PAGE完善生產(chǎn)記錄制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司生產(chǎn)過程中的記錄行為，確保生產(chǎn)信息的完整性、準確性和可追溯性，為生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制、成本核算、合規(guī)運營等提供有力支持，保障公司生產(chǎn)活動的順利開展以及產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)活動的部門和崗位，包括但不限于生產(chǎn)車間、倉庫、質(zhì)量控制部門、設備管理部門、采購部門等。（三）基本原則1.真實性原則生產(chǎn)記錄應如實反映生產(chǎn)過程中的各項活動、操作和結果，不得虛假記錄或隱瞞事實。2.準確性原則記錄內(nèi)容應準確無誤，數(shù)據(jù)應真實可靠，計量單位應符合國家標準，避免出現(xiàn)模糊不清、歧義或錯誤的表述。3.完整性原則涵蓋生產(chǎn)過程的各個環(huán)節(jié)，包括原材料采購、生產(chǎn)加工、質(zhì)量檢驗、設備運行、人員操作等，確保記錄無遺漏。4.及時性原則生產(chǎn)活動發(fā)生后，應及時進行記錄，不得拖延或事后補記，以保證記錄的時效性和原始性。5.規(guī)范性原則記錄格式、填寫方法、保存期限等應符合本制度及相關法律法規(guī)、行業(yè)標準的要求，保持記錄的一致性和規(guī)范性。二、生產(chǎn)記錄的內(nèi)容與要求（一）原材料及輔料記錄1.采購記錄詳細記錄原材料及輔料的供應商名稱、地址、聯(lián)系方式。記錄采購日期、訂單編號、采購數(shù)量、規(guī)格型號、單價、總價等信息。附上采購合同副本或訂單復印件，以備查閱。2.檢驗記錄對每一批次的原材料及輔料進行檢驗，記錄檢驗日期、檢驗人員、檢驗項目（如外觀、尺寸、化學成分、物理性能等）、檢驗結果。如有不合格情況，應詳細記錄不合格項目及處理方式（如退貨、換貨、讓步接收等），并附上不合格報告。3.入庫記錄記錄原材料及輔料的入庫日期、入庫數(shù)量、批次號、存放位置。由倉庫管理人員簽字確認，確保入庫信息準確無誤。（二）生產(chǎn)過程記錄1.生產(chǎn)計劃記錄制定詳細的生產(chǎn)計劃，記錄生產(chǎn)任務單號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)數(shù)量、計劃生產(chǎn)日期、計劃完工日期。明確各生產(chǎn)工序的先后順序及時間安排，如有調(diào)整，應及時記錄調(diào)整原因和時間。2.設備運行記錄對生產(chǎn)設備進行實時監(jiān)控，記錄設備啟動時間、停止時間、運行參數(shù)（如溫度、壓力、轉速、電流等）。記錄設備的維護保養(yǎng)情況，包括維護保養(yǎng)日期、維護保養(yǎng)內(nèi)容、維修記錄（如故障原因、維修時間、更換零部件等）。3.人員操作記錄記錄生產(chǎn)操作人員的姓名、工號、操作崗位、操作時間。對于關鍵工序和特殊操作，應詳細記錄操作步驟、操作方法、工藝參數(shù)執(zhí)行情況等。如發(fā)生操作失誤或異常情況，應及時記錄事件經(jīng)過、處理措施及結果。4.質(zhì)量控制記錄在生產(chǎn)過程中，按照規(guī)定的質(zhì)量檢驗標準和頻次進行檢驗，記錄檢驗時間、檢驗人員、檢驗批次、檢驗項目、檢驗結果。對于不合格品，應詳細記錄不合格品的數(shù)量、位置、不合格原因分析、處理措施（如返工、返修、報廢等）及處理結果。保存質(zhì)量檢驗報告、質(zhì)量統(tǒng)計分析圖表等相關資料，以便對產(chǎn)品質(zhì)量進行跟蹤和改進。（三）成品記錄1.成品入庫記錄記錄成品的入庫日期、入庫數(shù)量、批次號、規(guī)格型號、產(chǎn)品質(zhì)量等級。由倉庫管理人員核對成品數(shù)量、質(zhì)量等信息后簽字入庫，并注明存放位置。2.成品出貨記錄記錄成品的出貨日期、出貨數(shù)量、客戶名稱、訂單編號、運輸方式、發(fā)貨單號。附上銷售合同副本或訂單復印件，確保出貨信息與銷售訂單一致。（四）生產(chǎn)環(huán)境記錄1.溫度、濕度記錄在生產(chǎn)車間內(nèi)設置溫濕度監(jiān)測點，定時記錄溫度、濕度數(shù)據(jù)，記錄頻率至少為每兩小時一次。記錄日期、時間、監(jiān)測點位置、溫度值、濕度值，如有異常波動，應及時記錄并采取相應措施。2.清潔衛(wèi)生記錄制定車間清潔衛(wèi)生計劃，記錄清潔日期、清潔區(qū)域、清潔人員、清潔內(nèi)容及清潔效果評估。對于生產(chǎn)設備、工具、地面、墻壁等進行定期清潔消毒，記錄消毒日期、消毒劑名稱、濃度、消毒方式及消毒人員簽字。三、生產(chǎn)記錄的填寫規(guī)范（一）記錄表格設計1.根據(jù)不同的記錄內(nèi)容和要求，設計統(tǒng)一規(guī)范的記錄表格。表格應包含必要的信息欄，如日期、時間、人員、項目、數(shù)據(jù)、備注等，確保記錄內(nèi)容清晰、完整、易于填寫和查閱。2.記錄表格的格式應簡潔明了，避免過于復雜或繁瑣的設計，以提高記錄的效率和準確性。（二）填寫要求1.使用黑色或藍色中性筆填寫記錄，不得使用鉛筆、圓珠筆或褪色筆，確保記錄字跡清晰、持久。2.填寫內(nèi)容應完整準確，不得有空缺、遺漏或模糊不清的地方。對于數(shù)字、字母、符號等應書寫規(guī)范，不得隨意涂改。3.如填寫錯誤，應采用劃改的方式進行更正，即在錯誤的文字或數(shù)字上劃一條橫線，然后在其上方填寫正確的內(nèi)容，并由修改人簽字確認。嚴禁刮擦、涂抹或使用修正液等方式修改記錄。4.對于需要簽字確認的記錄，相關人員應在規(guī)定的位置簽字，簽字應清晰可辨，不得代簽或漏簽。四、生產(chǎn)記錄的審核與批準（一）審核流程1.生產(chǎn)記錄填寫完成后，由填寫人所在部門的班組長或主管進行初步審核。審核內(nèi)容包括記錄的完整性、準確性、填寫規(guī)范性等，確保記錄符合本制度要求。2.初步審核通過后，將生產(chǎn)記錄提交至質(zhì)量控制部門進行質(zhì)量審核。質(zhì)量控制人員重點審核與產(chǎn)品質(zhì)量相關的記錄，如檢驗報告、不合格品處理記錄等，確保產(chǎn)品質(zhì)量信息真實可靠。3.質(zhì)量審核通過后，生產(chǎn)記錄再提交至生產(chǎn)管理部門進行綜合審核。生產(chǎn)管理部門審核人員結合生產(chǎn)計劃、設備運行情況、人員操作等方面，對記錄進行全面審查，確保生產(chǎn)過程的連貫性和協(xié)調(diào)性。（二）批準權限1.經(jīng)過上述審核流程無誤的生產(chǎn)記錄，由生產(chǎn)管理部門負責人進行最終批準。批準后的生產(chǎn)記錄作為正式文件存檔保存。2.對于涉及重大生產(chǎn)事故、質(zhì)量事故或違規(guī)行為的生產(chǎn)記錄，應及時上報公司高層領導，由高層領導進行審批和決策，并采取相應的處理措施。五、生產(chǎn)記錄的保存與管理（一）保存方式1.生產(chǎn)記錄應采用紙質(zhì)文檔和電子文檔相結合的方式進行保存。紙質(zhì)記錄應分類裝訂成冊，在每冊首頁編制目錄，便于查找和查閱。2.電子記錄應按照年度、月份、記錄類別等進行分類存儲，建立清晰的文件夾結構和文件名命名規(guī)則，確保電子記錄易于檢索和管理。（二）保存期限1.一般生產(chǎn)記錄的保存期限為[X]年，以便滿足公司日常生產(chǎn)管理、質(zhì)量追溯、成本核算等方面的需求。2.涉及產(chǎn)品質(zhì)量追溯、法律法規(guī)要求、客戶投訴處理等重要事項的生產(chǎn)記錄，保存期限應延長至產(chǎn)品質(zhì)量保證期結束后[X]年，或按照相關法律法規(guī)規(guī)定的最長保存期限執(zhí)行。（三）存儲環(huán)境1.紙質(zhì)記錄應存放在干燥、通風、防火、防潮的專用檔案柜中，避免記錄受潮、發(fā)霉、損壞或丟失。2.電子記錄應存儲在安全可靠的服務器或存儲設備上，并定期進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。同時，應設置相應的權限管理，確保只有授權人員能夠訪問和修改電子記錄。（四）查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱生產(chǎn)記錄時，應填寫《生產(chǎn)記錄查閱申請表》，注明查閱日期、查閱人姓名、部門、查閱記錄名稱及查閱原因，經(jīng)所在部門負責人批準后，到檔案管理部門進行查閱。2.如需借閱生產(chǎn)記錄，借閱人應填寫《生產(chǎn)記錄借閱申請表》，詳細說明借閱記錄名稱、借閱期限、借閱用途等信息，經(jīng)所在部門負責人和檔案管理部門負責人批準后，辦理借閱手續(xù)。借閱期限一般不得超過[X]個工作日，借閱人應按時歸還所借記錄，不得擅自轉借他人或延長借閱期限。3.查閱和借閱生產(chǎn)記錄時，檔案管理人員應做好登記工作，記錄查閱或借閱的日期、人員、記錄名稱等信息，確保記錄的流轉可追溯。查閱和借閱人員應愛護生產(chǎn)記錄，不得在記錄上涂改、標記、污損或撕毀，如發(fā)現(xiàn)記錄有損壞情況，應及時報告檔案管理部門。（五）銷毀處理1.超過保存期限的生產(chǎn)記錄，由檔案管理部門定期進行清理和銷毀。銷毀前，檔案管理部門應編制《生產(chǎn)記錄銷毀清單》，詳細列出擬銷毀記錄的名稱、年度、數(shù)量等信息，報公司分管領導批準。2.生產(chǎn)記錄的銷毀應采用安全可靠的方式進行，如粉碎、焚燒等，確保記錄信息無法恢復。銷毀過程應有專人監(jiān)督，并在《生產(chǎn)記錄銷毀清單》上簽字確認。銷毀后的《生產(chǎn)記錄銷毀清單》應存檔保存[X]年。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司設立專門的生產(chǎn)記錄監(jiān)督小組，定期對各部門的生產(chǎn)記錄情況進行檢查。檢查內(nèi)容包括記錄的填寫、審核、保存、查閱與借閱等環(huán)節(jié)是否符合本制度要求。2.監(jiān)督小組可采用現(xiàn)場檢查、抽樣檢查、數(shù)據(jù)比對等方式進行檢查，并做好檢查記錄。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。（二）考核機制1.將生產(chǎn)記錄管理工作納入公司績效考核體系，對各部門及相關人員的生產(chǎn)記錄執(zhí)行情況進行考核評分。考核指標包括記錄的完整性、準確性、及時性、規(guī)范性、審核批準情況、保存管理情況等。2.根據(jù)考核結果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予表彰和獎勵，對違反本制度規(guī)定的部門和個人進行批評教育，并視情節(jié)輕重給予相應的經(jīng)濟處罰。七、附則（一）解釋權本制度由公司生產(chǎn)管理部門負責解