PAGE生產(chǎn)物料閉環(huán)管理制度一、總則（一）目的為了加強公司生產(chǎn)物料管理，規(guī)范物料流轉(zhuǎn)流程，提高物料使用效率，降低生產(chǎn)成本，確保生產(chǎn)活動的順利進行，特制定本生產(chǎn)物料閉環(huán)管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與生產(chǎn)物料相關的部門和人員，包括但不限于采購部門、倉儲部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門等。（三）基本原則1.準確性原則：確保物料信息的準確記錄與傳遞，避免因信息錯誤導致的物料流轉(zhuǎn)不暢或浪費。2.及時性原則：物料的采購、供應、使用、回收等環(huán)節(jié)應及時進行，以滿足生產(chǎn)需求，減少生產(chǎn)停滯時間。3.節(jié)約性原則：倡導節(jié)約使用物料，杜絕浪費，提高物料利用率，降低生產(chǎn)成本。4.責任明確原則：明確各部門和人員在物料管理過程中的職責，做到責任到人，確保物料管理工作的有效執(zhí)行。二、生產(chǎn)物料管理職責分工（一）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，制定合理的物料采購計劃，確保物料的及時供應。2.選擇合格的供應商，建立供應商評估體系，確保采購物料的質(zhì)量和價格合理。3.負責與供應商簽訂采購合同，跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時處理采購過程中的問題。（二）倉儲部門1.負責物料的入庫驗收、存儲保管、發(fā)放配送等工作，確保物料的安全和完好。2.建立準確的物料庫存臺賬，定期進行盤點，保證賬實相符。3.根據(jù)生產(chǎn)部門的需求，及時、準確地發(fā)放物料，做好物料發(fā)放記錄。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，合理安排生產(chǎn)任務，控制物料的使用量，提高物料利用率。2.負責生產(chǎn)過程中物料的領用、使用、退料等工作，確保物料的正確使用和合理損耗。3.對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料、余料等進行及時清理和回收，交至指定地點。（四）質(zhì)量部門1.負責對采購物料和生產(chǎn)過程中的物料進行質(zhì)量檢驗，確保物料質(zhì)量符合相關標準和要求。2.對不合格物料進行標識、隔離和處理，防止不合格物料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。三、生產(chǎn)物料采購管理（一）采購計劃制定1.生產(chǎn)部門應根據(jù)月度生產(chǎn)計劃，提前向采購部門提供詳細的物料需求清單，包括物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等。2.采購部門結(jié)合庫存情況，對物料需求進行綜合分析，制定采購計劃。采購計劃應明確采購物料的種類、數(shù)量、采購時間、供應商等信息。3.采購計劃需經(jīng)相關部門審核批準后執(zhí)行，審核部門應重點關注采購計劃的合理性、準確性以及與生產(chǎn)計劃的匹配性。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應建立供應商評估體系，對潛在供應商進行調(diào)查、評估和篩選。評估內(nèi)容包括供應商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務等方面。2.對于合格供應商，采購部門應與其簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物料規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式等條款。3.采購部門應定期對供應商進行評估和考核，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應商名單，確保供應商的供應能力和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。（三）采購訂單執(zhí)行1.采購部門根據(jù)采購計劃向供應商下達采購訂單，采購訂單應明確物料的詳細信息、交貨時間、交貨地點等要求。2.采購部門應跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，確保物料按時、按質(zhì)、按量交付。如遇供應商交貨延遲或質(zhì)量問題，采購部門應及時采取措施，如催貨、換貨、退貨等，并追究供應商的違約責任。3.采購部門在收到供應商交付的物料后，應及時通知質(zhì)量部門進行檢驗。檢驗合格的物料辦理入庫手續(xù)，不合格物料按照相關規(guī)定進行處理。四、生產(chǎn)物料倉儲管理（一）入庫管理1.物料到貨后，倉儲部門應依據(jù)采購訂單和送貨單對物料進行驗收。驗收內(nèi)容包括物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量、包裝等方面。2.對于驗收合格的物料，倉儲部門應辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物料的入庫日期、倉庫、貨位、數(shù)量等信息，并將入庫單交至財務部門記賬。3.對于驗收不合格的物料，倉儲部門應及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。不合格物料應單獨存放，并做好標識，防止與合格物料混淆。（二）存儲管理1.倉儲部門應根據(jù)物料的特性和類別，合理安排物料的存儲位置，確保物料存儲安全、有序。2.對易燃易爆、有毒有害等危險物料，應設置專門的存儲區(qū)域，并采取相應的安全防護措施。3.倉儲部門應定期對物料進行盤點清查，確保賬實相符。盤點結(jié)果應形成盤點報告，對盤盈、盤虧等情況進行分析和處理。（三）發(fā)放管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際需求，填寫物料領料單，注明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息。2.物料領料單需經(jīng)相關部門審批后，交至倉儲部門。倉儲部門根據(jù)領料單發(fā)放物料，并做好發(fā)放記錄，包括發(fā)放日期、倉庫、貨位、數(shù)量、領料部門等信息。3.對于貴重物料、限量物料等，倉儲部門應嚴格按照審批后的領料單發(fā)放，確保物料的使用安全和合理。五、生產(chǎn)物料使用管理（一）領用管理1.生產(chǎn)部門員工應憑審批后的物料領料單到倉儲部門領取物料，不得擅自領取未經(jīng)批準的物料。2.領料人員應在領料單上簽字確認，確保領取物料的數(shù)量、規(guī)格型號等信息準確無誤。（二）使用管理1.生產(chǎn)部門應按照生產(chǎn)工藝要求和操作規(guī)程使用物料，確保物料的正確使用和合理損耗。2.在生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量問題或其他異常情況，應及時停止使用，并報告相關部門進行處理。3.生產(chǎn)部門應加強對物料使用過程的監(jiān)控，防止物料丟失、損壞或浪費。（三）退料管理1.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料、余料等，生產(chǎn)部門應及時清理并辦理退料手續(xù)。退料單應注明退料原因、物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息。2.倉儲部門對退料進行驗收，合格的退料辦理入庫手續(xù)，不合格的退料按照相關規(guī)定進行處理。六、生產(chǎn)物料回收管理（一）回收范圍1.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角料、廢料、殘次品等。2.設備維修、保養(yǎng)過程中更換下來的廢舊零部件。3.其他可回收利用的物料。（二）回收流程1.生產(chǎn)部門負責對可回收物料進行分類收集，并填寫回收清單，注明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、回收時間等信息。2.回收清單經(jīng)生產(chǎn)部門負責人審核后，交至倉儲部門。倉儲部門對回收物料進行驗收，并辦理入庫手續(xù)。3.對于有利用價值的回收物料，倉儲部門應及時通知相關部門進行處理，如再加工、出售等。七、生產(chǎn)物料盤點管理（一）盤點計劃1.倉儲部門應制定年度、季度和月度物料盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員安排等信息。2.盤點計劃需經(jīng)相關部門審核批準后執(zhí)行，確保盤點工作的順利進行。（二）盤點實施1.盤點人員應按照盤點計劃對物料進行逐一清點，記錄物料的實際數(shù)量、規(guī)格型號、存放位置等信息。2.在盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應及時記錄并查明原因，填寫盤點差異表。（三）盤點結(jié)果處理1.盤點結(jié)束后，倉儲部門應根據(jù)盤點結(jié)果編制盤點報告，分析盤點差異產(chǎn)生的原因，并提出處理建議。2.對于盤盈的物料，經(jīng)核實后辦理入庫手續(xù)；對于盤虧的物料，應查明原因，屬于正常損耗的，按照規(guī)定進行核銷；屬于人為原因造成的，應追究相關人員的責任。八、生產(chǎn)物料報廢管理（一）報廢申請1.對于無法使用或無利用價值的物料，使用部門應填寫物料報廢申請單，注明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、報廢原因等信息。2.報廢申請單需經(jīng)相關部門審核批準后執(zhí)行，審核部門應重點關注報廢原因的合理性和必要性。（二）報廢鑒定1.質(zhì)量部門負責對申請報廢的物料進行質(zhì)量鑒定，確定物料是否符合報廢標準。2.對于涉及環(huán)保、安全等特殊要求的報廢物料，應按照相關法律法規(guī)的規(guī)定進行處理。（三）報廢處理1.經(jīng)鑒定符合報廢標準的物料，由倉儲部門負責組織報廢處理。報廢處理方式包括出售、銷毀等，具體處理方式應根據(jù)物料的性質(zhì)和相關規(guī)定確定。2.在報廢處理過程中，應做好記錄，包括報廢日期、報廢物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、處理方式等信息。九、生產(chǎn)物料信息化管理（一）建立物料管理信息系統(tǒng)1.\公司應建立完善的生產(chǎn)物料管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)物料采購、倉儲、使用、回收等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.物料管理信息系統(tǒng)應具備物料信息錄入、查詢、統(tǒng)計、分析等功能，為物料管理決策提供數(shù)據(jù)支持。（二）數(shù)據(jù)維護與更新1.各部門應及時將物料管理過程中的相關數(shù)據(jù)錄入物料管理信息系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的準確性和及時性。2.倉儲部門應定期對物料庫存數(shù)據(jù)進行維護和更新，保證庫存信息與實際情況相符。（三）信息共享與協(xié)同1.通過物料管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)采購部門、倉儲部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門等之間的信息共享和協(xié)同工作。2.各部門可以根據(jù)權限在系統(tǒng)中查詢和使用相關物料信息，提高工作效率和管理水平。十、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應建立生產(chǎn)物料管理監(jiān)督檢查機制，定期對各部門的物料管理工作進行檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括物料采購計劃執(zhí)行情況、庫存管理情況、物料使用情況、