PAGE安全生產內部稽查制度一、總則（一）目的為加強公司安全生產管理，確保公司各項安全生產規(guī)章制度的有效執(zhí)行，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預防和減少生產安全事故的發(fā)生，保障員工生命財產安全和公司的穩(wěn)定發(fā)展，特制定本安全生產內部稽查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內各部門、各生產經營單位及全體員工。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格依據國家安全生產法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司相關規(guī)定開展稽查工作。2.客觀公正原則：稽查人員應秉持客觀、公正的態(tài)度，如實反映稽查情況，不偏袒、不隱瞞。3.全面覆蓋原則：對公司安全生產的各個環(huán)節(jié)、各個崗位進行全面稽查，不留死角。4.預防為主原則：注重對安全隱患的提前排查和預防，及時發(fā)現(xiàn)潛在問題并督促整改，避免事故發(fā)生。二、稽查機構與人員（一）稽查機構設置公司設立安全生產內部稽查小組，直屬公司安全管理委員會領導。稽查小組組長由公司安全管理部門負責人擔任，成員包括各相關部門抽調的專業(yè)人員。（二）稽查人員職責1.組長職責全面負責安全生產內部稽查工作的組織、協(xié)調和指導。審核稽查計劃、稽查報告等重要文件。對稽查工作中發(fā)現(xiàn)的重大問題提出決策建議，并跟蹤整改落實情況。2.成員職責按照稽查計劃和要求，開展現(xiàn)場稽查工作，收集相關證據資料。對稽查發(fā)現(xiàn)的問題進行詳細記錄和分析，提出整改意見和建議。撰寫稽查報告，及時反饋稽查工作情況。三、稽查內容（一）安全管理制度執(zhí)行情況1.檢查公司安全生產責任制、安全操作規(guī)程、安全檢查制度、安全教育培訓制度、事故應急預案等各項安全管理制度是否健全并有效執(zhí)行。2.查看各部門、各崗位是否明確安全生產職責，是否簽訂安全生產責任書。（二）安全設施設備1.檢查各類安全設施設備（如消防設施、通風設備、電氣設備、安全防護裝置等）是否完好有效，是否定期進行維護保養(yǎng)和檢測。2.查看安全設施設備的配備是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準要求，是否滿足生產經營活動的安全需要。（三）作業(yè)現(xiàn)場安全1.檢查作業(yè)現(xiàn)場的環(huán)境是否符合安全要求，是否存在危險物品擺放不當、通道堵塞、物料堆積過高、地面濕滑等安全隱患。2.查看員工在作業(yè)過程中是否遵守安全操作規(guī)程，是否正確佩戴和使用勞動防護用品。（四）安全教育培訓1.檢查公司安全教育培訓計劃的制定和實施情況，是否對新員工、轉崗員工、特種作業(yè)人員等進行了及時有效的安全教育培訓。2.查看員工的安全培訓記錄和檔案，是否掌握必要的安全知識和技能。（五）應急管理1.檢查公司事故應急預案的制定、修訂和演練情況，是否符合實際需要并具有可操作性。2.查看應急救援物資和設備的配備、維護情況，應急救援隊伍的組建和培訓情況。四、稽查程序（一）稽查準備1.制定稽查計劃，明確稽查目的、范圍、內容、方法和時間安排等。2.收集與稽查相關的法律法規(guī)、行業(yè)標準、公司安全管理制度等文件資料。3.組建稽查小組，明確小組成員的分工和職責。（二）實施稽查1.稽查人員通過現(xiàn)場檢查、查閱文件資料、人員訪談、數(shù)據分析等方式，對被稽查對象進行全面細致的檢查。2.在稽查過程中，要認真做好記錄，收集相關證據，如照片、錄像、文件復印件、人員訪談記錄等。（三）問題匯總與分析1.稽查結束后，稽查人員對發(fā)現(xiàn)的問題進行匯總整理，分析問題產生的原因、可能導致的后果及存在的風險。2.對問題進行分類，確定一般問題、嚴重問題和重大安全隱患。（四）提出整改意見1.根據問題分析結果，稽查小組向被稽查對象下達《安全生產內部稽查整改通知書》，明確整改內容、整改要求和整改期限。2.整改意見應具有針對性和可操作性，能夠有效消除安全隱患或改進安全管理工作。（五）整改跟蹤與復查1.被稽查對象按照整改通知書的要求進行整改，整改期間要定期向稽查小組匯報整改進展情況。2.整改期限屆滿后，稽查小組對整改情況進行復查，驗證整改措施的落實效果。如整改不到位，應責令繼續(xù)整改，直至達到要求。（六）撰寫稽查報告1.稽查工作結束后，稽查小組應及時撰寫稽查報告，報告內容包括稽查基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、整改意見及整改跟蹤情況等。2.稽查報告應客觀、準確、詳實，語言規(guī)范，結論明確，為公司安全管理決策提供依據。五、稽查結果處理（一）通報表揚對安全生產工作表現(xiàn)突出、安全管理成效顯著的部門或個人，予以通報表揚，并給予一定的獎勵。（二）責令整改對稽查中發(fā)現(xiàn)的一般問題，責令相關部門或個人限期整改，消除安全隱患。整改完成后提交整改報告，經復查合格后銷號。（三）經濟處罰對違反安全生產規(guī)章制度、存在嚴重安全隱患或導致安全事故發(fā)生的部門或個人，視情節(jié)輕重給予經濟處罰。處罰金額根據相關規(guī)定執(zhí)行，處罰款項從部門績效獎金或個人工資中扣除。（四）行政處分對因工作不力、失職瀆職導致重大安全事故或造成惡劣影響的責任人，給予相應的行政處分，包括警告、記過、記大過、降級、撤職、開除等。（五）追究法律責任對違反安全生產法律法規(guī)，構成犯罪的，依法移送司法機關追究刑事責任。六、信息溝通與檔案管理（一）信息溝通1.稽查小組應定期向公司安全管理委員會匯報安全生產內部稽查工作情況，及時反饋稽查中發(fā)現(xiàn)的重大問題和安全隱患。2.加強與各部門之間的溝通協(xié)調，及時了解安全生產工作動態(tài)，共同推進公司安全管理工作。3.建立信息共享機制，將稽查結果、整改情況等信息在公司內部進行通報，促進各部門相互學習、共同提高。（二）檔案管理1.建立健全安全生產內部稽查檔案管理制度，對稽查計劃、稽查報告、整改通知書、整改報告、