PAGE安全生產(chǎn)暗訪檢查制度一、總則（一）目的為加強公司安全生產(chǎn)管理，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，有效預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的安全穩(wěn)定運行，特制定本安全生產(chǎn)暗訪檢查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及相關(guān)作業(yè)場所的安全生產(chǎn)暗訪檢查活動。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司相關(guān)安全管理制度開展暗訪檢查工作。2.全面覆蓋原則：對公司安全生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)、各個崗位、各類設(shè)備設(shè)施進行全面檢查，不留死角。3.問題導(dǎo)向原則：以發(fā)現(xiàn)安全問題、隱患為重點，深入查找安全生產(chǎn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和漏洞。4.及時整改原則：對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，明確責(zé)任，限期整改，確保隱患得到及時消除。二、暗訪檢查組織與職責(zé)（一）暗訪檢查小組公司成立安全生產(chǎn)暗訪檢查小組，成員包括安全管理部門人員、各專業(yè)技術(shù)人員及相關(guān)部門負責(zé)人。暗訪檢查小組設(shè)組長一名，由公司安全總監(jiān)擔(dān)任，負責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)暗訪檢查工作。（二）職責(zé)分工1.安全管理部門負責(zé)制定暗訪檢查計劃、方案和檢查表。組織實施暗訪檢查工作，對檢查情況進行記錄、匯總和分析。跟蹤督促問題和隱患的整改落實情況，對整改結(jié)果進行復(fù)查。定期向上級主管部門報告暗訪檢查工作情況。2.專業(yè)技術(shù)人員根據(jù)各自專業(yè)領(lǐng)域，對相關(guān)設(shè)備設(shè)施、工藝流程、操作規(guī)程等進行檢查，提供專業(yè)技術(shù)支持和指導(dǎo)。協(xié)助安全管理部門分析安全問題和隱患，提出整改建議和措施。3.相關(guān)部門負責(zé)人負責(zé)組織本部門的安全生產(chǎn)自查自糾工作，配合暗訪檢查小組開展工作。對本部門存在的安全問題和隱患，落實整改責(zé)任，制定整改措施，確保按時整改到位。三、暗訪檢查內(nèi)容（一）安全管理制度執(zhí)行情況1.檢查公司各項安全生產(chǎn)管理制度是否健全，是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準要求。2.查看各部門、各崗位對安全生產(chǎn)管理制度的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和執(zhí)行情況，是否存在違規(guī)操作行為。（二）安全設(shè)施設(shè)備運行情況1.檢查各類安全設(shè)施設(shè)備（如消防設(shè)施、安全警示標志、通風(fēng)設(shè)備、電氣設(shè)備等）是否完好有效，是否定期進行維護保養(yǎng)和檢測。2.查看安全設(shè)施設(shè)備的運行記錄，是否存在故障未及時處理、超期未檢等情況。（三）作業(yè)現(xiàn)場安全狀況1.檢查作業(yè)現(xiàn)場的環(huán)境是否符合安全要求，是否存在易燃易爆、有毒有害等危險物品，以及是否采取了有效的防護措施。2.查看作業(yè)人員的操作行為是否規(guī)范，是否正確佩戴和使用勞動防護用品。3.檢查作業(yè)現(xiàn)場的安全通道是否暢通，物料堆放是否整齊有序。（四）人員安全培訓(xùn)教育情況1.檢查公司安全培訓(xùn)教育計劃的制定和執(zhí)行情況，是否按照規(guī)定對員工進行了三級安全教育培訓(xùn)、專項安全培訓(xùn)等。2.查看員工的安全培訓(xùn)檔案，是否記錄完整、真實，員工是否具備必要的安全知識和技能。（五）應(yīng)急預(yù)案及演練情況1.檢查公司應(yīng)急預(yù)案的制定、修訂和完善情況，是否涵蓋了各類可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故。2.查看應(yīng)急預(yù)案的演練計劃和記錄，是否定期組織演練，演練效果是否達到預(yù)期目標。四、暗訪檢查方式與頻率（一）暗訪檢查方式1.不打招呼、直插現(xiàn)場：暗訪檢查小組在不提前通知被檢查部門和人員的情況下，直接深入作業(yè)現(xiàn)場進行檢查。2.隨機抽查：從公司各部門、各車間、各班組中隨機抽取檢查對象，確保檢查的隨機性和全面性。3.查閱資料與現(xiàn)場檢查相結(jié)合：在檢查過程中，既要查閱相關(guān)安全管理制度、記錄檔案等資料，又要對作業(yè)現(xiàn)場進行實地查看，確保檢查結(jié)果真實可靠。（二）暗訪檢查頻率1.公司安全管理部門每月至少組織一次全面的安全生產(chǎn)暗訪檢查。2.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的特點和實際情況，不定期對重點區(qū)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行專項暗訪檢查。3.在重大節(jié)日、重要活動、季節(jié)性變化等特殊時期，增加暗訪檢查的頻率。五、暗訪檢查程序（一）檢查準備1.制定暗訪檢查計劃和方案，明確檢查的目的、范圍、內(nèi)容、方法、人員分工等。2.準備好必要的檢查工具和資料，如檢查表、相機、錄音設(shè)備、安全法規(guī)手冊等。（二）實施檢查1.暗訪檢查小組按照預(yù)定的檢查計劃和方案，深入作業(yè)現(xiàn)場進行檢查。檢查過程中，要認真查看、詳細記錄，不放過任何一個細節(jié)。2.與作業(yè)人員、管理人員進行交流，了解安全生產(chǎn)工作的實際情況，聽取他們的意見和建議。3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，要當(dāng)場指出，并要求相關(guān)責(zé)任人簽字確認。（三）問題反饋與記錄1.暗訪檢查結(jié)束后，及時召開總結(jié)會議，對檢查情況進行匯總和分析。2.編制暗訪檢查報告，詳細記錄檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)地點、責(zé)任部門、責(zé)任人、整改建議等。3.將暗訪檢查報告及時反饋給被檢查部門和相關(guān)責(zé)任人，要求其限期整改。（四）整改跟蹤與復(fù)查1.被檢查部門和責(zé)任人要按照整改建議，制定詳細的整改措施，明確整改期限和責(zé)任人，認真組織整改。2.安全管理部門要對整改情況進行跟蹤督促，定期檢查整改工作的進展情況，確保整改工作按時完成。3.整改期限屆滿后，安全管理部門要對整改結(jié)果進行復(fù)查。對整改不到位的，要責(zé)令繼續(xù)整改，直至達到安全要求為止。六、問題處理與責(zé)任追究（一）問題處理1.對暗訪檢查中發(fā)現(xiàn)的一般安全問題和隱患，由安全管理部門下達整改通知書，責(zé)令相關(guān)部門和責(zé)任人立即整改。2.對較為嚴重的安全問題和隱患，安全管理部門要組織專題會議進行研究，制定切實可行的整改方案，明確整改責(zé)任和措施，限期整改到位。3.對重大安全問題和隱患，公司要成立專門的整改領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)組織實施整改工作。整改期間，要采取有效的防范措施，確保生產(chǎn)安全。（二）責(zé)任追究1.對因工作不力、未履行安全生產(chǎn)職責(zé)導(dǎo)致安全問題和隱患的部門和責(zé)任人，要按照公司相關(guān)規(guī)定進行嚴肅批評教育，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的經(jīng)濟處罰。2.對因違規(guī)操作、違反安全管理制度等原因引發(fā)生產(chǎn)安全事故的，要依法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任人的法律責(zé)任。3.對在安全生產(chǎn)暗訪檢查工作中表現(xiàn)突出的部門和個人，要給予表彰和獎勵。七、信息管理與檔案建立（一）信息管理1.安全管理部門要建立健全安全生產(chǎn)暗訪檢查信息管理系統(tǒng)，對檢查計劃、檢查報告、整改情況等信息進行及時錄入和更新。2.定期對暗訪檢查信息進行分析和總結(jié)，為公司安全生產(chǎn)決策提供依據(jù)。（二）檔案建立1.安全管理部門要建立安全生產(chǎn)暗訪檢查檔案，