PAGE生產(chǎn)車間記錄管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)生產(chǎn)車間記錄管理，確保生產(chǎn)過程的可追溯性，保證產(chǎn)品質(zhì)量，規(guī)范各項(xiàng)生產(chǎn)活動(dòng)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)車間內(nèi)所有與生產(chǎn)活動(dòng)相關(guān)的記錄管理，包括但不限于生產(chǎn)計(jì)劃、物料領(lǐng)用、設(shè)備運(yùn)行、工藝執(zhí)行、質(zhì)量檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)所產(chǎn)生的各類記錄。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：記錄應(yīng)如實(shí)反映生產(chǎn)活動(dòng)的實(shí)際情況，不得虛假記錄或篡改數(shù)據(jù)。2.完整性原則：涵蓋生產(chǎn)過程的各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保記錄信息全面、完整，無遺漏。3.及時(shí)性原則：各項(xiàng)記錄應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)填寫，不得拖延，以保證記錄的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。4.規(guī)范性原則：記錄的填寫、存儲(chǔ)、查閱等應(yīng)遵循統(tǒng)一的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，確保記錄的一致性和可讀性。二、記錄的分類與內(nèi)容（一）生產(chǎn)計(jì)劃記錄1.年度生產(chǎn)計(jì)劃包括產(chǎn)品種類、產(chǎn)量目標(biāo)、生產(chǎn)周期等信息，明確全年生產(chǎn)任務(wù)的總體安排。由生產(chǎn)部門根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和市場(chǎng)需求制定，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。2.月度生產(chǎn)計(jì)劃在年度生產(chǎn)計(jì)劃基礎(chǔ)上，細(xì)化月度生產(chǎn)任務(wù)，具體到每種產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)批次及時(shí)間安排。生產(chǎn)部門每月初根據(jù)實(shí)際情況對(duì)年度生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行分解和調(diào)整，形成月度生產(chǎn)計(jì)劃，并下達(dá)至各生產(chǎn)車間。3.周生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)一步明確每周的生產(chǎn)任務(wù)，精確到每天的生產(chǎn)產(chǎn)品品種、數(shù)量及生產(chǎn)順序。車間根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合設(shè)備狀況、人員配備等因素，在每周一制定周生產(chǎn)計(jì)劃，并報(bào)送生產(chǎn)部門備案。（二）物料領(lǐng)用記錄1.原材料領(lǐng)用記錄記錄原材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門及用途等信息。倉庫管理人員根據(jù)生產(chǎn)車間提交的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放，并及時(shí)登記原材料領(lǐng)用記錄，確保賬物相符。2.輔料領(lǐng)用記錄詳細(xì)記錄各類輔料的領(lǐng)用情況，包括輔料名稱、規(guī)格、領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人員等。車間輔料管理員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)和記錄輔料領(lǐng)用信息，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，保證輔料庫存的準(zhǔn)確性。（三）設(shè)備運(yùn)行記錄1.設(shè)備日常運(yùn)行記錄記錄設(shè)備的開機(jī)時(shí)間、關(guān)機(jī)時(shí)間、運(yùn)行參數(shù)（如溫度、壓力、轉(zhuǎn)速等）、運(yùn)行狀況（正常、異常）等信息。設(shè)備操作人員每班對(duì)設(shè)備運(yùn)行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)記錄，發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常時(shí)及時(shí)報(bào)告并詳細(xì)記錄故障現(xiàn)象及處理過程。2.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄包括設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的日期、內(nèi)容、維護(hù)保養(yǎng)人員等信息，記錄每次維護(hù)保養(yǎng)的具體情況。設(shè)備維護(hù)人員按照設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃對(duì)設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)，并認(rèn)真填寫設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保設(shè)備處于良好運(yùn)行狀態(tài)。3.設(shè)備維修記錄當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障需要維修時(shí)，記錄維修日期、維修內(nèi)容、維修人員、更換的零部件等信息。維修人員在維修完成后，及時(shí)填寫設(shè)備維修記錄，分析故障原因，總結(jié)維修經(jīng)驗(yàn)，為設(shè)備的后續(xù)維護(hù)提供參考。（四）工藝執(zhí)行記錄1.生產(chǎn)操作記錄記錄每個(gè)生產(chǎn)工序的操作步驟、操作時(shí)間（開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間）、操作人員等信息，確保工藝執(zhí)行的準(zhǔn)確性和一致性。操作人員嚴(yán)格按照工藝文件要求進(jìn)行生產(chǎn)操作，并及時(shí)記錄操作過程中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，不得擅自更改工藝參數(shù)。2.工藝參數(shù)調(diào)整記錄當(dāng)因產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備狀況等原因需要調(diào)整工藝參數(shù)時(shí)，記錄調(diào)整的日期、調(diào)整的參數(shù)內(nèi)容、調(diào)整原因、審批人員等信息。工藝調(diào)整必須經(jīng)過相關(guān)部門和人員的審批，并在工藝執(zhí)行記錄中詳細(xì)說明調(diào)整情況，以便追溯和分析。（五）質(zhì)量檢驗(yàn)記錄1.首件檢驗(yàn)記錄在每批產(chǎn)品生產(chǎn)開始時(shí)，對(duì)首件產(chǎn)品進(jìn)行全面檢驗(yàn)，記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等信息。首件檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)行批量生產(chǎn)，首件檢驗(yàn)記錄應(yīng)妥善保存，作為后續(xù)產(chǎn)品質(zhì)量控制的參考依據(jù)。2.巡檢記錄質(zhì)量檢驗(yàn)人員按照規(guī)定的巡檢頻次對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行巡回檢查，記錄巡檢時(shí)間、巡檢部位、發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及處理情況等信息。巡檢過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員進(jìn)行整改，并跟蹤整改結(jié)果，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。3.成品檢驗(yàn)記錄對(duì)生產(chǎn)完成的成品進(jìn)行全面檢驗(yàn)，記錄成品的檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人員等信息。只有成品檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能進(jìn)入倉庫或發(fā)貨，成品檢驗(yàn)記錄應(yīng)作為產(chǎn)品質(zhì)量合格的證明文件妥善保存。三、記錄的填寫要求（一）字跡清晰記錄應(yīng)使用黑色或藍(lán)色中性筆填寫，字跡工整、清晰，不得潦草、模糊，確保記錄內(nèi)容易于辨認(rèn)。（二）內(nèi)容完整準(zhǔn)確按照記錄表格的要求，如實(shí)填寫各項(xiàng)信息，不得遺漏或省略重要內(nèi)容。數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確無誤，如有涂改，應(yīng)在涂改處加蓋涂改人員的印章或簽名，并注明涂改日期。（三）簽名規(guī)范記錄涉及的相關(guān)人員應(yīng)在規(guī)定位置簽名，簽名應(yīng)真實(shí)有效，不得代簽或冒用他人名義簽名。（四）及時(shí)填寫各項(xiàng)記錄應(yīng)在生產(chǎn)活動(dòng)發(fā)生的當(dāng)時(shí)或規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)填寫，不得事后補(bǔ)記或拖延填寫，以保證記錄的真實(shí)性和時(shí)效性。四、記錄的存儲(chǔ)與保管（一）存儲(chǔ)方式1.紙質(zhì)記錄對(duì)于一些重要的原始記錄，如生產(chǎn)操作記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等，應(yīng)采用紙質(zhì)形式進(jìn)行記錄，并分類裝訂成冊(cè)。紙質(zhì)記錄應(yīng)存放在專門的文件柜中，按照記錄類別和時(shí)間順序進(jìn)行排列，便于查找和查閱。2.電子記錄利用電子文檔、數(shù)據(jù)庫等形式對(duì)生產(chǎn)車間記錄進(jìn)行存儲(chǔ)，如生產(chǎn)計(jì)劃報(bào)表、設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等。電子記錄應(yīng)進(jìn)行備份，存儲(chǔ)在不同的存儲(chǔ)介質(zhì)上，并定期進(jìn)行數(shù)據(jù)維護(hù)和清理，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。（二）保管期限1.一般記錄與生產(chǎn)過程直接相關(guān)的一般性記錄，如生產(chǎn)操作記錄、物料領(lǐng)用記錄等，保管期限為[X]年。2.重要記錄涉及產(chǎn)品質(zhì)量追溯、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、工藝變更等重要信息的記錄，保管期限為[X]年。3.法律法規(guī)要求的記錄按照國家相關(guān)法律法規(guī)要求必須保存的記錄，如質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告有效期內(nèi)的產(chǎn)品記錄等，應(yīng)嚴(yán)格按照法律法規(guī)規(guī)定的期限進(jìn)行保管。（三）保管責(zé)任1.車間記錄管理員負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間記錄的日常整理、歸檔和保管工作，確保記錄的完整性和安全性。定期對(duì)記錄進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告并采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理。2.部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門所產(chǎn)生記錄的保管工作負(fù)責(zé)，監(jiān)督記錄管理員的工作，確保記錄管理工作符合制度要求。3.公司檔案管理部門負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)車間記錄進(jìn)行統(tǒng)一的檔案管理和監(jiān)督，定期對(duì)記錄的保管情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，確保記錄的長期保存和有效利用。五、記錄的查閱與借閱（一）查閱權(quán)限1.車間內(nèi)部人員車間操作人員、管理人員等因工作需要可查閱本車間的相關(guān)記錄，但應(yīng)遵守查閱制度，不得擅自復(fù)印、外傳記錄內(nèi)容。2.公司內(nèi)部其他部門人員公司其他部門人員如需查閱生產(chǎn)車間記錄，應(yīng)填寫查閱申請(qǐng)表，注明查閱目的、查閱內(nèi)容等信息，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審批后，到生產(chǎn)車間記錄管理員處查閱。3.外部人員因法律法規(guī)要求、客戶審計(jì)、合作項(xiàng)目等原因，外部人員需要查閱生產(chǎn)車間記錄時(shí)，應(yīng)提供相關(guān)證明文件，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。查閱過程中應(yīng)安排專人陪同，確保記錄的安全和保密。（二）查閱流程1.提出申請(qǐng)查閱人員填寫查閱申請(qǐng)表，詳細(xì)說明查閱記錄的名稱、時(shí)間段、查閱原因等信息。2.審批申請(qǐng)表經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人或公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，方可進(jìn)行查閱。3.查閱登記：記錄管理員根據(jù)審批后的申請(qǐng)表，對(duì)查閱人員的姓名、查閱時(shí)間、查閱內(nèi)容等進(jìn)行詳細(xì)登記。4.查閱：查閱人員在記錄管理員指定的地點(diǎn)查閱記錄，不得擅自將記錄帶出指定區(qū)域。查閱過程中應(yīng)保持記錄的整潔，不得損壞記錄。5.歸還：查閱完畢后，查閱人員應(yīng)及時(shí)將記錄歸還記錄管理員，記錄管理員核對(duì)記錄無誤后，在查閱登記本上注明歸還時(shí)間。（三）借閱規(guī)定1.借閱申請(qǐng)：因工作需要借閱生產(chǎn)車間記錄的，借閱人員應(yīng)填寫借閱申請(qǐng)表，注明借閱記錄的名稱、數(shù)量、借閱期限、借閱用途等信息。2.審批：借閱申請(qǐng)表經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人和公司檔案管理部門審批同意后，方可辦理借閱手續(xù)。3.借閱登記：記錄管理員對(duì)借閱人員的相關(guān)信息進(jìn)行詳細(xì)登記，并發(fā)放借閱憑證。4.借閱期限：借閱期限一般不得超過[X]個(gè)工作日，如有特殊情況需要延長借閱期限的，應(yīng)提前辦理續(xù)借手續(xù)。5.歸還：借閱人員應(yīng)在規(guī)定的借閱期限內(nèi)歸還所借閱的記錄，記錄管理員在收回記錄后，檢查記錄是否完好無損，如有損壞或丟失，應(yīng)追究借閱人員的責(zé)任。六、記錄的銷毀（一）銷毀條件記錄在保管期限屆滿后，經(jīng)公司檔案管理部門審核確認(rèn)已無保存價(jià)值的，可進(jìn)行銷毀處理。（二）銷毀程序1.提出申請(qǐng)：車間記錄管理員或相關(guān)部門根據(jù)記錄的保管期限和實(shí)際情況，提出記錄銷毀申請(qǐng)，并填寫記錄銷毀申請(qǐng)表，注明銷毀記錄的名稱、數(shù)量、保管期限、銷毀原因等信息。2.審批：記錄銷毀申請(qǐng)表經(jīng)車間負(fù)責(zé)人、公司檔案管理部門負(fù)責(zé)人和公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，方可進(jìn)行銷毀。3.銷毀實(shí)施：由公司檔案管理部門指定專人負(fù)責(zé)記錄的銷毀工作，銷毀過程應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，并確保記錄徹底銷毀，無法恢復(fù)。4.銷毀記錄：記錄銷毀完成后，記錄銷毀人員應(yīng)在記錄銷毀申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)，并將申請(qǐng)表存檔保存。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.定期檢查公司檔案管理部門定期對(duì)生產(chǎn)車間記錄的管理情況進(jìn)行檢查，包括記錄的填寫、存儲(chǔ)、保管、查閱、借閱等環(huán)節(jié)，確保記錄管理工作符合制度要求。2.不定期抽查在日常工作中，公司相關(guān)部門可對(duì)生產(chǎn)車間記錄進(jìn)行不定期抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（二）考核機(jī)制1.考核指標(biāo)記錄填寫的準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性；記錄存儲(chǔ)和保管的規(guī)范性；記錄查閱和借閱的合規(guī)性等。2.考核方式采用定期考核與不定期考核相結(jié)合的方式，對(duì)生產(chǎn)車間記錄管理工作進(jìn)行全面考核。3.考核結(jié)果應(yīng)用將考核結(jié)果與車間