PAGE車間生產(chǎn)物料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)車間生產(chǎn)物料管理，規(guī)范物料的采購(gòu)、存儲(chǔ)、領(lǐng)用、使用及盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)，確保生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行，提高物料使用效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司車間內(nèi)所有生產(chǎn)物料的管理，包括原材料、零部件、半成品、成品及輔助材料等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：物料管理的各項(xiàng)數(shù)據(jù)和記錄應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤，確保賬物相符。2.及時(shí)性原則：物料的采購(gòu)、供應(yīng)、領(lǐng)用等環(huán)節(jié)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行，避免因物料短缺或延誤影響生產(chǎn)進(jìn)度。3.節(jié)約性原則：倡導(dǎo)節(jié)約使用物料，杜絕浪費(fèi)，降低物料損耗率。4.安全性原則：物料的存儲(chǔ)和使用應(yīng)符合安全要求，防止發(fā)生火災(zāi)、爆炸、泄漏等安全事故。二、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排物料的領(lǐng)用，確保生產(chǎn)的連續(xù)性。2.負(fù)責(zé)車間內(nèi)物料的現(xiàn)場(chǎng)管理，包括物料的擺放、標(biāo)識(shí)等。3.及時(shí)反饋生產(chǎn)過(guò)程中物料的短缺、質(zhì)量等問(wèn)題。（二）采購(gòu)部門1.根據(jù)生產(chǎn)需求和庫(kù)存情況，制定合理的采購(gòu)計(jì)劃。2.選擇合格的供應(yīng)商，確保所采購(gòu)物料的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。3.負(fù)責(zé)采購(gòu)物料的到貨驗(yàn)收、入庫(kù)等工作。（三）倉(cāng)庫(kù)管理部門1.負(fù)責(zé)物料的入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管和發(fā)放工作。2.建立健全物料庫(kù)存賬目，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。3.對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行分類存放，做好防潮、防火、防盜等工作。（四）質(zhì)量部門1.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物料和生產(chǎn)過(guò)程中的物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。2.對(duì)不合格物料提出處理意見，并監(jiān)督處理結(jié)果。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)物料采購(gòu)資金的審核和支付。2.參與物料成本的核算和分析。三、物料采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃，提前[X]天向倉(cāng)庫(kù)管理部門提交物料需求清單。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門結(jié)合現(xiàn)有庫(kù)存情況，對(duì)物料需求清單進(jìn)行審核，如有庫(kù)存不足，應(yīng)及時(shí)反饋給生產(chǎn)部門。3.采購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)部門和倉(cāng)庫(kù)管理部門提供的信息，制定詳細(xì)的采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間等。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行綜合評(píng)估。2.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改或淘汰。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、付款方式等。（三）采購(gòu)訂單下達(dá)1.根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)部門及時(shí)向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，并跟蹤訂單執(zhí)行情況。2.采購(gòu)訂單應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等詳細(xì)信息。3.在采購(gòu)訂單執(zhí)行過(guò)程中，如遇特殊情況需要變更訂單內(nèi)容，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，并辦理相關(guān)變更手續(xù)。（四）到貨驗(yàn)收1.采購(gòu)物料到貨前，采購(gòu)部門應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門和質(zhì)量部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。2.物料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)組織質(zhì)量部門等相關(guān)人員按照采購(gòu)合同和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收內(nèi)容包括物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀質(zhì)量等，對(duì)于重要物料或關(guān)鍵零部件，應(yīng)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或全檢。4.驗(yàn)收合格的物料辦理入庫(kù)手續(xù)，驗(yàn)收不合格的物料應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。四、物料存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局1.根據(jù)物料的類別、特性、用途等進(jìn)行合理分區(qū)，設(shè)置原材料區(qū)、零部件區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、輔助材料區(qū)等。2.對(duì)不同區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識(shí)，明確物料的存放位置和范圍。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持通風(fēng)良好、干燥、清潔，具備防火、防潮、防蟲、防盜等條件。（二）物料入庫(kù)1.驗(yàn)收合格的物料，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單，注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.將入庫(kù)物料按照規(guī)定的存儲(chǔ)位置進(jìn)行擺放，并做好標(biāo)識(shí)。3.對(duì)于貴重物品和易燃易爆物品，應(yīng)設(shè)置專門存放區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（三）物料存儲(chǔ)保管1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行檢查，確保物料的存儲(chǔ)狀態(tài)良好，無(wú)損壞、變質(zhì)等情況。2.對(duì)易受潮、易氧化、易腐蝕等特殊物料，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如密封包裝、防潮劑、防銹劑等。3.建立庫(kù)存物料臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物料的出入庫(kù)情況，包括日期、憑證號(hào)、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、出入庫(kù)類型等，做到賬物相符。（四）物料盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期組織物料盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期為[月度/季度/年度]。2.盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)整理好庫(kù)存賬目和物料，做好盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作。盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)采用實(shí)地盤點(diǎn)的方法，逐一核對(duì)物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)填寫盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)結(jié)果，包括賬實(shí)差異情況、差異原因分析等。4.對(duì)于盤盈或盤虧的物料,應(yīng)按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行處理，調(diào)整庫(kù)存賬目，確保賬物相符。五、物料領(lǐng)用管理（一）領(lǐng)用流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫物料領(lǐng)用單，注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.物料領(lǐng)用單經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交倉(cāng)庫(kù)管理部門。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)物料領(lǐng)用單進(jìn)行物料發(fā)放，發(fā)放時(shí)應(yīng)核對(duì)物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保無(wú)誤后辦理出庫(kù)手續(xù)，填寫出庫(kù)單。4.生產(chǎn)部門領(lǐng)用物料后，應(yīng)及時(shí)將物料運(yùn)至生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，并按照規(guī)定的擺放要求進(jìn)行放置。（二）限額領(lǐng)料1.對(duì)于主要原材料和關(guān)鍵零部件，實(shí)行限額領(lǐng)料制度。倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和物料消耗定額，確定各生產(chǎn)班組或產(chǎn)品的領(lǐng)料限額。2.生產(chǎn)班組或產(chǎn)品在限額范圍內(nèi)領(lǐng)用物料，如需超限額領(lǐng)料，應(yīng)辦理相關(guān)審批手續(xù)。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期統(tǒng)計(jì)各生產(chǎn)班組或產(chǎn)品的物料領(lǐng)用情況，分析物料消耗是否合理，如有異常情況及時(shí)反饋給相關(guān)部門。（三）退料管理1.生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的剩余物料、邊角料等，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)辦理退料手續(xù)，交回倉(cāng)庫(kù)管理部門。2.退料時(shí)，生產(chǎn)部門應(yīng)填寫退料單，注明退料原因、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門對(duì)退料進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理入庫(kù)手續(xù)，并在庫(kù)存賬目中進(jìn)行記錄。六、物料使用管理（一）現(xiàn)場(chǎng)物料管理1.生產(chǎn)車間應(yīng)保持物料擺放整齊、有序，標(biāo)識(shí)清晰，便于識(shí)別和取用。2.物料在使用過(guò)程中，應(yīng)按照規(guī)定的操作流程和工藝要求進(jìn)行，避免浪費(fèi)和損壞。3.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)置物料暫存區(qū)，用于存放當(dāng)班生產(chǎn)所需的物料，暫存區(qū)應(yīng)保持整潔，物料不得隨意堆放。（二）物料消耗控制1.生產(chǎn)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物料消耗的控制，建立物料消耗臺(tái)賬，記錄各產(chǎn)品或生產(chǎn)環(huán)節(jié)的物料消耗情況。2.定期對(duì)物料消耗情況進(jìn)行分析，查找物料消耗過(guò)高或異常的原因，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)，如優(yōu)化生產(chǎn)工藝、加強(qiáng)員工培訓(xùn)、完善物料管理制度等。3.鼓勵(lì)員工開展節(jié)約物料的活動(dòng)，對(duì)節(jié)約物料表現(xiàn)突出的個(gè)人或班組給予獎(jiǎng)勵(lì)。（三）物料質(zhì)量控制1.生產(chǎn)部門在使用物料前，應(yīng)對(duì)物料的質(zhì)量進(jìn)行再次確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告質(zhì)量部門。2.質(zhì)量部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中物料質(zhì)量的監(jiān)督檢查，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。3.對(duì)于不合格物料，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)和處理，防止不合格物料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。七、物料報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題、損壞、過(guò)期等原因無(wú)法繼續(xù)使用的物料，使用部門應(yīng)填寫物料報(bào)廢申請(qǐng)單，注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。2.物料報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交質(zhì)量部門進(jìn)行質(zhì)量鑒定。（二）報(bào)廢鑒定1.質(zhì)量部門根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的物料進(jìn)行質(zhì)量鑒定，確定是否符合報(bào)廢條件。2.對(duì)于符合報(bào)廢條件的物料，質(zhì)量部門在物料報(bào)廢申請(qǐng)單上簽署鑒定意見，并加蓋部門印章。（三）報(bào)廢審批1.物料報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)質(zhì)量部門鑒定后，交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。審批權(quán)限根據(jù)物料的價(jià)值和報(bào)廢金額設(shè)定。2.審批通過(guò)的物料報(bào)廢申請(qǐng)單交倉(cāng)庫(kù)管理部門進(jìn)行報(bào)廢處理。（四）報(bào)廢處