加油站安全生產(chǎn)三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告一、項(xiàng)目概況受XX加油站委托，評(píng)審組（成員由安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審專家、行業(yè)技術(shù)人員組成，具備危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)域評(píng)審資質(zhì)）于202X年X月X日—X月X日對(duì)該加油站開展安全生產(chǎn)三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作。加油站位于XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)，主營汽油、柴油零售，現(xiàn)有埋地油罐X個(gè)（總?cè)莘eXXm3）、加油機(jī)X臺(tái)，屬三級(jí)加油站（依據(jù)GB____分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)）。本次評(píng)審旨在驗(yàn)證其安全管理體系是否符合《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》（三級(jí)）要求，助力提升本質(zhì)安全水平。二、評(píng)審依據(jù)1.法律法規(guī)：《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等；2.標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范：《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T____-2016）、《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》（GB____-2021）、《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》（加油站專項(xiàng)）；3.企業(yè)文件：加油站《安全生產(chǎn)責(zé)任制》《安全管理制度匯編》《崗位操作規(guī)程》《應(yīng)急預(yù)案》等內(nèi)部文件；4.地方要求：XX省《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審實(shí)施細(xì)則》（202X版）。三、評(píng)審過程（一）資料審查評(píng)審組對(duì)加油站安全管理體系文件進(jìn)行逐項(xiàng)核查，重點(diǎn)驗(yàn)證：安全生產(chǎn)責(zé)任制是否覆蓋全員、職責(zé)是否清晰；安全管理制度（如隱患排查、教育培訓(xùn)、動(dòng)火作業(yè)等）是否合規(guī)、更新是否及時(shí)；操作規(guī)程是否細(xì)化到崗位（加油、卸油、設(shè)備維護(hù)等）；安全培訓(xùn)、隱患治理、應(yīng)急演練等記錄是否完整可追溯；安全投入、職業(yè)健康管理等臺(tái)賬是否規(guī)范。（二）現(xiàn)場檢查按評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)對(duì)罐區(qū)、加油區(qū)、卸油區(qū)、配電室、消防設(shè)施區(qū)等區(qū)域開展實(shí)地核查：罐區(qū)：檢查油罐防滲、液位監(jiān)測、圍堰高度、管線防腐等；加油區(qū)：核查加油機(jī)合規(guī)性、作業(yè)流程規(guī)范性、車輛疏導(dǎo)等；卸油區(qū)：驗(yàn)證卸油操作“雙確認(rèn)”、靜電接地、防溢油裝置等；配電室：檢查電氣設(shè)備防爆、絕緣防護(hù)、接地系統(tǒng)等；消防設(shè)施：測試滅火器有效性、消防沙/毯配置、應(yīng)急物資完好性等。（三）人員訪談與考核訪談：隨機(jī)抽取站長、安全員、加油員、卸油工等X人，了解其對(duì)崗位職責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)管控、應(yīng)急處置的掌握情況；考核：組織X名員工進(jìn)行安全知識(shí)筆試（涵蓋法規(guī)、崗位風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)急技能），并現(xiàn)場實(shí)操考核（如滅火器使用、加油機(jī)緊急切斷操作）。四、現(xiàn)場評(píng)審情況（一）安全基礎(chǔ)管理1.責(zé)任制與制度：已建立全員責(zé)任制，但卸油工、加油員的崗位責(zé)任書未結(jié)合“防泄漏、防火災(zāi)”等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)細(xì)化職責(zé)；《動(dòng)火作業(yè)制度》未明確“特級(jí)/一級(jí)/二級(jí)動(dòng)火”分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，與GB____要求不符。2.教育培訓(xùn)：202X年開展安全培訓(xùn)X次，但3名新員工崗前培訓(xùn)僅18學(xué)時(shí)（低于“不少于24學(xué)時(shí)”要求），且培訓(xùn)效果評(píng)估僅通過筆試，未結(jié)合實(shí)操考核。3.隱患治理：全年排查隱患X項(xiàng)，整改率XX%，但“加油機(jī)膠管老化”整改后未留存更換合格證、驗(yàn)收記錄；安全費(fèi)用臺(tái)賬未單獨(dú)列支“職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)用品”采購費(fèi)用。（二）設(shè)備設(shè)施安全1.儲(chǔ)油設(shè)施：油罐防滲池?zé)o滲漏，但罐區(qū)圍堰高度僅1.0m（低于GB____要求的1.2m）。2.加油設(shè)備：加油機(jī)計(jì)量檢定合格，但2臺(tái)加油機(jī)緊急切斷閥響應(yīng)時(shí)間超3秒（要求≤1秒）。3.卸油區(qū)：快速接頭密封墊老化（表面有油跡），靜電接地報(bào)警器故障（測試無報(bào)警信號(hào)）。4.消防設(shè)施：滅火器有效期內(nèi)，但消防沙潮濕結(jié)塊、滅火毯數(shù)量不足（每2臺(tái)加油機(jī)應(yīng)配1塊，實(shí)際X臺(tái)配X塊）。（三）作業(yè)安全管理1.卸油作業(yè)：流程執(zhí)行“雙確認(rèn)”，但卸油作業(yè)票“時(shí)間、監(jiān)護(hù)人、靜電接地”欄填寫空缺。2.加油作業(yè)：員工能按規(guī)程操作，但高峰期1輛汽車未熄火即加油，員工未及時(shí)制止。3.動(dòng)火作業(yè)：執(zhí)行審批制度，但氣體檢測記錄未標(biāo)注“檢測時(shí)間、位置、濃度”，現(xiàn)場未設(shè)警戒區(qū)域。（四）職業(yè)健康管理1.危害告知：告知牌內(nèi)容未更新（仍用舊版GBZ2.1），未體現(xiàn)最新職業(yè)接觸限值。2.防護(hù)用品：配備防靜電服、口罩等，但部分員工未正確佩戴口罩（拉至下巴處），培訓(xùn)不到位。3.健康檢查：按規(guī)組織體檢，但未建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案，體檢結(jié)果未反饋員工。（五）應(yīng)急管理1.應(yīng)急預(yù)案：專項(xiàng)預(yù)案（如油品泄漏）的“堵漏方法”描述籠統(tǒng)，未結(jié)合罐型、管線布局細(xì)化操作。2.應(yīng)急演練：202X年開展演練X次，但記錄僅描述過程，未評(píng)估效果；3名員工訪談時(shí)無法準(zhǔn)確描述“泄漏應(yīng)急報(bào)告流程”。3.應(yīng)急物資：呼吸器氣瓶壓力不足（＜20MPa，要求≥25MPa），急救箱藥品過期（碘伏、紗布超期）。五、存在問題及整改建議（一）安全基礎(chǔ)管理問題描述整改建議責(zé)任人整改期限--------------------------------------崗位責(zé)任制未細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)防控職責(zé)修訂責(zé)任制，明確卸油工“管線檢查、泄漏監(jiān)測”等職責(zé)站長XXX202X年X月X日動(dòng)火制度未明確分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)參照GB____完善制度，細(xì)化“特級(jí)/一級(jí)/二級(jí)動(dòng)火”審批流程安全員XXX202X年X月X日新員工培訓(xùn)學(xué)時(shí)不足、評(píng)估單一補(bǔ)訓(xùn)至24學(xué)時(shí)，增加實(shí)操考核（如加油機(jī)操作、滅火器使用）安全員XXX202X年X月X日隱患整改驗(yàn)證資料缺失、費(fèi)用臺(tái)賬不清晰留存設(shè)備合格證、驗(yàn)收記錄；單獨(dú)列支職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)用品費(fèi)用財(cái)務(wù)員XXX202X年X月X日（二）設(shè)備設(shè)施安全問題描述整改建議責(zé)任人整改期限--------------------------------------罐區(qū)圍堰高度不足加高至1.2m，施工后做防滲檢測設(shè)備管理員XXX202X年X月X日（結(jié)合罐區(qū)維護(hù)）加油機(jī)緊急切斷閥響應(yīng)超時(shí)聯(lián)系廠家調(diào)試/更換，確保響應(yīng)≤1秒設(shè)備管理員XXX202X年X月X日卸油區(qū)密封墊老化、靜電報(bào)警器故障更換密封墊（壓力測試），維修/更換報(bào)警器卸油班長XXX202X年X月X日消防沙結(jié)塊、滅火毯不足更換干燥河沙（定期晾曬），按規(guī)補(bǔ)充滅火毯安全員XXX202X年X月X日（三）作業(yè)安全管理問題描述整改建議責(zé)任人整改期限--------------------------------------卸油作業(yè)票填寫不規(guī)范培訓(xùn)填寫規(guī)范，明確“時(shí)間、監(jiān)護(hù)人、靜電接地”必填項(xiàng)加油班長XXX202X年X月X日高峰期車輛未熄火加油高峰期設(shè)專人督導(dǎo)，違規(guī)行為及時(shí)制止并考核加油班長XXX202X年X月X日動(dòng)火作業(yè)檢測記錄缺失、未設(shè)警戒完善檢測記錄（含時(shí)間、位置、濃度），作業(yè)時(shí)設(shè)警戒區(qū)安全員XXX202X年X月X日（四）職業(yè)健康管理問題描述整改建議責(zé)任人整改期限--------------------------------------危害告知牌未更新采用GBZ2.1-2019標(biāo)準(zhǔn)更新告知內(nèi)容職業(yè)健康管理員XXX202X年X月X日防護(hù)用品佩戴不規(guī)范開展實(shí)操培訓(xùn)（如口罩正確佩戴演示）職業(yè)健康管理員XXX202X年X月X日未建職業(yè)健康檔案、體檢結(jié)果未反饋建立檔案（含體檢報(bào)告、職業(yè)史），及時(shí)反饋結(jié)果并調(diào)崗禁忌人員人事管理員XXX202X年X月X日（五）應(yīng)急管理問題描述整改建議責(zé)任人整改期限--------------------------------------專項(xiàng)預(yù)案處置方法籠統(tǒng)結(jié)合罐型、管線布局，細(xì)化“油品泄漏堵漏步驟”應(yīng)急管理專員XXX202X年X月X日演練未評(píng)估、員工流程不熟悉每次演練后評(píng)估效果（形成報(bào)告），開展專項(xiàng)培訓(xùn)（模擬實(shí)操+問答）應(yīng)急管理專員XXX202X年X月X日應(yīng)急物資維護(hù)不到位每周檢查呼吸器壓力，每月檢查急救藥品，及時(shí)更換過期物資安全員XXX202X年X月X日六、評(píng)審結(jié)論經(jīng)資料審查、現(xiàn)場核查及人員考核，XX加油站安全管理體系基本符合《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》（三級(jí)）要求，但在“責(zé)任制細(xì)化