網(wǎng)絡安全隱患自查與應對標準化清單一、適用場景本清單適用于各類組織（如企業(yè)、事業(yè)單位、機構等）開展網(wǎng)絡安全隱患系統(tǒng)性自查工作，具體場景包括但不限于：常規(guī)安全審計：定期（如每季度/每半年）對網(wǎng)絡環(huán)境進行全面安全風險評估；系統(tǒng)上線前檢查：新業(yè)務系統(tǒng)、網(wǎng)絡設備或應用部署前，確認是否符合安全基線要求；安全事件后排查：發(fā)生數(shù)據(jù)泄露、網(wǎng)絡攻擊等安全事件后，定位隱患根源并驗證整改效果；合規(guī)性檢查：滿足《網(wǎng)絡安全法》《數(shù)據(jù)安全法》等法律法規(guī)及行業(yè)監(jiān)管要求的安全合規(guī)自查；重大活動保障：在重要會議、節(jié)假日等特殊時期前，強化網(wǎng)絡安全防護能力排查。二、標準化操作流程（一）自查準備階段組建專項小組明確自查工作負責人（如安全負責人：*經(jīng)理），統(tǒng)籌協(xié)調(diào)自查進度；抽調(diào)技術骨干（如網(wǎng)絡管理員工、系統(tǒng)運維工、數(shù)據(jù)管理員*師）組成專項小組，明確分工；必要時邀請外部安全專家參與，保證專業(yè)性與客觀性。制定自查計劃確定自查范圍（覆蓋網(wǎng)絡邊界、核心系統(tǒng)、數(shù)據(jù)資產(chǎn)、終端設備等關鍵環(huán)節(jié)）；明確自查時間節(jié)點（如計劃周期為5個工作日，各階段任務截止時間）；配置自查工具（如漏洞掃描器、滲透測試平臺、日志分析系統(tǒng)等），保證工具有效性。梳理資產(chǎn)清單梳理需檢查的網(wǎng)絡設備（路由器、交換機、防火墻等）、服務器（物理機、虛擬機、云主機）、應用系統(tǒng)（Web應用、業(yè)務系統(tǒng)）、數(shù)據(jù)資產(chǎn)（敏感數(shù)據(jù)、核心業(yè)務數(shù)據(jù)）等清單，標注資產(chǎn)責任人。（二）自查實施階段按“網(wǎng)絡架構-訪問控制-數(shù)據(jù)安全-系統(tǒng)漏洞-安全策略”五大模塊逐項檢查，記錄問題詳情。模塊1：網(wǎng)絡架構安全檢查檢查內(nèi)容：網(wǎng)絡拓撲合理性、邊界防護措施、內(nèi)外網(wǎng)隔離情況；檢查方法：核對當前網(wǎng)絡拓撲圖與實際部署是否一致，確認是否存在未經(jīng)授權的網(wǎng)絡鏈路；檢查防火墻、WAF（Web應用防火墻）等邊界設備的規(guī)則配置，驗證是否禁用高危端口（如3389、22）、是否開啟入侵檢測/防御功能；確認內(nèi)部業(yè)務網(wǎng)絡是否與辦公網(wǎng)絡、訪客網(wǎng)絡邏輯隔離（如VLAN劃分）。模塊2：訪問控制安全檢查檢查內(nèi)容：身份認證、權限管理、遠程訪問控制；檢查方法：抽查服務器、數(shù)據(jù)庫、核心系統(tǒng)的賬戶密碼策略（如密碼復雜度、定期更換周期），禁用默認賬戶（如admin、root）；審查用戶權限分配遵循“最小權限原則”情況，核查是否存在越權訪問風險；檢查VPN、遠程桌面等遠程訪問方式的認證機制（如是否采用雙因素認證），限制訪問IP地址范圍。模塊3：數(shù)據(jù)安全檢查檢查內(nèi)容：數(shù)據(jù)分類分級、數(shù)據(jù)加密、數(shù)據(jù)備份與恢復；檢查方法：確認敏感數(shù)據(jù)（如用戶個人信息、財務數(shù)據(jù)）是否已分類分級，并采取加密存儲（如數(shù)據(jù)庫透明加密、文件加密）和傳輸加密（如、SSLVPN）措施；驗證數(shù)據(jù)備份策略（如全量備份+增量備份、異地備份）的有效性，模擬恢復測試備份數(shù)據(jù)的可用性；檢查數(shù)據(jù)防泄漏（DLP）系統(tǒng)部署情況，防止敏感數(shù)據(jù)通過郵件、U盤等途徑非法外泄。模塊4：系統(tǒng)與漏洞安全檢查檢查內(nèi)容：操作系統(tǒng)/應用漏洞、惡意軟件防護、日志審計；檢查方法：使用漏洞掃描工具（如Nessus、OpenVAS）對服務器、應用系統(tǒng)進行全面掃描，重點關注高危漏洞（如CVE-2023-xxx）；檢查終端與服務器是否安裝殺毒軟件，病毒庫是否更新至最新版本，定期查殺記錄是否完整；核對系統(tǒng)日志（如登錄日志、操作日志、安全設備日志）是否開啟留存，留存時間是否符合要求（如至少6個月），日志分析是否具備異常行為追溯能力。模塊5：安全策略與管理檢查檢查內(nèi)容：安全管理制度、應急響應機制、人員安全意識；檢查方法：查閱網(wǎng)絡安全管理制度（如《賬號管理規(guī)范》《應急響應預案》）是否健全并有效執(zhí)行；驗證應急響應流程（如事件上報、研判、處置、復盤）是否明確，應急聯(lián)系方式是否暢通；抽查員工安全意識培訓記錄，通過模擬釣魚郵件測試等方式評估員工對安全風險（如惡意、密碼泄露）的識別能力。（三）問題處理與整改階段問題記錄與分類對自查中發(fā)覺的問題按“高危/中危/低?！狈旨墸ǜ呶＃嚎芍苯訉е聰?shù)據(jù)泄露或系統(tǒng)癱瘓；中危：存在潛在安全風險；低危：需優(yōu)化的管理或配置問題）；填寫《自查記錄與整改跟蹤表》（詳見第三部分），詳細描述問題現(xiàn)象、影響范圍、潛在風險。制定整改方案針對每個問題明確整改措施（如“修補漏洞版本號”“修改防火墻規(guī)則”“開展全員安全培訓”）；落實責任部門/人（如“服務器運維組：*工”）及整改期限（如高危問題24小時內(nèi)啟動整改，中危問題3個工作日內(nèi)完成）。整改驗證與閉環(huán)責任人完成整改后，專項小組需對整改效果進行復查（如重新掃描漏洞驗證修補情況、測試訪問控制策略是否生效）；驗證通過后，在《整改跟蹤表》中標注“已閉環(huán)”，未通過則需重新制定整改方案。（四）總結(jié)與持續(xù)改進階段編制自查報告匯總自查整體情況（如檢查資產(chǎn)數(shù)量、發(fā)覺問題數(shù)量、高危問題占比）；分析問題根源（如配置錯誤、制度缺失、人員意識不足），總結(jié)整改經(jīng)驗；提出后續(xù)改進計劃（如定期開展漏洞掃描、優(yōu)化安全管理制度、增加安全培訓頻次）。歸檔與迭代將自查計劃、過程記錄、整改跟蹤表、自查報告等資料整理歸檔，保存期限不少于2年；根據(jù)最新安全威脅、法規(guī)要求或自查經(jīng)驗，每半年對清單內(nèi)容進行一次修訂優(yōu)化，保證持續(xù)適用。三、自查記錄與整改跟蹤表序號自查模塊自查項目檢查內(nèi)容簡述檢查方法檢查結(jié)果（正常/異常/不適用）問題描述（異常時填寫）整改措施責任部門/人整改期限驗證結(jié)果（正常/異常）驗證人日期1網(wǎng)絡架構安全防火墻規(guī)則配置檢查是否禁用高危端口（3389、22），是否開啟入侵檢測功能核對防火墻策略配置文檔異常防火墻未對源IP為境外地址的訪問進行限制修改防火墻規(guī)則，添加境外IP訪問控制策略，僅允許業(yè)務必需IP訪問網(wǎng)絡運維組*工2024-XX-XX正常*經(jīng)理2訪問控制安全數(shù)據(jù)庫賬戶密碼策略核查數(shù)據(jù)庫密碼是否包含大小寫字母+數(shù)字+特殊符號，長度是否≥12位抽查test、admin等測試賬戶異常部分數(shù)據(jù)庫賬戶使用“56”等弱密碼重置弱密碼賬戶，強制啟用密碼復雜度策略，定期提醒員工修改密碼系統(tǒng)運維組*師2024-XX-XX正常*工3數(shù)據(jù)安全敏感數(shù)據(jù)傳輸加密檢查用戶支付數(shù)據(jù)傳輸是否采用協(xié)議，SSL證書是否在有效期內(nèi)抓包分析Web請求正常--應用開發(fā)組*工---4系統(tǒng)與漏洞安全操作系統(tǒng)漏洞掃描Linux服務器內(nèi)核版本，檢查是否存在CVE-2023-2381高危漏洞使用Nessus掃描工具異常3臺Web服務器存在該漏洞，可導致遠程代碼執(zhí)行升級內(nèi)核版本至5.4.0以上，重啟服務器應用補丁服務器運維組*工2024-XX-XX正常*師5安全策略與管理應急響應機制驗證安全事件上報流程是否明確，應急聯(lián)系人（經(jīng)理、工）電話是否暢通查閱《應急響應預案》并撥打測試電話正常--安全管理部*經(jīng)理---四、關鍵注意事項保證自查全面性覆蓋“網(wǎng)絡-設備-系統(tǒng)-數(shù)據(jù)-人員”全鏈路，避免因遺漏環(huán)節(jié)導致安全盲區(qū)；對云環(huán)境、移動辦公等新場景需專項檢查。注重時效性與持續(xù)性高危問題需立即啟動整改，中低危問題按期限閉環(huán)；定期自查（建議每季度1次）與不定期抽查結(jié)合，形成長效機制。強化人員專業(yè)能力自查人員需熟悉網(wǎng)絡架構、系統(tǒng)操作及安全工具使用，必要時提前開展專項培訓；避免因技術能力不足導致誤判或漏檢。規(guī)范文檔記錄所有自查過程、問題、整改情況需留痕存檔，保證可