時處理采購過程中的異常情況，如質量問題、交貨延遲等。（二）生產部門1.根據生產計劃和實際需求，準確填寫生產耗材領用申請表，經部門負責人審核后提交給采購部門。2.負責生產耗材的領用、使用和現(xiàn)場管理，按照操作規(guī)程合理使用生產耗材，提高生產耗材的利用率，避免浪費。3.定期對生產耗材的使用情況進行統(tǒng)計和分析，及時反饋生產過程中出現(xiàn)的耗材使用問題，協(xié)助采購部門優(yōu)化采購計劃。（三）倉庫管理部門1.負責生產耗材的驗收入庫、存儲保管和發(fā)放工作，確保庫存生產耗材的數量準確、質量完好、存儲安全。2.建立庫存臺賬，定期盤點庫存，做到賬實相符，及時掌握庫存動態(tài)，為采購部門提供庫存信息。3.按照先進先出的原則發(fā)放生產耗材，嚴格執(zhí)行領料制度，確保生產耗材發(fā)放的準確性和規(guī)范性。（四）質量部門1.負責對采購的生產耗材進行質量檢驗，確保入庫的生產耗材符合質量標準和生產要求。2.對生產過程中使用的生產耗材質量進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)質量問題及時通知相關部門進行處理，防止不合格耗材流入生產環(huán)節(jié)。3.參與生產耗材質量問題的分析和處理，提出改進措施和建議，提高生產耗材的質量水平。（五）財務部門1.負責生產耗材采購資金的預算編制和審核，合理安排采購資金，確保資金的安全和有效使用。2.對生產耗材的采購成本、使用成本和庫存成本進行核算和分析，為成本控制提供財務數據支持。3.參與生產耗材管理制度的制定和修訂，從財務管理的角度提出意見和建議，規(guī)范生產耗材的財務核算。三、采購管理（一）采購計劃1.生產部門應根據月度生產計劃、設備維護計劃、工藝改進計劃等，結合生產耗材的消耗定額和實際庫存情況，每月[具體時間]前編制次月的生產耗材采購計劃，明確采購的品種、規(guī)格、數量、預計采購時間等信息。2.采購計劃應經生產部門負責人審核簽字后提交給采購部門。采購部門應對采購計劃進行綜合平衡和分析，結合市場供應情況、庫存水平等因素，對采購計劃進行調整和完善，形成最終的采購計劃。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應建立供應商篩選和評價機制，選擇具有良好信譽、產品質量可靠、價格合理、交貨及時的供應商作為公司的生產耗材供應商。2.采購部門應收集供應商的相關資料，包括營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、產品質量認證證書、業(yè)績情況等，建立供應商檔案。對供應商進行定期評估和考核，評估內容包括產品質量、交貨期、售后服務、價格水平等。3.根據供應商的評估結果，采購部門對供應商進行分級管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予優(yōu)先合作機會，對于不符合要求的供應商及時進行淘汰或整改。（三）采購合同簽訂1.采購部門在確定供應商后，應與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確采購的品種、規(guī)格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。2.采購合同簽訂前，采購部門應將合同文本提交給相關部門進行審核，審核內容包括合同條款的合法性、合理性、完整性等。審核通過后，采購合同由公司法定代表人或授權代表簽字蓋章生效。（四）采購訂單下達與跟蹤1.采購部門根據采購合同和采購計劃，及時下達采購訂單給供應商。采購訂單應明確采購的具體要求，如品種、規(guī)格、數量、交貨時間、交貨地點等。2.采購部門應建立采購訂單跟蹤機制，及時了解采購訂單的執(zhí)行情況，包括供應商的備貨情況、生產進度、運輸情況等。對于采購訂單執(zhí)行過程中出現(xiàn)的異常情況，如交貨延遲、質量問題等應及時與供應商溝通協(xié)調，采取相應的措施進行處理。（五）采購驗收1.根據采購合同和相關標準，倉庫管理部門在生產耗材到貨后，應及時組織質量部門、采購部門等相關人員進行驗收。驗收內容包括品種、規(guī)格、數量、質量、外觀等方面。2.驗收合格的生產耗材應及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。驗收不合格的生產耗材應及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。四、使用管理（一）領用管理1.生產部門員工需要領用生產耗材時，應填寫生產耗材領用申請表，注明領用的品種、規(guī)格、數量、用途等信息。生產耗材領用申請表應經部門負責人審核簽字后提交給倉庫管理部門。2.倉庫管理部門根據生產耗材領用申請表，按照審批后的數量發(fā)放生產耗材，并在生產耗材領用申請表上簽字確認。生產部門員工應在倉庫管理部門指定的地點領用生產耗材，并在領用記錄上簽字。（二）使用規(guī)范1.生產部門應加強對員工的培訓，使員工熟悉生產耗材的性能、用途、操作規(guī)程和注意事項，確保員工正確使用生產耗材。2.員工在使用生產耗材過程中，應嚴格按照操作規(guī)程進行操作，避免因操作不當造成生產耗材的浪費和損壞。對于貴重或關鍵的生產耗材，應實行專人專管制度。3.生產部門應建立生產耗材使用臺賬，詳細記錄生產耗材的領用時間、使用數量、使用地點、使用人等信息，定期對生產耗材的使用情況進行統(tǒng)計和分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決使用過程中存在的問題。（三）節(jié)約與回收1.公司鼓勵員工節(jié)約使用生產耗材，對在生產過程中能夠有效節(jié)約生產耗材的部門和個人給予獎勵。2.對于可回收利用的生產耗材，如包裝材料、邊角料等，生產部門應負責組織回收，并交倉庫管理部門統(tǒng)一處理。倉庫管理部門應建立可回收生產耗材臺賬，對回收的可回收生產耗材進行登記和管理。五、庫存管理（一）庫存規(guī)劃1.倉庫管理部門應根據生產耗材的采購周期、消耗速度、安全庫存等因素，合理確定生產耗材的庫存水平，制定庫存規(guī)劃。庫存規(guī)劃應明確各類生產耗材的最高庫存、最低庫存、安全庫存等指標。2.倉庫管理部門應定期對庫存規(guī)劃進行評估和調整，根據生產計劃的變化、市場供應情況的波動等因素，及時調整庫存水平，確保庫存合理、安全。（二）入庫管理1.生產耗材到貨后，倉庫管理部門應按照驗收流程進行驗收。驗收合格的生產耗材應及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。入庫單應注明生產耗材的品種、規(guī)格、數量、供應商、入庫時間等信息。2.倉庫管理部門應根據入庫單，將生產耗材按照規(guī)定的存放位置進行擺放，并做好標識。對于易燃易爆、有毒有害等特殊生產耗材，應按照相關規(guī)定進行單獨存放和管理。（三）存儲保管1.倉庫管理部門應建立良好的倉儲環(huán)境，確保生產耗材的存儲安全。倉庫應具備防火、防潮、防蟲、防盜等設施，定期對倉庫進行檢查和維護。2.生產耗材應按照類別、品種、規(guī)格等進行分類存放，并有明顯的標識。對于有保質期要求的生產耗材，應按照保質期的先后順序進行存放，確保在保質期內使用。3.倉庫管理部門應定期對庫存生產耗材進行盤點，做到賬實相符。盤點周期為每月[具體時間]，盤點結果應形成盤點報告，上報公司相關領導。對于盤盈、盤虧的生產耗材，應及時查明原因，進行相應的處理。（四）發(fā)放管理1.倉庫管理部門應按照生產部門提交的生產耗材領用申請表，及時發(fā)放生產耗材。發(fā)放生產耗材時，應嚴格按照先進先出的原則進行操作，確保庫存生產耗材的質量。2.倉庫管理部門應在生產耗材發(fā)放后，及時更新庫存臺賬，記錄生產耗材的發(fā)放時間、數量、領用部門、領用人等信息。同時，應在生產耗材領用申請表上簽字確認，作為發(fā)放憑證。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應建立生產耗材管理監(jiān)督檢查機制，定期對采購、使用、庫存等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內容包括采購合同執(zhí)行情況、生產耗材領用情況、庫存管理情況、質量控制情況等。2.采購部門、生產部門、倉庫管理部門、質量部門等相關部門應定期對本部門的生產耗材管理工作進行自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，并將自查情況上報公司相關領導。（二）考核評價1.公司將生產耗材管理工作納入部門和個人的績效考核體系，