PAGE生產(chǎn)加工單制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司生產(chǎn)加工單的管理流程，確保生產(chǎn)加工活動的有序進(jìn)行，提高生產(chǎn)效率，保證產(chǎn)品質(zhì)量，明確各部門職責(zé)，加強(qiáng)部門間協(xié)作，實(shí)現(xiàn)公司生產(chǎn)運(yùn)營的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)加工業(yè)務(wù)的部門和環(huán)節(jié)，包括但不限于原材料采購、生產(chǎn)制造、質(zhì)量檢驗(yàn)、成品入庫等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：生產(chǎn)加工單所記錄的信息必須準(zhǔn)確無誤，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、工藝要求、交貨日期等，以避免因信息錯誤導(dǎo)致生產(chǎn)延誤或產(chǎn)品質(zhì)量問題。2.及時性原則：各環(huán)節(jié)應(yīng)按照規(guī)定的時間節(jié)點(diǎn)及時處理生產(chǎn)加工單，確保生產(chǎn)流程順暢，避免因延誤影響交貨期。3.完整性原則：生產(chǎn)加工單應(yīng)涵蓋生產(chǎn)加工全過程所需的各項信息，不得遺漏關(guān)鍵環(huán)節(jié)和數(shù)據(jù)，以保證生產(chǎn)活動的可追溯性和連貫性。4.責(zé)任明確原則：明確生產(chǎn)加工單在各個環(huán)節(jié)的責(zé)任主體，確保每個環(huán)節(jié)都有專人負(fù)責(zé)，做到責(zé)任到人，便于問題追溯和管理。二、生產(chǎn)加工單的定義與內(nèi)容（一）定義生產(chǎn)加工單是公司內(nèi)部用于指導(dǎo)產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程的指令性文件，它詳細(xì)記錄了產(chǎn)品從原材料投入到成品產(chǎn)出所需的各項信息和要求，是生產(chǎn)活動順利進(jìn)行的重要依據(jù)。（二）內(nèi)容1.基本信息訂單編號：唯一標(biāo)識生產(chǎn)加工單，便于查詢和管理?？蛻裘Q：明確產(chǎn)品的需求方，便于與客戶溝通和核對訂單信息。訂單日期：記錄客戶下達(dá)訂單的時間，作為生產(chǎn)計劃安排的參考依據(jù)。2.產(chǎn)品信息產(chǎn)品名稱：準(zhǔn)確描述所生產(chǎn)的產(chǎn)品名稱，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品符合客戶要求。產(chǎn)品規(guī)格：詳細(xì)規(guī)定產(chǎn)品各項技術(shù)參數(shù)、尺寸、性能等要求，是生產(chǎn)加工的具體標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品數(shù)量：明確訂單所需產(chǎn)品的數(shù)量，作為生產(chǎn)物料準(zhǔn)備和產(chǎn)能規(guī)劃的依據(jù)。3.生產(chǎn)信息生產(chǎn)批次：用于區(qū)分同一產(chǎn)品不同生產(chǎn)批次，便于質(zhì)量追溯和管理。生產(chǎn)工藝要求：詳細(xì)說明產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所采用的工藝流程、加工方法、質(zhì)量控制要點(diǎn)等，指導(dǎo)生產(chǎn)人員正確操作。生產(chǎn)進(jìn)度安排：明確各生產(chǎn)階段的開始時間、結(jié)束時間和責(zé)任人，確保生產(chǎn)任務(wù)按時完成。4.物料信息原材料清單：列出生產(chǎn)該產(chǎn)品所需的各種原材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等，作為采購部門采購原材料的依據(jù)。零部件清單：如果產(chǎn)品包含多個零部件，需詳細(xì)列出每個零部件的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量以及裝配關(guān)系等，便于生產(chǎn)部門進(jìn)行組裝作業(yè)。5.質(zhì)量要求質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：明確產(chǎn)品應(yīng)符合的國家、行業(yè)或企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，作為質(zhì)量檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)產(chǎn)品的依據(jù)。檢驗(yàn)項目及方法：詳細(xì)列出產(chǎn)品在各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)和最終成品階段需要檢驗(yàn)的項目以及相應(yīng)的檢驗(yàn)方法，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。6.交貨信息交貨日期：規(guī)定產(chǎn)品必須交付給客戶的時間，是生產(chǎn)計劃安排的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。交貨地點(diǎn)：明確產(chǎn)品交付的具體地點(diǎn)，確保交貨過程順利進(jìn)行。三、生產(chǎn)加工單的生成與下達(dá)（一）訂單接收與評審1.銷售部門負(fù)責(zé)接收客戶訂單，并對訂單內(nèi)容進(jìn)行初步審核，確保訂單信息完整、準(zhǔn)確。如發(fā)現(xiàn)訂單存在問題，應(yīng)及時與客戶溝通確認(rèn)，避免因信息不明確導(dǎo)致生產(chǎn)錯誤。2.銷售部門將審核后的訂單提交給生產(chǎn)管理部門，生產(chǎn)管理部門組織相關(guān)部門（包括技術(shù)部門、質(zhì)量部門、采購部門等）對訂單進(jìn)行評審。評審內(nèi)容包括產(chǎn)品技術(shù)要求、生產(chǎn)能力、原材料供應(yīng)、質(zhì)量控制、交貨期等方面，確保訂單能夠按時、按質(zhì)、按量完成。3.各評審部門應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成評審工作，并將評審意見反饋給生產(chǎn)管理部門。生產(chǎn)管理部門根據(jù)評審意見，對訂單進(jìn)行綜合評估，如訂單可行，則進(jìn)入生產(chǎn)加工單生成環(huán)節(jié)；如訂單存在問題，無法滿足客戶要求，則由銷售部門與客戶協(xié)商解決。（二）生產(chǎn)加工單生成1.生產(chǎn)管理部門根據(jù)訂單評審結(jié)果，組織相關(guān)人員編制生產(chǎn)加工單。生產(chǎn)加工單應(yīng)按照本制度規(guī)定的內(nèi)容要求進(jìn)行填寫，確保信息準(zhǔn)確、完整。2.生產(chǎn)加工單編制完成后，需經(jīng)生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人審核簽字確認(rèn)。審核內(nèi)容包括訂單信息的準(zhǔn)確性、生產(chǎn)工藝的合理性、物料需求的準(zhǔn)確性、質(zhì)量要求的明確性等方面，確保生產(chǎn)加工單能夠指導(dǎo)生產(chǎn)活動順利進(jìn)行。（三）生產(chǎn)加工單下達(dá)1.生產(chǎn)管理部門將審核通過的生產(chǎn)加工單下達(dá)給相關(guān)部門，包括采購部門、生產(chǎn)車間、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等。下達(dá)方式可采用紙質(zhì)文檔傳遞或電子文檔共享，確保各部門能夠及時獲取生產(chǎn)加工單信息。2.采購部門根據(jù)生產(chǎn)加工單中的原材料清單，制定采購計劃，及時采購所需原材料，確保原材料按時供應(yīng)到生產(chǎn)車間，不影響生產(chǎn)進(jìn)度。3.生產(chǎn)車間接到生產(chǎn)加工單后，按照生產(chǎn)加工單中的生產(chǎn)工藝要求、生產(chǎn)進(jìn)度安排等組織生產(chǎn)，確保產(chǎn)品按時、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)。4.質(zhì)量檢驗(yàn)部門根據(jù)生產(chǎn)加工單中的質(zhì)量要求，制定質(zhì)量檢驗(yàn)計劃，對生產(chǎn)過程中的原材料、半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。四、生產(chǎn)加工單的執(zhí)行與跟蹤（一）采購環(huán)節(jié)執(zhí)行1.采購部門接到生產(chǎn)加工單后，應(yīng)立即與供應(yīng)商聯(lián)系，確認(rèn)原材料的供應(yīng)情況，包括價格、交貨期、質(zhì)量等方面。如供應(yīng)商無法滿足訂單要求，采購部門應(yīng)及時與生產(chǎn)管理部門溝通，尋找替代供應(yīng)商或協(xié)商解決辦法。2.采購部門按照采購計劃進(jìn)行原材料采購，確保原材料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)到生產(chǎn)車間。在采購過程中，采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照公司采購管理制度執(zhí)行，確保采購活動合法合規(guī)。3.采購部門應(yīng)及時跟蹤原材料的采購進(jìn)度，如發(fā)現(xiàn)采購過程中出現(xiàn)問題，應(yīng)及時采取措施解決，確保原材料能夠按時供應(yīng)到生產(chǎn)車間，不影響生產(chǎn)進(jìn)度。（二）生產(chǎn)環(huán)節(jié)執(zhí)行1.生產(chǎn)車間接到生產(chǎn)加工單后，車間主任應(yīng)組織生產(chǎn)人員進(jìn)行生產(chǎn)前準(zhǔn)備工作，包括設(shè)備調(diào)試、工裝夾具準(zhǔn)備、原材料領(lǐng)取等。生產(chǎn)人員應(yīng)熟悉生產(chǎn)加工單中的生產(chǎn)工藝要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。2.在生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)人員應(yīng)做好生產(chǎn)記錄，包括生產(chǎn)時間、生產(chǎn)數(shù)量、設(shè)備運(yùn)行情況、質(zhì)量檢驗(yàn)情況等，確保生產(chǎn)過程可追溯。如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)問題，應(yīng)及時向車間主任報告，車間主任應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行分析和解決，確保生產(chǎn)活動能夠繼續(xù)順利進(jìn)行。3.生產(chǎn)車間應(yīng)按照生產(chǎn)加工單中的生產(chǎn)進(jìn)度安排，合理安排生產(chǎn)任務(wù)，確保產(chǎn)品按時完成生產(chǎn)。如因特殊原因需要調(diào)整生產(chǎn)進(jìn)度，生產(chǎn)車間應(yīng)及時向生產(chǎn)管理部門報告，經(jīng)批準(zhǔn)后方可調(diào)整。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)環(huán)節(jié)執(zhí)行1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門接到生產(chǎn)加工單后，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)加工單中的質(zhì)量要求，制定詳細(xì)的質(zhì)量檢驗(yàn)計劃。質(zhì)量檢驗(yàn)計劃應(yīng)包括檢驗(yàn)項目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻次、檢驗(yàn)人員等內(nèi)容，確保質(zhì)量檢驗(yàn)工作能夠全面、準(zhǔn)確地進(jìn)行。2.質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)按照質(zhì)量檢驗(yàn)計劃對生產(chǎn)過程中的原材料、半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。在檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)及時填寫質(zhì)量檢驗(yàn)報告，并通知生產(chǎn)車間進(jìn)行整改。3.生產(chǎn)車間接到質(zhì)量檢驗(yàn)報告后，應(yīng)立即組織相關(guān)人員對質(zhì)量問題進(jìn)行分析和整改，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。整改完成后，生產(chǎn)車間應(yīng)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查合格后方可繼續(xù)生產(chǎn)或轉(zhuǎn)入下一工序。（四）生產(chǎn)加工單跟蹤1.生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)對生產(chǎn)加工單的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，及時掌握生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量狀況、原材料供應(yīng)等方面的信息。生產(chǎn)管理部門可通過定期召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會、現(xiàn)場巡查、查看生產(chǎn)記錄等方式進(jìn)行跟蹤。2.如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)加工單執(zhí)行過程中出現(xiàn)問題，生產(chǎn)管理部門應(yīng)及時組織相關(guān)部門進(jìn)行分析和解決。對于影響生產(chǎn)進(jìn)度或產(chǎn)品質(zhì)量的重大問題，生產(chǎn)管理部門應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，尋求支持和解決方案。3.在生產(chǎn)加工單執(zhí)行過程中，各部門應(yīng)及時向生產(chǎn)管理部門反饋相關(guān)信息，確保生產(chǎn)管理部門能夠全面、準(zhǔn)確地掌握生產(chǎn)加工單的執(zhí)行情況。生產(chǎn)管理部門應(yīng)定期對生產(chǎn)加工單的執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)和分析，為后續(xù)生產(chǎn)計劃安排提供參考依據(jù)。五、生產(chǎn)加工單的變更與調(diào)整（一）變更原因1.客戶需求變更：客戶在生產(chǎn)過程中提出產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨期等方面的變更要求。2.設(shè)計變更：產(chǎn)品設(shè)計部門對產(chǎn)品設(shè)計進(jìn)行修改，導(dǎo)致生產(chǎn)工藝、原材料需求等方面發(fā)生變化。3.生產(chǎn)過程中出現(xiàn)問題：如原材料質(zhì)量問題、設(shè)備故障、工藝不合理等，需要對生產(chǎn)加工單進(jìn)行調(diào)整。（二）變更申請1.當(dāng)需要對生產(chǎn)加工單進(jìn)行變更時，相關(guān)部門應(yīng)填寫《生產(chǎn)加工單變更申請表》，詳細(xì)說明變更原因、變更內(nèi)容、預(yù)計影響等方面的情況。2.《生產(chǎn)加工單變更申請表》應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給生產(chǎn)管理部門。生產(chǎn)管理部門對變更申請進(jìn)行初步審核，如變更申請合理，則組織相關(guān)部門進(jìn)行評審。（三）變更評審1.生產(chǎn)管理部門組織相關(guān)部門（包括技術(shù)部門、質(zhì)量部門、采購部門、銷售部門等）對變更申請進(jìn)行評審。評審內(nèi)容包括變更對生產(chǎn)進(jìn)度、產(chǎn)品質(zhì)量、成本、交貨期等方面的影響，確保變更申請可行。2.各評審部門應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成評審工作，并將評審意見反饋給生產(chǎn)管理部門。生產(chǎn)管理部門根據(jù)評審意見，對變更申請進(jìn)行綜合評估，如變更申請可行，則批準(zhǔn)變更；如變更申請存在問題，無法實(shí)施，則由相關(guān)部門與提出變更申請的部門協(xié)商解決。（四）變更執(zhí)行1.生產(chǎn)管理部門根據(jù)批準(zhǔn)的變更申請，對生產(chǎn)加工單進(jìn)行修改，并及時下達(dá)給相關(guān)部門執(zhí)行。相關(guān)部門接到變更后的生產(chǎn)加工單后，應(yīng)按照新的要求進(jìn)行生產(chǎn)加工活動。2.在變更執(zhí)行過程中，各部門應(yīng)做好記錄，包括變更時間、變更內(nèi)容、執(zhí)行情況等，確保變更過程可追溯。如發(fā)現(xiàn)變更執(zhí)行過程中出現(xiàn)問題，應(yīng)及時向生產(chǎn)管理部門報告，生產(chǎn)管理部門應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行分析和解決。六、生產(chǎn)加工單的歸檔與保管（一）歸檔要求1.生產(chǎn)加工單執(zhí)行完畢后，相關(guān)部門應(yīng)及時將生產(chǎn)加工單及相關(guān)資料進(jìn)行歸檔。歸檔資料應(yīng)包括生產(chǎn)加工單原件、采購訂單、質(zhì)量檢驗(yàn)報告、生產(chǎn)記錄、變更申請及審批文件等，確保資料完整、準(zhǔn)確。2.歸檔資料應(yīng)按照時間順序、訂單編號等進(jìn)行分類整理，便于查詢和管理。同時，應(yīng)建立電子檔案和紙質(zhì)檔案，確保檔案的安全性和可追溯性。（二）保管期限生產(chǎn)加工單及相關(guān)資料的保管期限應(yīng)按照公司檔案管理制度執(zhí)行，一般為[X]年。在保管期限內(nèi)，檔案應(yīng)妥善保管，不得丟失、損壞或擅自銷毀。（三）檔案查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱生產(chǎn)加工單檔案時，應(yīng)填寫《檔案查閱申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案管理部門