PAGE保密軟件開(kāi)發(fā)生產(chǎn)制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司保密軟件開(kāi)發(fā)生產(chǎn)過(guò)程中的管理，確保公司軟件產(chǎn)品涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息安全，防止信息泄露，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部參與保密軟件開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的所有部門(mén)、團(tuán)隊(duì)及人員，包括但不限于軟件開(kāi)發(fā)人員、測(cè)試人員、項(xiàng)目管理人員、技術(shù)支持人員等。同時(shí)，對(duì)于涉及公司保密軟件項(xiàng)目的外部合作伙伴、供應(yīng)商等，在合作期間也應(yīng)遵守本制度相關(guān)規(guī)定。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于信息保密的規(guī)定，確保公司保密軟件開(kāi)發(fā)生產(chǎn)活動(dòng)在合法框架內(nèi)進(jìn)行。2.預(yù)防為主原則：從軟件開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)入手，采取有效的預(yù)防措施，防止信息泄露事件的發(fā)生。3.最小化原則：嚴(yán)格限定知悉范圍，確保只有因工作需要的人員才能接觸到保密軟件相關(guān)信息，且所掌握的信息以完成工作為限。4.全程管控原則：對(duì)保密軟件開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的全過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控和管理，包括需求分析、設(shè)計(jì)、編碼、測(cè)試、上線及維護(hù)等各個(gè)階段。二、保密軟件開(kāi)發(fā)生產(chǎn)流程管理（一）需求階段1.需求獲取與整理需求獲取人員應(yīng)與客戶或相關(guān)部門(mén)進(jìn)行充分溝通，確保準(zhǔn)確理解業(yè)務(wù)需求。在溝通交流過(guò)程中，嚴(yán)禁向無(wú)關(guān)人員透露涉及保密軟件的任何敏感信息。對(duì)獲取的需求進(jìn)行詳細(xì)整理，形成需求文檔。需求文檔應(yīng)明確標(biāo)注保密級(jí)別，并按照公司文檔管理規(guī)定進(jìn)行妥善存儲(chǔ)。2.需求評(píng)審組織相關(guān)人員對(duì)需求文檔進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得私自傳播需求文檔內(nèi)容。在評(píng)審過(guò)程中，對(duì)需求的保密性、完整性等進(jìn)行審查，確保需求文檔符合保密軟件開(kāi)發(fā)生產(chǎn)要求。（二）設(shè)計(jì)階段1.總體設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)人員根據(jù)需求文檔進(jìn)行總體設(shè)計(jì)，制定軟件的架構(gòu)、模塊劃分等。設(shè)計(jì)過(guò)程中涉及的技術(shù)方案、算法等核心內(nèi)容應(yīng)嚴(yán)格保密。設(shè)計(jì)文檔應(yīng)按照保密級(jí)別進(jìn)行分類管理，明確文檔的訪問(wèn)權(quán)限，防止非授權(quán)人員獲取。2.詳細(xì)設(shè)計(jì)進(jìn)一步細(xì)化軟件的各個(gè)模塊，包括功能實(shí)現(xiàn)細(xì)節(jié)、數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)等。詳細(xì)設(shè)計(jì)文檔應(yīng)詳細(xì)記錄設(shè)計(jì)思路和關(guān)鍵技術(shù)點(diǎn)，同時(shí)做好保密措施。設(shè)計(jì)人員之間如需交流設(shè)計(jì)思路，應(yīng)在公司內(nèi)部指定的保密環(huán)境下進(jìn)行，嚴(yán)禁通過(guò)外部通訊工具或非公司認(rèn)可的渠道傳遞設(shè)計(jì)信息。（三）編碼階段1.代碼編寫(xiě)規(guī)范軟件開(kāi)發(fā)人員應(yīng)嚴(yán)格按照公司制定的代碼編寫(xiě)規(guī)范進(jìn)行編碼，確保代碼的可讀性、可維護(hù)性和安全性。在代碼中涉及到的保密信息，如加密算法、密鑰等，應(yīng)采取特殊的保護(hù)措施，防止代碼泄露導(dǎo)致信息泄露風(fēng)險(xiǎn)。2.代碼管理建立代碼版本控制系統(tǒng)，對(duì)代碼的修改、更新等操作進(jìn)行嚴(yán)格記錄。代碼庫(kù)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的訪問(wèn)權(quán)限，只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員才能訪問(wèn)和操作。定期對(duì)代碼進(jìn)行備份，備份存儲(chǔ)介質(zhì)應(yīng)按照保密要求進(jìn)行妥善保管，防止數(shù)據(jù)丟失或被篡改。（四）測(cè)試階段1.測(cè)試計(jì)劃制定根據(jù)軟件設(shè)計(jì)文檔和需求文檔制定測(cè)試計(jì)劃，明確測(cè)試范圍、測(cè)試方法、測(cè)試用例等。測(cè)試計(jì)劃應(yīng)嚴(yán)格保密，防止被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手獲取相關(guān)信息。在測(cè)試計(jì)劃中應(yīng)考慮對(duì)保密信息的保護(hù)措施，如在測(cè)試數(shù)據(jù)中對(duì)敏感信息進(jìn)行脫敏處理等。2.測(cè)試執(zhí)行測(cè)試人員按照測(cè)試計(jì)劃執(zhí)行測(cè)試任務(wù)，在測(cè)試過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)記錄并反饋給開(kāi)發(fā)人員。測(cè)試過(guò)程中涉及到的保密軟件相關(guān)信息，如測(cè)試環(huán)境配置信息、測(cè)試數(shù)據(jù)等，應(yīng)嚴(yán)格保密。在對(duì)保密軟件進(jìn)行安全測(cè)試時(shí)，應(yīng)采用專業(yè)的安全測(cè)試工具和方法，確保軟件不存在安全漏洞導(dǎo)致的信息泄露風(fēng)險(xiǎn)。（五）上線階段1.上線準(zhǔn)備對(duì)上線前的軟件進(jìn)行全面檢查，確保軟件功能、性能等符合要求。同時(shí)，對(duì)軟件涉及的保密信息進(jìn)行再次審查，確保上線過(guò)程中不會(huì)出現(xiàn)信息泄露。制定上線方案，明確上線步驟、人員分工、應(yīng)急處理措施等。上線方案應(yīng)嚴(yán)格保密，防止被外部人員利用上線漏洞獲取信息。2.上線實(shí)施按照上線方案進(jìn)行軟件上線操作，上線過(guò)程中應(yīng)密切關(guān)注系統(tǒng)運(yùn)行情況，及時(shí)處理出現(xiàn)的問(wèn)題。在上線過(guò)程中涉及到的系統(tǒng)配置信息、用戶數(shù)據(jù)等保密信息，應(yīng)嚴(yán)格控制訪問(wèn)權(quán)限，防止信息泄露。上線完成后，對(duì)上線過(guò)程進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，完善保密軟件開(kāi)發(fā)生產(chǎn)流程。（六）維護(hù)階段1.日常維護(hù)技術(shù)支持人員對(duì)上線后的保密軟件進(jìn)行日常維護(hù)，包括故障排除、性能優(yōu)化等。在維護(hù)過(guò)程中涉及到的軟件內(nèi)部結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)處理邏輯等保密信息，應(yīng)嚴(yán)格保密。建立維護(hù)日志，詳細(xì)記錄維護(hù)操作內(nèi)容、時(shí)間、人員等信息，維護(hù)日志應(yīng)按照保密要求進(jìn)行管理。2.升級(jí)與更新根據(jù)業(yè)務(wù)需求和安全要求，對(duì)保密軟件進(jìn)行升級(jí)與更新。升級(jí)與更新過(guò)程應(yīng)制定詳細(xì)的計(jì)劃和方案，確保升級(jí)過(guò)程中數(shù)據(jù)的安全性和完整性。在升級(jí)與更新過(guò)程中，對(duì)涉及到的保密信息進(jìn)行嚴(yán)格保護(hù)，防止因升級(jí)操作不當(dāng)導(dǎo)致信息泄露。三、人員管理（一）人員招聘與錄用1.背景調(diào)查：在招聘參與保密軟件開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的人員時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行全面的背景調(diào)查，包括工作經(jīng)歷、犯罪記錄、信用記錄等，確保招聘人員具備良好的職業(yè)道德和保密意識(shí)。2.保密協(xié)議簽訂：新員工入職時(shí)，應(yīng)簽訂保密協(xié)議，明確其在公司工作期間的保密義務(wù)和責(zé)任。保密協(xié)議應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)要求，具有可操作性。（二）人員培訓(xùn)1.保密意識(shí)培訓(xùn)：定期組織員工參加保密意識(shí)培訓(xùn)，提高員工對(duì)保密工作重要性的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)保密意識(shí)。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括國(guó)家保密法律法規(guī)、公司保密制度、保密技術(shù)等方面。2.專業(yè)技能培訓(xùn)：根據(jù)員工的崗位需求，提供相關(guān)的專業(yè)技能培訓(xùn)，確保員工具備完成保密軟件開(kāi)發(fā)生產(chǎn)工作的能力。在專業(yè)技能培訓(xùn)中，應(yīng)強(qiáng)調(diào)對(duì)保密信息的保護(hù)措施。（三）人員考核與獎(jiǎng)懲1.考核機(jī)制：建立人員考核機(jī)制，對(duì)參與保密軟件開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的人員在保密工作方面的表現(xiàn)進(jìn)行定期考核?？己藘?nèi)容包括保密制度執(zhí)行情況、信息安全意識(shí)、工作成果等方面。2.獎(jiǎng)勵(lì)措施：對(duì)在保密軟件開(kāi)發(fā)生產(chǎn)工作中表現(xiàn)突出、嚴(yán)格遵守保密制度、防止信息泄露的人員給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和精神獎(jiǎng)勵(lì)。3.懲罰措施：對(duì)違反保密制度、導(dǎo)致信息泄露的人員，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的懲罰，包括警告、罰款、解除勞動(dòng)合同等。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。四、物理環(huán)境管理（一）辦公場(chǎng)所安全1.門(mén)禁管理：對(duì)公司辦公場(chǎng)所設(shè)置門(mén)禁系統(tǒng)，嚴(yán)格限制人員出入。對(duì)參與保密軟件開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的區(qū)域設(shè)置更高的門(mén)禁權(quán)限，只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員才能進(jìn)入。2.監(jiān)控系統(tǒng)：在辦公場(chǎng)所安裝監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)重要區(qū)域進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)應(yīng)按照保密要求進(jìn)行存儲(chǔ)和管理，保存一定期限，以備查閱。（二）設(shè)備管理1.計(jì)算機(jī)設(shè)備：為參與保密軟件開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的人員配備專用的計(jì)算機(jī)設(shè)備，并進(jìn)行統(tǒng)一管理。計(jì)算機(jī)設(shè)備應(yīng)設(shè)置開(kāi)機(jī)密碼、屏幕保護(hù)密碼等，防止他人未經(jīng)授權(quán)使用。2.存儲(chǔ)設(shè)備：對(duì)用于存儲(chǔ)保密軟件相關(guān)數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行嚴(yán)格管理，如硬盤(pán)、U盤(pán)等。存儲(chǔ)設(shè)備應(yīng)進(jìn)行加密處理，并定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。備份存儲(chǔ)介質(zhì)應(yīng)異地存放，確保數(shù)據(jù)安全。（三）網(wǎng)絡(luò)安全1.網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制：建立公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制機(jī)制，對(duì)參與保密軟件開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的人員的網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)權(quán)限進(jìn)行嚴(yán)格限制，禁止其訪問(wèn)未經(jīng)授權(quán)的外部網(wǎng)絡(luò)資源。2.防火墻與入侵檢測(cè)系統(tǒng)：在公司網(wǎng)絡(luò)邊界部署防火墻和入侵檢測(cè)系統(tǒng)，防止外部非法網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)和攻擊，保障公司網(wǎng)絡(luò)安全。對(duì)涉及保密軟件的網(wǎng)絡(luò)流量進(jìn)行監(jiān)控和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。五、數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)分類分級(jí)1.數(shù)據(jù)分類：對(duì)保密軟件開(kāi)發(fā)生產(chǎn)過(guò)程中涉及的數(shù)據(jù)進(jìn)行分類，如業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、技術(shù)數(shù)據(jù)、用戶數(shù)據(jù)等。2.數(shù)據(jù)分級(jí)：根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和重要性，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分級(jí)，如絕密、機(jī)密、秘密等。不同級(jí)別的數(shù)據(jù)應(yīng)采取不同的保護(hù)措施。（二）數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與備份1.存儲(chǔ)管理：按照數(shù)據(jù)分類分級(jí)結(jié)果，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲(chǔ)管理。絕密級(jí)數(shù)據(jù)應(yīng)采用加密存儲(chǔ)方式，并存儲(chǔ)在安全的存儲(chǔ)設(shè)備中。2.備份策略：制定完善的數(shù)據(jù)備份策略，定期對(duì)保密軟件相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在不同的物理位置，以防止因自然災(zāi)害、設(shè)備故障等原因?qū)е聰?shù)據(jù)丟失。（三）數(shù)據(jù)傳輸與共享1.傳輸加密：在數(shù)據(jù)傳輸過(guò)程中，對(duì)涉及保密軟件的敏感數(shù)據(jù)進(jìn)行加密傳輸，確保數(shù)據(jù)在傳輸過(guò)程中的安全性。2.共享審批：嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)共享行為，對(duì)于需要共享保密軟件相關(guān)數(shù)據(jù)的情況，必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批流程，確保共享數(shù)據(jù)的安全性和合法性。六、保密監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.定期檢查：公司保密管理部門(mén)定期對(duì)保密軟件開(kāi)發(fā)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行檢查，包括人員遵守保密制度情況、物理環(huán)境安全、數(shù)據(jù)管理等方面。2.不定期抽查：不定期對(duì)保密軟件開(kāi)發(fā)生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正存在的數(shù)據(jù)安全隱患和違規(guī)行為。（二）外部審計(jì)1.委托審計(jì)：定期委托專業(yè)的審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司保密軟件開(kāi)發(fā)生產(chǎn)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)