PAGE清潔生產線上審核制度一、總則（一）目的為了加強公司清潔生產管理，規(guī)范清潔生產線上審核工作，提高資源利用效率，減少污染物產生和排放，保護環(huán)境，促進公司可持續(xù)發(fā)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有生產車間、部門及相關活動的清潔生產線上審核工作。（三）依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國清潔生產促進法》、相關行業(yè)清潔生產標準及公司實際情況制定。（四）定義1.清潔生產：指不斷采取改進設計、使用清潔的能源和原料、采用先進的工藝技術與設備、改善管理、綜合利用等措施，從源頭削減污染，提高資源利用效率，減少或者避免生產、服務和產品使用過程中污染物的產生和排放，以減輕或者消除對人類健康和環(huán)境的危害。2.清潔生產線上審核：指對公司生產線上的各個環(huán)節(jié)進行系統(tǒng)的審查和評估，識別清潔生產機會，提出改進措施，以實現(xiàn)清潔生產目標的活動。二、審核組織與職責（一）審核領導小組公司成立清潔生產線上審核領導小組，由公司總經理擔任組長，各副總經理擔任副組長，成員包括各部門負責人。審核領導小組職責如下：1.全面領導公司清潔生產線上審核工作，制定審核工作方針、目標和計劃。2.審批清潔生產審核報告和實施方案。3.協(xié)調解決審核工作中的重大問題，確保審核工作順利進行。（二）審核工作小組審核領導小組下設審核工作小組，由生產部門負責人擔任組長，成員包括各車間主管、工藝工程師、設備工程師、質量管理人員、環(huán)保管理人員等。審核工作小組職責如下：1.負責制定清潔生產線上審核的具體實施方案，明確審核范圍、方法、步驟和時間安排。2.組織開展清潔生產審核工作，對生產線上的各個環(huán)節(jié)進行詳細調查和分析，收集相關數(shù)據(jù)和資料。3.識別清潔生產機會，提出清潔生產方案，并對方案進行可行性分析和評估。4.組織實施清潔生產方案，跟蹤方案實施效果，及時總結經驗教訓，不斷完善清潔生產工作。5.編寫清潔生產審核報告，向審核領導小組匯報審核工作進展情況和審核結果。（三）各部門職責1.生產部門負責組織本部門的清潔生產審核工作，提供生產過程中的相關數(shù)據(jù)和資料。按照審核工作小組提出的清潔生產方案，組織實施本部門的清潔生產措施，確保生產過程符合清潔生產要求。對本部門實施清潔生產方案后的效果進行評估和總結，及時反饋存在的問題和改進建議。2.技術部門協(xié)助審核工作小組開展清潔生產審核工作，提供工藝技術方面的支持和指導。對清潔生產方案中的技術措施進行審核和論證，確保方案的技術可行性和先進性。參與清潔生產新技術、新工藝、新設備的研究和應用，推動公司技術創(chuàng)新和清潔生產水平提升。3.設備部門負責提供設備方面的相關資料，協(xié)助審核工作小組對生產設備進行評估和分析。根據(jù)清潔生產方案的要求，制定設備更新、改造和維護計劃，確保設備運行穩(wěn)定、高效、清潔。組織實施設備的清潔生產改造工作，提高設備的能源利用效率和減少污染物排放。4.質量部門負責對清潔生產過程中的產品質量進行監(jiān)控和檢驗，確保產品質量符合相關標準和要求。參與清潔生產方案的制定和實施，對方案中涉及產品質量的內容進行審核和把關。分析清潔生產對產品質量的影響，提出改進產品質量的建議和措施。5.環(huán)保部門負責監(jiān)督公司清潔生產審核工作的實施，檢查各部門清潔生產措施的執(zhí)行情況。對生產過程中的污染物排放進行監(jiān)測和分析，及時掌握公司的環(huán)境質量狀況。協(xié)助審核工作小組制定和實施環(huán)保型清潔生產方案，確保公司污染物排放符合國家和地方環(huán)保標準。6.其他部門各部門應按照公司清潔生產線上審核工作的統(tǒng)一部署，積極配合審核工作小組開展工作，提供本部門相關的資料和信息，共同推進公司清潔生產工作。三、審核范圍與內容<（一）審核范圍清潔生產線上審核范圍覆蓋公司生產過程的各個環(huán)節(jié)，包括原材料采購、生產工藝、設備運行、產品包裝、廢棄物處理等。（二）審核內容1.原材料與能源審查原材料的采購渠道、質量標準和使用情況，評估原材料的清潔性和可替代性。分析能源的消耗結構和利用效率，查找能源浪費環(huán)節(jié)，提出節(jié)能措施建議。2.生產工藝對現(xiàn)有生產工藝進行全面評估，審查工藝的先進性、可靠性和清潔性，識別工藝改進機會。分析工藝過程中污染物的產生環(huán)節(jié)和原因，提出減少污染物產生的工藝優(yōu)化方案。3.設備運行檢查生產設備的運行狀況，評估設備的性能和效率，查找設備故障和能源浪費問題。提出設備更新、改造和維護計劃，提高設備的自動化水平和清潔生產能力。4.產品包裝審查產品包裝材料的選擇和使用情況，評估包裝材料的環(huán)保性和可回收性。提出優(yōu)化產品包裝設計的建議，減少包裝廢棄物的產生。5.廢棄物處理調查公司廢棄物的種類、數(shù)量和處理方式，評估廢棄物的綜合利用價值和環(huán)境影響。提出廢棄物減量化、資源化和無害化處理的措施和建議，提高廢棄物的處理效率和環(huán)境效益。6.管理水平審查公司的清潔生產管理制度、操作規(guī)程和員工培訓情況，評估管理水平對清潔生產的影響。查找管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，提出加強清潔生產管理的措施和建議，完善清潔生產管理體系。四、審核程序與方法（一）審核程序1.籌劃與組織審核領導小組根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和環(huán)保要求，確定清潔生產線上審核的目標和范圍。審核工作小組制定審核工作計劃，明確審核人員分工、時間安排和工作要求。開展宣傳培訓，提高公司員工對清潔生產的認識和參與度。2.預審核審核工作小組對公司生產過程進行全面調查，收集相關資料和數(shù)據(jù)，分析公司清潔生產現(xiàn)狀。識別公司清潔生產的潛力和機會，確定審核重點。3.審核審核工作小組針對審核重點，深入分析生產過程中的各個環(huán)節(jié)，查找存在的問題和原因。提出清潔生產方案，并對方案進行初步篩選和可行性分析。4.方案產生與篩選組織相關人員開展清潔生產方案的征集和討論，鼓勵員工提出各種清潔生產建議。對征集到的方案進行分類、匯總和篩選，確定可供實施的清潔生產方案。5.可行性分析對篩選出的清潔生產方案進行詳細的可行性分析，包括技術可行性、經濟可行性、環(huán)境可行性和操作可行性等。編制可行性分析報告，為方案的決策提供依據(jù)。6.方案實施審核領導小組根據(jù)可行性分析報告，審批清潔生產方案的實施方案。各部門按照實施方案的要求，組織實施清潔生產方案，確保方案的有效執(zhí)行。7.持續(xù)清潔生產建立清潔生產審核工作的長效機制，定期開展清潔生產審核工作，不斷完善清潔生產管理體系。對清潔生產方案實施效果進行跟蹤評估，及時總結經驗教訓，持續(xù)改進清潔生產工作。（二）審核方法1.文件資料審核查閱公司的生產記錄、統(tǒng)計報表、環(huán)境監(jiān)測報告、設備檔案、工藝文件等相關資料，了解公司生產過程和環(huán)境管理情況。2.現(xiàn)場考察深入生產車間、倉庫、污水處理站等現(xiàn)場，觀察生產設備的運行狀況、工藝流程、廢棄物排放情況等，直觀了解公司清潔生產現(xiàn)狀。3.人員訪談與公司員工進行面對面交流，了解他們對清潔生產的認識、工作中發(fā)現(xiàn)的問題以及對清潔生產的建議和意見。4.數(shù)據(jù)分析收集和分析公司的能源消耗數(shù)據(jù)、原材料消耗數(shù)據(jù)、產品產量數(shù)據(jù)、污染物排放數(shù)據(jù)等，通過數(shù)據(jù)對比和趨勢分析，查找清潔生產的潛力和問題。5.水平對比將公司的清潔生產指標與同行業(yè)先進水平進行對比，找出差距，明確努力方向。6.物料平衡與能量平衡分析通過物料平衡和能量平衡計算，分析生產過程中物料和能量的投入、產出情況，查找物料和能量浪費的環(huán)節(jié)和原因。五、審核報告與存檔（一）審核報告編制清潔生產線上審核工作結束后，審核工作小組應及時編制清潔生產審核報告。審核報告應包括以下內容：1.公司基本情況介紹公司的概況、生產工藝、產品結構、主要設備等基本信息。2.審核工作概述說明審核的目的、范圍、方法、程序和時間安排。3.清潔生產現(xiàn)狀評估分析公司清潔生產的現(xiàn)狀，包括原材料與能源利用、生產工藝、設備運行、產品包裝、廢棄物處理等方面的情況。4.清潔生產潛力分析識別公司清潔生產的潛力和機會，確定審核重點。5.清潔生產方案的產生與篩選介紹清潔生產方案的征集、分類、匯總和篩選情況，列出可供實施的清潔生產方案。6.清潔生產方案的可行性分析對篩選出的清潔生產方案進行詳細的可行性分析結果。7.清潔生產方案的實施計劃制定清潔生產方案的實施計劃，明確責任部門、實施時間和預期效果。8.清潔生產審核結論與建議總結清潔生產審核工作的成果，提出公司進一步開展清潔生產工作的建議和措施。（二）審核報告審批清潔生產審核報告編制完成后，應提交審核領導小組審批。審核領導小組應認真審查審核報告的內容，確保報告真實、準確、完整。審批通過后的審核報告應作為公司清潔生產工作的重要文件存檔。（三）存檔管理清潔生產審核工作涉及的相關文件、資料、數(shù)據(jù)等應進行妥善存檔管理。存檔內容包括審核工作計劃、審核報告、清潔生產方案、可行性分析報告、實施計劃、監(jiān)測報告、驗收報告等。存檔期限應按照國家有關法律法規(guī)和公司檔案管理制度的要求執(zhí)行，確保檔案資料的完整性和可追溯性。六、獎勵與處罰（一）獎勵1.對在清潔生產審核工作中表現(xiàn)突出，提出創(chuàng)新性清潔生產方案并取得顯著成效的部門或個人，公司將給予表彰和獎勵。2.對積極參與清潔生產審核工作，為公司清潔生產工作做出重要貢獻的員工，公