PAGE生產(chǎn)物料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)物料管理，規(guī)范物料采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用及消耗等環(huán)節(jié)的操作流程，確保生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行，提高物料使用效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與生產(chǎn)物料相關(guān)的部門和人員，包括但不限于采購(gòu)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保物料管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：物料信息記錄準(zhǔn)確無誤，保證賬物相符，為生產(chǎn)計(jì)劃、成本核算等提供可靠依據(jù)。3.及時(shí)性原則：各環(huán)節(jié)操作及時(shí)高效，避免因物料供應(yīng)不及時(shí)或處理延誤影響生產(chǎn)進(jìn)度。4.節(jié)約性原則：倡導(dǎo)節(jié)約使用物料，杜絕浪費(fèi)，提高物料利用率，降低生產(chǎn)成本。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，制定合理的物料采購(gòu)計(jì)劃，確保物料及時(shí)供應(yīng)。2.選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商評(píng)估體系，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理。3.負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的簽訂、執(zhí)行與跟蹤，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過程中的問題。（二）倉(cāng)庫(kù)管理部門1.負(fù)責(zé)物料的驗(yàn)收入庫(kù)、存儲(chǔ)保管、發(fā)放及盤點(diǎn)等工作。2.建立健全物料庫(kù)存管理制度，確保物料存儲(chǔ)安全、完好，賬物相符。3.定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行檢查和清理，及時(shí)處理積壓、變質(zhì)等物料。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)合理領(lǐng)用物料，嚴(yán)格控制物料消耗，提高物料使用效率。2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中物料的現(xiàn)場(chǎng)管理，監(jiān)督員工正確使用物料，避免浪費(fèi)。3.及時(shí)反饋生產(chǎn)過程中物料的短缺、質(zhì)量等問題，協(xié)助相關(guān)部門解決。（四）質(zhì)量控制部門1.對(duì)采購(gòu)的物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.在生產(chǎn)過程中對(duì)物料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，防止不合格物料投入生產(chǎn)。3.對(duì)因質(zhì)量問題導(dǎo)致的物料退換、報(bào)廢等情況進(jìn)行鑒定和處理。三、物料采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃、月度生產(chǎn)任務(wù)以及庫(kù)存狀況，提前向采購(gòu)部門提交物料需求清單。需求清單應(yīng)詳細(xì)注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.采購(gòu)部門結(jié)合生產(chǎn)部門的需求清單，綜合考慮物料的市場(chǎng)供應(yīng)情況、價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)、交貨期等因素，制定月度采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物料的種類、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間、供應(yīng)商選擇等內(nèi)容，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.在采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行過程中，如因生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整、設(shè)計(jì)變更等原因?qū)е挛锪闲枨蟀l(fā)生變化，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門，采購(gòu)部門根據(jù)實(shí)際情況對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力、售后服務(wù)等方面。2.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，建立合格供應(yīng)商名錄，并定期對(duì)名錄進(jìn)行更新。優(yōu)先選擇名錄中的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。3.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)物料。4.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核，評(píng)價(jià)指標(biāo)包括交貨及時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格合理性、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行警告、整改或淘汰處理。（三）采購(gòu)流程1.采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃向供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單，訂單應(yīng)明確物料的詳細(xì)信息、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等要求。2.供應(yīng)商收到采購(gòu)訂單后，應(yīng)確認(rèn)訂單內(nèi)容，并按照約定的時(shí)間和方式組織生產(chǎn)和發(fā)貨。3.采購(gòu)人員跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)交貨進(jìn)度、質(zhì)量問題等。4.物料到貨前，采購(gòu)人員應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。5.物料到貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理部門按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物料進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物料的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明文件等。如發(fā)現(xiàn)物料存在數(shù)量短缺、質(zhì)量不合格等問題，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。6.采購(gòu)部門根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果辦理物料入庫(kù)手續(xù)，并將相關(guān)信息錄入系統(tǒng)。對(duì)于驗(yàn)收不合格的物料，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商退換貨、補(bǔ)貨或索賠等事宜。四、物料庫(kù)存管理（一）入庫(kù)管理1.物料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)依據(jù)采購(gòu)訂單、送貨單等相關(guān)憑證對(duì)物料進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的物料辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單，注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期等信息。2.入庫(kù)單應(yīng)一式多聯(lián)，分別送交采購(gòu)部門、財(cái)務(wù)部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門，作為記賬、核算和領(lǐng)料的依據(jù)。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照物料的類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并建立相應(yīng)的物料標(biāo)識(shí)牌，注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、入庫(kù)日期等信息，便于識(shí)別和管理。（二）存儲(chǔ)管理1.根據(jù)物料的特性和存儲(chǔ)要求，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)空間，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如常溫區(qū)、冷藏區(qū)、危險(xiǎn)品區(qū)等。2.對(duì)存儲(chǔ)的物料進(jìn)行定期檢查和盤點(diǎn)，確保物料存儲(chǔ)安全、完好，防止物料受潮、變質(zhì)、損壞、丟失等情況發(fā)生。3.建立庫(kù)存預(yù)警機(jī)制，設(shè)定各類物料的安全庫(kù)存、最低庫(kù)存和最高庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)庫(kù)存低于最低庫(kù)存時(shí)，及時(shí)通知采購(gòu)部門補(bǔ)貨；當(dāng)庫(kù)存高于最高庫(kù)存時(shí)，采取適當(dāng)措施進(jìn)行處理，如暫停采購(gòu)、促銷銷售等。4.對(duì)于有保質(zhì)期要求的物料，應(yīng)建立保質(zhì)期臺(tái)賬，按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放，確保物料在保質(zhì)期內(nèi)使用。（三）發(fā)放管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)填寫領(lǐng)料單，注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員按照領(lǐng)料單的內(nèi)容發(fā)放物料，發(fā)放時(shí)應(yīng)核對(duì)物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，確保發(fā)放準(zhǔn)確無誤。3.發(fā)放物料后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。同時(shí)，將領(lǐng)料單傳遞給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行記賬核算。4.對(duì)于貴重物料、易燃易爆物料等特殊物料的發(fā)放，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，確保發(fā)放過程安全、規(guī)范。（四）盤點(diǎn)管理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定為每月、每季度或每年。2.盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括整理庫(kù)存賬目、核對(duì)物料標(biāo)識(shí)、清理倉(cāng)庫(kù)等。3.盤點(diǎn)過程中，應(yīng)采用實(shí)地盤點(diǎn)的方法，對(duì)物料的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)賬物不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤點(diǎn)差異表。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，說明盤點(diǎn)情況、差異原因及處理結(jié)果等。對(duì)于盤盈、盤虧的物料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。5.根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，分析庫(kù)存管理中存在的問題，提出改進(jìn)措施，不斷完善庫(kù)存管理制度。五、物料使用管理（一）生產(chǎn)領(lǐng)料1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際生產(chǎn)進(jìn)度，提前填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物料。領(lǐng)料單應(yīng)詳細(xì)注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員按照領(lǐng)料單發(fā)放物料，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括領(lǐng)料日期、領(lǐng)料部門、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)料人等信息。3.生產(chǎn)部門領(lǐng)用物料后，應(yīng)妥善保管，避免物料丟失、損壞或變質(zhì)。嚴(yán)禁將生產(chǎn)物料挪作他用。（二）物料消耗控制1.生產(chǎn)部門應(yīng)制定物料消耗定額，明確各類產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的物料消耗標(biāo)準(zhǔn)。物料消耗定額應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求、生產(chǎn)工藝、歷史數(shù)據(jù)等因素進(jìn)行合理制定，并定期進(jìn)行修訂。2.在生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照物料消耗定額使用物料，不得隨意浪費(fèi)。生產(chǎn)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物料消耗情況的統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)物料消耗異常的情況，并采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理。3.對(duì)于因工藝改進(jìn)、技術(shù)創(chuàng)新等原因?qū)е挛锪舷慕档偷?，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)調(diào)整物料消耗定額，并將相關(guān)情況反饋給采購(gòu)部門和倉(cāng)庫(kù)管理部門。（三）余料管理1.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的余料，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)清理并妥善保管。余料應(yīng)按照類別、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識(shí)。2.對(duì)于可再利用的余料，生產(chǎn)部門應(yīng)填寫余料退庫(kù)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后將余料退回倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)余料進(jìn)行驗(yàn)收后辦理入庫(kù)手續(xù)，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。3.對(duì)于不可再利用的余料，生產(chǎn)部門應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如報(bào)廢、出售等。處理過程應(yīng)進(jìn)行記錄，并報(bào)相關(guān)部門備案。六、物料質(zhì)量管理（一）采購(gòu)物料質(zhì)量控制1.采購(gòu)部門在采購(gòu)物料時(shí)，應(yīng)向供應(yīng)商索取質(zhì)量證明文件，如產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量認(rèn)證證書等。2.質(zhì)量控制部門對(duì)采購(gòu)的物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀質(zhì)量、尺寸精度、物理性能、化學(xué)性能等方面。檢驗(yàn)合格的物料方可辦理入庫(kù)手續(xù)；檢驗(yàn)不合格的物料，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商退換貨、補(bǔ)貨或索賠等事宜。3.對(duì)于重要物料或關(guān)鍵零部件，質(zhì)量控制部門可在采購(gòu)合同中約定進(jìn)行駐廠監(jiān)造或到貨抽檢等方式，確保物料質(zhì)量符合要求。（二）生產(chǎn)過程物料質(zhì)量監(jiān)控1.質(zhì)量控制部門在生產(chǎn)過程中對(duì)物料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，定期對(duì)生產(chǎn)線上的物料進(jìn)行抽檢，檢查物料的質(zhì)量狀況是否符合要求。2.生產(chǎn)部門在使用物料過程中，如發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量問題，應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)通知質(zhì)量控制部門進(jìn)行處理。質(zhì)量控制部門對(duì)質(zhì)量問題進(jìn)行鑒定和分析，確定問題原因，并采取相應(yīng)措施進(jìn)行整改，防止問題再次發(fā)生。3.對(duì)于因質(zhì)量問題導(dǎo)致的物料退換、報(bào)廢等情況，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具質(zhì)量鑒定報(bào)告，明確責(zé)任歸屬，并協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行處理。七、物料成本管理（一）采購(gòu)成本控制1.采購(gòu)部門應(yīng)通過市場(chǎng)調(diào)研、供應(yīng)商談判等方式，合理控制物料采購(gòu)價(jià)格。在保證物料質(zhì)量的前提下，爭(zhēng)取獲得最優(yōu)的采購(gòu)價(jià)格。2.建立采購(gòu)價(jià)格分析機(jī)制，定期對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行對(duì)比分析，評(píng)估采購(gòu)成本的合理性。如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)價(jià)格異常波動(dòng)，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，采取相應(yīng)措施進(jìn)行調(diào)整。3.在采購(gòu)合同簽訂過程中，明確價(jià)格調(diào)整條款，根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格變化情況及時(shí)調(diào)整采購(gòu)價(jià)格，避免因價(jià)格波動(dòng)給公司帶來損失。（二）庫(kù)存成本控制1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)合理控制庫(kù)存水平，避免庫(kù)存積壓或缺貨。通過優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)、提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率等方式，降低庫(kù)存成本。2.定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行成本核算，分析庫(kù)存成本構(gòu)成，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)。對(duì)于積壓物料，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，如降價(jià)促銷、報(bào)廢處理等，減少庫(kù)存占用資金。3.加強(qiáng)庫(kù)存管理信息化建設(shè)，利用庫(kù)存管理系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控庫(kù)存動(dòng)態(tài)，提高庫(kù)存管理效率，降低庫(kù)存管理成本。（三）物料消耗成本控制1.生產(chǎn)部門應(yīng)嚴(yán)格控制物料消耗，按照物料消耗定額使用物料，降低物料浪費(fèi)。通過開展節(jié)能降耗活動(dòng)、優(yōu)化生產(chǎn)工藝等方式，提高物料使用效率，降低物料消耗成本。2.建立物料消耗成本考核機(jī)制，將