PAGE生產(chǎn)記錄考核管理制度一、總則（一）目的為加強公司生產(chǎn)管理，規(guī)范生產(chǎn)記錄行為，確保生產(chǎn)過程的可追溯性，提高產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本生產(chǎn)記錄考核管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)活動的部門、車間及相關(guān)工作人員。（三）基本原則1.真實性原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)如實反映生產(chǎn)過程中的各項活動、數(shù)據(jù)及信息，不得虛假記錄。2.完整性原則：涵蓋生產(chǎn)全過程，包括原材料采購、生產(chǎn)加工、質(zhì)量檢驗、設(shè)備運行、人員操作等各個環(huán)節(jié)的記錄，確保無遺漏。3.及時性原則：各項生產(chǎn)記錄應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)及時填寫，不得拖延或事后補記。4.規(guī)范性原則：記錄格式、內(nèi)容填寫要求等應(yīng)符合公司統(tǒng)一規(guī)定及相關(guān)行業(yè)標準，保證記錄的一致性和可讀性。二、生產(chǎn)記錄的內(nèi)容與要求（一）原材料記錄1.采購記錄詳細記錄原材料供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式。記錄采購日期、采購數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量標準。附上采購訂單編號、發(fā)票號碼等相關(guān)憑證。2.檢驗記錄對每批原材料進行檢驗，記錄檢驗日期、檢驗人員。記錄檢驗項目（如外觀、尺寸、性能指標等）及檢驗結(jié)果。如有不合格情況，需詳細記錄不合格項目、不合格數(shù)量及處理方式（如退貨、換貨、讓步接收等）。（二）生產(chǎn)過程記錄1.生產(chǎn)計劃記錄記錄生產(chǎn)任務(wù)下達的日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)數(shù)量。明確生產(chǎn)批次號、生產(chǎn)班組及負責人。2.設(shè)備運行記錄每臺設(shè)備配備專門的運行記錄表格，記錄設(shè)備啟動時間、停止時間。記錄設(shè)備運行參數(shù)（如溫度、壓力、轉(zhuǎn)速等）及運行過程中的異常情況（如故障報警、停機維修等）。維修記錄應(yīng)詳細記錄維修時間、維修內(nèi)容、維修人員及更換的零部件等信息。3.人員操作記錄記錄各工序操作人員姓名、操作時間。對關(guān)鍵工序的操作步驟、工藝參數(shù)執(zhí)行情況進行詳細記錄。如有違規(guī)操作或質(zhì)量問題，記錄操作人員、問題描述及處理結(jié)果。（三）質(zhì)量檢驗記錄1.首件檢驗記錄在每批產(chǎn)品生產(chǎn)開始時，進行首件檢驗，記錄首件檢驗日期、檢驗人員。記錄首件產(chǎn)品的檢驗項目、檢驗結(jié)果及判定結(jié)論（合格/不合格）。2.巡檢記錄生產(chǎn)過程中，巡檢人員按規(guī)定頻次進行巡檢，記錄巡檢日期、巡檢人員。記錄各巡檢點的產(chǎn)品質(zhì)量狀況、設(shè)備運行情況、人員操作情況等。對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及異常情況，詳細記錄問題描述、發(fā)現(xiàn)位置、處理措施及處理結(jié)果。3.成品檢驗記錄每批產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，進行成品檢驗，記錄檢驗日期、檢驗人員。按照產(chǎn)品質(zhì)量標準，對成品的各項性能指標進行全面檢驗，記錄檢驗結(jié)果。統(tǒng)計成品合格率、不合格品數(shù)量及不合格原因分析。（四）包裝與入庫記錄1.包裝記錄記錄產(chǎn)品包裝日期、包裝人員。記錄包裝材料規(guī)格、數(shù)量及使用情況。對包裝過程中的產(chǎn)品外觀保護、標識粘貼等情況進行記錄。2.入庫記錄產(chǎn)品包裝完成后，記錄入庫日期、入庫批次號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量。記錄入庫倉庫、庫位及保管人員。附上入庫單編號及相關(guān)質(zhì)量證明文件。三、生產(chǎn)記錄的填寫規(guī)范（一）填寫要求1.生產(chǎn)記錄應(yīng)使用黑色或藍色中性筆填寫，字跡清晰、工整，不得使用鉛筆、圓珠筆或褪色筆填寫。2.各項記錄內(nèi)容應(yīng)完整填寫，不得有空缺項。如無相關(guān)信息，應(yīng)填寫“無”或“/”。3.數(shù)據(jù)填寫應(yīng)準確無誤，不得隨意涂改。如有填寫錯誤，應(yīng)采用規(guī)范的更正方法，在錯誤處劃雙橫線，在其上方填寫正確內(nèi)容，并加蓋更正人員印章或簽名。（二）記錄格式1.公司統(tǒng)一制定各類生產(chǎn)記錄表格，明確各欄目的填寫要求和順序。2.記錄表格應(yīng)包含表頭（如記錄名稱、日期、編號等）、正文內(nèi)容及簽字欄（如記錄人、審核人等）。3.對于電子記錄，應(yīng)采用公司規(guī)定的電子表格格式或數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)進行記錄，確保數(shù)據(jù)的規(guī)范性和可追溯性。四、生產(chǎn)記錄的審核與存檔（一）審核流程1.生產(chǎn)記錄填寫完成后，由記錄人所在班組的班組長進行初步審核，檢查記錄內(nèi)容的完整性、準確性及填寫規(guī)范性。2.班組長審核通過后，提交至車間主管進行進一步審核。車間主管應(yīng)對生產(chǎn)記錄所反映的生產(chǎn)過程情況進行全面審查，核實數(shù)據(jù)的真實性和與實際生產(chǎn)情況的一致性。3.車間主管審核通過后，將生產(chǎn)記錄提交至質(zhì)量部門進行質(zhì)量相關(guān)內(nèi)容的審核。質(zhì)量部門重點審核質(zhì)量檢驗記錄的準確性、檢驗結(jié)果的判定是否符合標準要求等。4.質(zhì)量部門審核通過后，生產(chǎn)記錄最終提交至生產(chǎn)管理部門進行綜合審核。生產(chǎn)管理部門對整個生產(chǎn)記錄進行統(tǒng)籌審查，確保記錄符合公司生產(chǎn)管理要求及相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準。（二）存檔要求1.經(jīng)審核無誤的生產(chǎn)記錄應(yīng)及時進行存檔。紙質(zhì)記錄應(yīng)按照日期、類別等順序整理裝訂成冊，在檔案柜中妥善保存。2.電子記錄應(yīng)定期進行備份，存儲在安全可靠的存儲介質(zhì)上，并按照一定的命名規(guī)則和文件夾結(jié)構(gòu)進行分類存放，便于查詢和檢索。3.生產(chǎn)記錄的存檔期限應(yīng)符合公司規(guī)定及相關(guān)法律法規(guī)要求。一般情況下，產(chǎn)品質(zhì)量追溯期內(nèi)的生產(chǎn)記錄應(yīng)妥善保存，追溯期過后，根據(jù)實際情況確定是否可以銷毀。如需銷毀，應(yīng)按照規(guī)定的審批程序進行。五、考核管理（一）考核標準1.記錄完整性考核每發(fā)現(xiàn)一處生產(chǎn)記錄缺失關(guān)鍵信息，扣除責任人當月績效分[X]分。如因記錄缺失導(dǎo)致生產(chǎn)過程追溯困難或出現(xiàn)質(zhì)量問題，視情節(jié)嚴重程度，扣除責任人當月績效分[XX]分，并給予相應(yīng)的警告或通報批評。2.記錄真實性考核經(jīng)核實存在虛假記錄行為，扣除責任人當月全部績效分，并給予記過處分。因虛假記錄給公司造成經(jīng)濟損失或不良影響的，除扣除當月績效分、給予記過處分外，還應(yīng)責令責任人賠償相應(yīng)經(jīng)濟損失，并視情節(jié)嚴重程度進行降職、撤職等處理。3.記錄及時性考核未按規(guī)定時間及時填寫生產(chǎn)記錄，每逾期一次，扣除責任人當月績效分[X]分。因記錄不及時導(dǎo)致生產(chǎn)調(diào)度困難或影響產(chǎn)品交付的，扣除責任人當月績效分[XX]分，并根據(jù)情況給予相應(yīng)的處罰措施，如加班完成記錄填寫、承擔因延誤造成的部分損失等。4.記錄規(guī)范性考核記錄填寫不符合規(guī)范要求，如字跡潦草、隨意涂改、格式錯誤等，每發(fā)現(xiàn)一處，扣除責任人當月績效分[X]分。多次出現(xiàn)記錄規(guī)范性問題，且經(jīng)提醒仍未改正的，扣除責任人當月績效分[XX]分，并安排專門培訓(xùn)，要求其重新學(xué)習記錄填寫規(guī)范。（二）考核方式1.生產(chǎn)管理部門定期對各部門、車間的生產(chǎn)記錄進行檢查和抽查。檢查和抽查的范圍包括紙質(zhì)記錄和電子記錄。2.質(zhì)量部門在日常質(zhì)量檢驗過程中，如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)記錄存在問題，應(yīng)及時反饋至生產(chǎn)管理部門，并作為考核依據(jù)之一。3.各部門、車間之間在工作交接或協(xié)同過程中，如發(fā)現(xiàn)其他部門的生產(chǎn)記錄存在問題，也可向生產(chǎn)管理部門反映，經(jīng)核實后納入考核范圍。（三）考核結(jié)果應(yīng)用1.每月根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門或個人進行表彰和獎勵。獎勵方式包括績效加分、獎金獎勵、榮譽證書等。2.對于考核結(jié)果不達標的部門或個人，進行相應(yīng)的處罰。處罰措施包括績效扣分、警告、罰款、降職、辭退等，具體處罰根據(jù)考核不達標的程度和造成的影響確定。3.考核結(jié)果將作為員工年度評優(yōu)、晉升、調(diào)薪的重要參考依據(jù)。連續(xù)多次考核不合格的員工，公司將視情況進行崗位調(diào)整或解除勞動合同。六、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)計劃1.人力資源部門會同生產(chǎn)管理部門制定生產(chǎn)記錄考核管理制度培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)對象、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時間和培訓(xùn)方式等。2.培訓(xùn)對象包括公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)記錄填寫和管理的人員，如生產(chǎn)一線員工、班組長、車間主管、質(zhì)量檢驗人員、生產(chǎn)管理人員等。3.培訓(xùn)內(nèi)容主要包括生產(chǎn)記錄的重要性、內(nèi)容與要求、填寫規(guī)范、審核流程、考核管理等方面的知識和技能。（二）培訓(xùn)方式1.集中授課：定期組織全體培訓(xùn)對象參加集中培訓(xùn)，由生產(chǎn)管理部門或相關(guān)專家進行授課，系統(tǒng)講解生產(chǎn)記錄考核管理制度的各項內(nèi)容。2.現(xiàn)場指導(dǎo)：在生產(chǎn)現(xiàn)場，由經(jīng)驗豐富的管理人員對員工進行現(xiàn)場操作指導(dǎo)，針對生產(chǎn)記錄填寫過程中容易出現(xiàn)的問題進行詳細講解和示范。3.案例分析：選取實際生產(chǎn)過程中因生產(chǎn)記錄問題導(dǎo)致的質(zhì)量事故或管理混亂案例進行分析，讓培訓(xùn)對象深刻認識到生產(chǎn)記錄準確、完整、規(guī)范的重要性。（三）宣傳推廣1.通過公司內(nèi)部宣傳欄、電子顯示屏等渠道，宣傳生產(chǎn)記錄考核管理制度的目的、意義和主要內(nèi)容，提高員工對制度的認知度。2.在公司內(nèi)部會議、培訓(xùn)課程等場合，強調(diào)生產(chǎn)記錄的重要性，要求全體員工嚴格遵守制度規(guī)定，做好生產(chǎn)記錄工作。3.制作生產(chǎn)記錄填寫指南手冊，發(fā)放至各部門、車間，方便員工隨時查閱和學(xué)習，確保員工熟悉掌握生產(chǎn)記錄的填寫規(guī)范和要求。七、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司生產(chǎn)管理部門負責解釋。在執(zhí)行過程中，如遇有本制度未明確規(guī)定的事項，由生產(chǎn)管理部門根據(jù)實際情況進行研究決定，