PAGE生產(chǎn)公司巡查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)生產(chǎn)公司的管理，確保生產(chǎn)活動的正常運(yùn)行，保障產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本巡查制度。本制度旨在通過定期和不定期的巡查，及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中的問題和隱患，并采取有效措施加以解決，以確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)車間、倉庫、設(shè)備設(shè)施以及與生產(chǎn)相關(guān)的各個環(huán)節(jié)和部門。（三）基本原則1.合法性原則：巡查工作必須嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保公司的生產(chǎn)活動合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋生產(chǎn)過程的各個方面，包括人員、設(shè)備、物料、環(huán)境等，不留死角。3.及時性原則：及時發(fā)現(xiàn)問題并及時處理，避免問題擴(kuò)大化，減少對生產(chǎn)的影響。4.客觀性原則：巡查人員應(yīng)如實記錄巡查情況，不隱瞞、不夸大問題，確保巡查結(jié)果的真實性和客觀性。二、巡查組織與職責(zé)（一）巡查小組成立以公司高層管理人員為組長,各部門負(fù)責(zé)人為成員的巡查領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃巡查工作，制定巡查計劃，審批巡查報告，對重大問題做出決策。（二）巡查人員巡查人員由公司內(nèi)部各部門抽調(diào)的專業(yè)人員組成，包括生產(chǎn)管理人員、質(zhì)量管理人員、設(shè)備維護(hù)人員、安全管理人員等。巡查人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，熟悉生產(chǎn)流程和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。（三）職責(zé)分工1.巡查領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)負(fù)責(zé)巡查制度的制定、修訂和完善。組織實施巡查工作，協(xié)調(diào)解決巡查過程中出現(xiàn)的重大問題。對巡查結(jié)果進(jìn)行審核和決策，監(jiān)督整改措施的落實情況。2.巡查人員職責(zé)按照巡查計劃和要求，對指定的區(qū)域和內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真巡查，如實記錄巡查情況。及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中的問題和隱患，并提出整改建議。跟蹤整改措施的執(zhí)行情況，確保問題得到徹底解決。定期向上級匯報巡查工作情況，提交巡查報告。三、巡查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）生產(chǎn)現(xiàn)場巡查1.人員管理員工是否遵守公司的考勤制度，有無遲到、早退、曠工現(xiàn)象。員工是否按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，有無違規(guī)作業(yè)行為。員工的勞動防護(hù)用品佩戴是否齊全、正確。員工的工作態(tài)度是否認(rèn)真負(fù)責(zé)，有無消極怠工現(xiàn)象。2.設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)設(shè)備是否正常運(yùn)行，有無故障和損壞。設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄是否完整，是否按時進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否齊全、有效。車間的照明、通風(fēng)、消防等設(shè)施是否完好。3.物料管理原材料、半成品、成品的堆放是否整齊、有序，有無標(biāo)識。物料的出入庫記錄是否準(zhǔn)確、完整，賬物是否相符。物料的儲存條件是否符合要求，有無變質(zhì)、損壞現(xiàn)象。生產(chǎn)過程中的物料損耗是否在合理范圍內(nèi)。4.環(huán)境衛(wèi)生車間地面、墻壁、門窗是否清潔衛(wèi)生。生產(chǎn)現(xiàn)場的垃圾、廢料是否及時清理，保持整潔。生產(chǎn)區(qū)域的通風(fēng)、換氣是否良好。車間內(nèi)的溫度、濕度是否符合生產(chǎn)要求。（二）質(zhì)量管理巡查1.質(zhì)量控制文件質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等質(zhì)量文件是否齊全、有效。質(zhì)量文件的發(fā)放、使用、回收是否有記錄。質(zhì)量文件是否根據(jù)實際情況及時修訂。2.檢驗檢測原材料、半成品、成品的檢驗記錄是否完整、準(zhǔn)確。檢驗設(shè)備是否定期校準(zhǔn)，精度是否符合要求。檢驗人員是否具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力。不合格品的標(biāo)識、隔離、處置是否符合規(guī)定。3.過程質(zhì)量控制生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序、特殊過程是否進(jìn)行重點監(jiān)控。質(zhì)量控制點的設(shè)置是否合理，控制措施是否有效。對質(zhì)量波動較大的工序是否進(jìn)行分析和改進(jìn)。（三）安全管理巡查1.安全制度與操作規(guī)程安全生產(chǎn)責(zé)任制是否明確，各級人員的安全職責(zé)是否落實。安全操作規(guī)程是否完善，員工是否熟悉并遵守。安全培訓(xùn)記錄是否完整，員工的安全意識和技能是否得到提高。2.安全設(shè)施與防護(hù)用品安全設(shè)施是否齊全、有效，如消防設(shè)施、安全警示標(biāo)志等。員工的個人安全防護(hù)用品是否配備齊全、正確使用。對安全設(shè)施和防護(hù)用品是否定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。3.安全隱患排查與整改是否定期進(jìn)行安全隱患排查，排查記錄是否完整。對排查出的安全隱患是否及時進(jìn)行整改，整改措施是否有效。安全隱患的整改情況是否進(jìn)行跟蹤和復(fù)查。（四）設(shè)備管理巡查1.設(shè)備運(yùn)行狀況設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)是否正常，有無異常振動、噪聲等現(xiàn)象。設(shè)備的潤滑、冷卻、電氣等系統(tǒng)是否正常工作。設(shè)備的運(yùn)行效率是否達(dá)到規(guī)定要求。2.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作是否落實，維護(hù)保養(yǎng)記錄是否完整。設(shè)備的定期檢修計劃是否制定并執(zhí)行，檢修記錄是否齊全。設(shè)備的易損件是否及時更換，備件庫存是否合理。3.設(shè)備更新與改造是否根據(jù)生產(chǎn)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步的需要，及時對設(shè)備進(jìn)行更新和改造。設(shè)備更新與改造的方案是否經(jīng)過論證和審批。新設(shè)備投入使用前是否進(jìn)行驗收和調(diào)試。四、巡查計劃與實施（一）巡查計劃1.定期巡查每周組織一次全面巡查，對生產(chǎn)現(xiàn)場、質(zhì)量管理、安全管理、設(shè)備管理等方面進(jìn)行檢查。每月對重點部門和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行專項巡查，如對生產(chǎn)車間的關(guān)鍵工序、倉庫的物料管理等進(jìn)行深入檢查。2.不定期巡查根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營活動的實際情況，不定期組織巡查，如在新產(chǎn)品投產(chǎn)、設(shè)備大修、重大節(jié)日等期間進(jìn)行巡查。針對投訴舉報、上級檢查發(fā)現(xiàn)的問題等，及時進(jìn)行專項巡查，核實情況并督促整改。（二）巡查準(zhǔn)備1.制定巡查方案：明確巡查的目的、范圍、內(nèi)容、方法、人員分工等。2.收集相關(guān)資料：包括生產(chǎn)計劃、質(zhì)量文件、安全制度、設(shè)備檔案等。3.準(zhǔn)備巡查工具：如檢查表、照相機(jī)、測量工具等。（三）巡查實施1.首次會議：巡查人員到達(dá)現(xiàn)場后，召開首次會議，向被巡查部門介紹巡查目的、范圍、內(nèi)容和要求。2.現(xiàn)場檢查：巡查人員按照巡查方案和標(biāo)準(zhǔn)，對生產(chǎn)現(xiàn)場、設(shè)備設(shè)施、物料管理、環(huán)境衛(wèi)生等進(jìn)行實地檢查，認(rèn)真記錄檢查情況。3.文件資料審查：查閱相關(guān)文件資料，如質(zhì)量記錄、安全臺賬、設(shè)備維護(hù)記錄等，檢查其完整性和合規(guī)性。4.人員訪談：與被巡查部門的員工進(jìn)行訪談，了解生產(chǎn)過程中的實際情況和存在的問題。5.末次會議：巡查結(jié)束后，召開末次會議，向被巡查部門反饋巡查情況，提出整改意見和建議，并要求被巡查部門在規(guī)定的時間內(nèi)提交整改報告。五、巡查結(jié)果處理（一）問題記錄巡查人員對巡查過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括問題的描述、發(fā)現(xiàn)地點、發(fā)現(xiàn)時間、責(zé)任人等。（二）問題分類根據(jù)問題的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，將問題分為一般問題、重要問題和重大問題。1.一般問題：對生產(chǎn)經(jīng)營活動影響較小，能夠立即整改的問題。2.重要問題：對生產(chǎn)經(jīng)營活動有一定影響，需要采取一定措施進(jìn)行整改的問題。3.重大問題：對生產(chǎn)經(jīng)營活動造成嚴(yán)重影響，可能導(dǎo)致安全事故、質(zhì)量事故、環(huán)境污染等后果的問題。（三）整改要求1.一般問題：要求被巡查部門在發(fā)現(xiàn)問題后的[X]個工作日內(nèi)完成整改，并將整改情況書面報告巡查小組。2.重要問題：要求被巡查部門制定詳細(xì)的整改計劃，明確整改措施、責(zé)任人和整改期限，在[X]個工作日內(nèi)提交整改計劃，并按照計劃進(jìn)行整改，定期向巡查小組匯報整改進(jìn)展情況。整改完成后，提交整改報告。3.重大問題：巡查小組應(yīng)立即組織相關(guān)部門進(jìn)行研究分析，制定專項整改方案，明確整改措施、責(zé)任人和整改期限。整改過程中，要加強(qiáng)跟蹤和監(jiān)督，確保整改工作順利進(jìn)行。整改完成后，組織相關(guān)部門進(jìn)行驗收，并形成驗收報告。（四）跟蹤復(fù)查巡查小組對整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問題得到徹底解決。對整改不力的部門，要進(jìn)行嚴(yán)肅批評，并責(zé)令其重新整改。（五）結(jié)果通報巡查結(jié)果以書面形式進(jìn)行通報，對表現(xiàn)優(yōu)