PAGE食品生產(chǎn)巡查制度一、總則（一）目的為加強食品生產(chǎn)過程監(jiān)管，規(guī)范食品生產(chǎn)行為，確保食品安全，依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》等相關(guān)法律法規(guī)及食品生產(chǎn)行業(yè)標準，制定本巡查制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司內(nèi)所有食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)，包括原材料采購、生產(chǎn)加工、包裝儲存、運輸銷售等全過程。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵循國家食品安全相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，確保巡查工作合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：對食品生產(chǎn)各環(huán)節(jié)進行全面巡查，不留死角。3.風險防控原則：重點關(guān)注高風險環(huán)節(jié)和區(qū)域，及時發(fā)現(xiàn)并消除食品安全隱患。4.持續(xù)改進原則：根據(jù)巡查結(jié)果，不斷完善食品生產(chǎn)管理體系，提高食品安全保障水平。二、巡查組織與人員職責（一）巡查組織架構(gòu)成立食品生產(chǎn)巡查領(lǐng)導小組，由公司總經(jīng)理擔任組長，生產(chǎn)部門負責人、質(zhì)量控制部門負責人、食品安全管理員等為成員。領(lǐng)導小組下設(shè)巡查小組，負責具體巡查工作的實施。（二）人員職責1.總經(jīng)理職責全面領(lǐng)導食品生產(chǎn)巡查工作，審批巡查計劃、報告等重要文件。對重大食品安全問題決策，協(xié)調(diào)解決巡查中發(fā)現(xiàn)的涉及多部門的復(fù)雜問題。2.生產(chǎn)部門負責人職責組織落實巡查中提出的關(guān)于生產(chǎn)環(huán)節(jié)整改要求，確保生產(chǎn)過程符合規(guī)范。配合巡查小組工作，提供生產(chǎn)相關(guān)信息和資料。3.質(zhì)量控制部門負責人職責制定巡查中的質(zhì)量檢查標準和方法，審核巡查報告中的質(zhì)量問題分析及整改建議。組織對巡查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進行調(diào)查和分析，提出解決方案。4.食品安全管理員職責制定年度巡查計劃，報領(lǐng)導小組審批后組織實施。組建巡查小組，明確小組成員職責分工。匯總巡查結(jié)果，撰寫巡查報告，向領(lǐng)導小組匯報巡查情況。跟蹤整改措施落實情況，對整改效果進行評估。5.巡查小組成員職責按照巡查計劃和標準，對食品生產(chǎn)各環(huán)節(jié)進行實地檢查。詳細記錄巡查情況，發(fā)現(xiàn)問題及時報告，并提出初步整改建議。配合食品安全管理員完成巡查報告的撰寫及整改跟蹤工作。三、巡查計劃與實施（一）巡查計劃制定1.食品安全管理員每年年初根據(jù)公司生產(chǎn)特點、食品安全風險狀況及上一年度巡查情況，制定本年度巡查計劃。2.巡查計劃應(yīng)明確巡查目的、范圍、內(nèi)容、頻次、人員安排及時間進度等。3.巡查頻次根據(jù)食品生產(chǎn)風險程度確定，高風險產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)每周至少巡查一次，一般風險產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)每兩周至少巡查一次。（二）巡查準備1.巡查小組應(yīng)提前熟悉被巡查區(qū)域的生產(chǎn)流程、工藝要求、質(zhì)量標準等相關(guān)資料。2.準備好巡查所需的工具和表格，如檢查表、記錄筆、相機等。3.與被巡查部門提前溝通，確定巡查時間，確保不影響正常生產(chǎn)秩序。（三）巡查實施1.巡查人員按照巡查計劃和檢查表內(nèi)容，對食品生產(chǎn)各環(huán)節(jié)進行逐一檢查。2.檢查內(nèi)容包括但不限于：原材料采購索證索票情況、生產(chǎn)設(shè)備運行狀況、環(huán)境衛(wèi)生狀況、人員健康與衛(wèi)生管理、生產(chǎn)過程操作規(guī)范執(zhí)行情況、產(chǎn)品檢驗記錄等。3.巡查人員應(yīng)通過現(xiàn)場觀察、查閱文件記錄、詢問相關(guān)人員等方式獲取真實準確的信息，并及時記錄。4.對于發(fā)現(xiàn)的問題，巡查人員應(yīng)現(xiàn)場指出，并要求責任部門負責人簽字確認。四、巡查內(nèi)容與標準（一）原材料采購環(huán)節(jié)1.供應(yīng)商資質(zhì)審核檢查供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證明等相關(guān)資質(zhì)文件是否齊全有效。評估供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理水平、信譽狀況等。2.索證索票查看采購原材料時是否索取并留存供應(yīng)商的發(fā)票、送貨單、檢驗報告等憑證。憑證內(nèi)容應(yīng)包括原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息。3.驗收管理檢查原材料驗收記錄，包括驗收日期、驗收人員、驗收標準、驗收結(jié)果等。對原材料進行感官、理化、微生物等指標檢驗，確保符合食品安全標準。（二）生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)1.生產(chǎn)設(shè)備檢查設(shè)備是否正常運行，有無故障、損壞等情況。設(shè)備是否定期維護保養(yǎng)，并有相應(yīng)記錄。2.環(huán)境衛(wèi)生車間地面、墻壁、天花板是否清潔衛(wèi)生，無污垢、無霉變。生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器是否清潔消毒，擺放整齊有序。通風、照明、排水等設(shè)施是否正常運行，符合衛(wèi)生要求。3.人員健康與衛(wèi)生生產(chǎn)人員是否持有有效的健康證明，是否穿戴清潔的工作衣帽、口罩等。人員操作前是否洗手消毒，有無在車間內(nèi)吸煙、飲食等行為。4.生產(chǎn)過程操作規(guī)范檢查各生產(chǎn)工序是否按照工藝文件和操作規(guī)程進行操作。查看配料、加工、包裝等環(huán)節(jié)的記錄，確保記錄真實、完整、可追溯。食品添加劑的使用是否符合國家標準，是否有專人管理和記錄。（三）包裝儲存環(huán)節(jié)1.包裝材料檢查包裝材料的資質(zhì)證明文件，確保符合食品安全要求。包裝材料的儲存條件是否符合要求，有無受潮、變質(zhì)等情況。2.包裝過程查看包裝過程記錄，包括包裝日期、包裝人員、產(chǎn)品批次等信息。檢查包裝標識是否清晰、完整，符合食品安全標準和產(chǎn)品說明書要求。3.儲存條件產(chǎn)品儲存?zhèn)}庫的溫度、濕度、通風等條件是否符合產(chǎn)品要求。庫存產(chǎn)品是否分類存放，標識清晰，有明顯的批次、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息。定期檢查庫存產(chǎn)品質(zhì)量，有無過期、變質(zhì)等情況。（四）運輸銷售環(huán)節(jié)1.運輸工具檢查運輸車輛是否清潔衛(wèi)生，有無定期消毒記錄。運輸車輛是否具備保溫、冷藏、防塵、防蠅、防蟲等設(shè)施，確保運輸過程中食品質(zhì)量安全。2.銷售管理檢查銷售記錄，包括銷售日期、銷售數(shù)量、銷售對象等信息。了解產(chǎn)品銷售流向，確保產(chǎn)品在保質(zhì)期內(nèi)銷售，無違規(guī)銷售行為。五、巡查結(jié)果處理（一）問題記錄與分類1.巡查人員對巡查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)詳細記錄，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)地點、責任部門、責任人等信息。2.根據(jù)問題的嚴重程度和性質(zhì)，將問題分為一般問題、嚴重問題和重大食品安全隱患三類。一般問題：對食品安全有一定影響，但通過整改能夠及時消除的問題。嚴重問題：可能導致食品安全事故發(fā)生，需要立即采取措施整改的問題。重大食品安全隱患：存在重大食品安全風險，可能對公眾健康造成嚴重危害的問題。（二）整改要求與跟蹤1.對于巡查中發(fā)現(xiàn)的問題，食品安全管理員應(yīng)及時向責任部門下達《整改通知書》，明確整改要求、整改期限和責任人。2.責任部門應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)制定整改措施，并組織實施。整改完成后，向食品安全管理員提交《整改報告》。3.食品安全管理員對整改情況進行跟蹤檢查，確保整改措施落實到位。對于整改不力的部門，應(yīng)進行督促和問責。（三）結(jié)果通報與考核1.食品安全管理員定期將巡查結(jié)果向公司內(nèi)部進行通報，對存在的問題及整改情況進行公示。2.將巡查結(jié)果納入公司績效考核體系，對在食品安全管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進行表彰獎勵，對存在問題較多、整改不力的部門和個人進行相應(yīng)處罰。六、培訓與宣傳（一）培訓計劃1.根據(jù)食品生產(chǎn)巡查制度要求和員工實際情況，制定年度培訓計劃。2.培訓計劃應(yīng)包括培訓目標、培訓內(nèi)容、培訓方式、培訓時間安排等。（二）培訓內(nèi)容1.食品安全法律法規(guī)及相關(guān)標準2.食品生產(chǎn)工藝與操作規(guī)范3.食品質(zhì)量安全管理知識4.食品生產(chǎn)巡查制度及流程（三）培訓方式1.內(nèi)部培訓：定期組織內(nèi)部培訓課程，邀請專家或內(nèi)部管理人員進行授課。2.外部培訓：選派員工參加外部專業(yè)機構(gòu)舉辦的食品安全培訓課程。3.現(xiàn)場培訓：在生產(chǎn)現(xiàn)場對員工進行操作規(guī)范、質(zhì)量控制等方面的現(xiàn)場培訓。（四）宣傳教育1.利用公司內(nèi)部宣傳欄、電子顯示屏等渠道，宣傳食品安全知識和公司食