PAGE水廠生產(chǎn)自糾自查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)水廠生產(chǎn)管理，確保供水安全、穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除生產(chǎn)過程中的各類隱患，提高生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)水平，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本廠實(shí)際情況，制定本自糾自查制度。（二）適用范圍本制度適用于本廠生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的全過程，包括水源取水、水處理、供水輸送等各個(gè)環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.全面覆蓋原則：對(duì)生產(chǎn)過程的各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)崗位、各項(xiàng)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行全面自查。2.及時(shí)準(zhǔn)確原則：及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，準(zhǔn)確查找原因，確保自糾自查工作的有效性。3.持續(xù)改進(jìn)原則：通過自糾自查，不斷完善生產(chǎn)管理制度和流程，持續(xù)提升生產(chǎn)管理水平。二、自糾自查組織與職責(zé)（一）自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組成立以廠長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員的自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)和組織本廠的自糾自查工作，制定自糾自查計(jì)劃，審議自糾自查報(bào)告，決策重大問題的整改措施。（二）各部門職責(zé)1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施日常生產(chǎn)自糾自查工作，對(duì)生產(chǎn)工藝、設(shè)備運(yùn)行、人員操作等進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告問題，配合相關(guān)部門進(jìn)行整改。2.水質(zhì)檢測(cè)部門對(duì)水源水、出廠水等水質(zhì)進(jìn)行定期檢測(cè)和不定期抽檢，檢查水質(zhì)檢測(cè)設(shè)備運(yùn)行情況，確保水質(zhì)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)水質(zhì)異常情況及時(shí)報(bào)告，并分析原因，提出整改建議。3.設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)對(duì)水廠各類設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢查，包括設(shè)備運(yùn)行狀況、維護(hù)保養(yǎng)記錄、安全防護(hù)裝置等。制定設(shè)備維修計(jì)劃，及時(shí)處理設(shè)備故障，確保設(shè)備正常運(yùn)行。4.安全管理部門檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全設(shè)施、操作規(guī)程執(zhí)行情況等，排查安全隱患。對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全問題督促相關(guān)部門整改，負(fù)責(zé)安全事故的調(diào)查處理。5.物資供應(yīng)部門檢查物資采購(gòu)、儲(chǔ)存、發(fā)放等環(huán)節(jié)，確保生產(chǎn)所需物資的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。對(duì)物資管理中存在的問題進(jìn)行整改，防止因物資問題影響生產(chǎn)。三、自糾自查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）水源取水1.水源地環(huán)境檢查水源地周邊是否存在污染源，如工業(yè)廢水排放、垃圾堆放等。水源地防護(hù)設(shè)施是否完好，有無(wú)破損、缺失情況。2.取水設(shè)施取水口設(shè)備運(yùn)行是否正常，包括水泵、閘門等。取水管道有無(wú)漏水、堵塞現(xiàn)象，水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀表是否準(zhǔn)確可靠。（二）水處理1.預(yù)處理格柵、沉砂池等預(yù)處理設(shè)施運(yùn)行是否正常，是否及時(shí)清理雜物?；炷齽?、助凝劑等藥劑的投加量是否準(zhǔn)確，投加設(shè)備是否正常運(yùn)行。2.過濾濾池的濾料是否符合要求，是否定期進(jìn)行反沖洗。過濾設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)是否正常，出水水質(zhì)是否穩(wěn)定。3.消毒消毒劑的種類、投加量是否符合規(guī)定，消毒設(shè)備是否正常運(yùn)行。余氯監(jiān)測(cè)是否及時(shí)準(zhǔn)確，確保出廠水余氯符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。（三）供水輸送1.供水管網(wǎng)檢查管網(wǎng)壓力是否穩(wěn)定，有無(wú)爆管、漏水等情況。管網(wǎng)閥門是否靈活，能否正常開啟和關(guān)閉。2.二次供水設(shè)施水箱、水池是否定期清洗消毒，水質(zhì)是否符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。增壓設(shè)備運(yùn)行是否正常，有無(wú)噪音、振動(dòng)等異?，F(xiàn)象。（四）設(shè)備設(shè)施1.通用設(shè)備電機(jī)、水泵、風(fēng)機(jī)等設(shè)備的運(yùn)行溫度、振動(dòng)、電流等參數(shù)是否正常。設(shè)備的潤(rùn)滑、冷卻系統(tǒng)是否良好，有無(wú)缺油、缺水現(xiàn)象。2.專用設(shè)備如凈水設(shè)備、消毒設(shè)備等，是否按照操作規(guī)程運(yùn)行，設(shè)備性能是否達(dá)標(biāo)。設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄是否完整，易損件是否及時(shí)更換。（五）人員操作1.操作規(guī)程執(zhí)行情況檢查各崗位人員是否嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。操作人員對(duì)設(shè)備性能、工藝流程等是否熟悉。2.勞動(dòng)紀(jì)律員工是否按時(shí)上崗，有無(wú)遲到、早退、曠工現(xiàn)象。工作期間是否遵守勞動(dòng)紀(jì)律，有無(wú)串崗、脫崗等情況。（六）安全管理1.安全制度執(zhí)行各項(xiàng)安全管理制度是否健全，是否嚴(yán)格執(zhí)行。安全檢查記錄、隱患排查治理臺(tái)賬是否完善。2.安全設(shè)施配備生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的消防設(shè)施、安全警示標(biāo)志等是否齊全有效。電氣設(shè)備、壓力容器等是否符合安全要求，有無(wú)定期檢驗(yàn)。（七）水質(zhì)管理1.水質(zhì)檢測(cè)按照國(guó)家規(guī)定的檢測(cè)項(xiàng)目和頻率進(jìn)行水質(zhì)檢測(cè)，檢測(cè)報(bào)告是否真實(shí)、準(zhǔn)確。水質(zhì)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室的儀器設(shè)備是否定期校準(zhǔn)和維護(hù)。2.水質(zhì)異常處理當(dāng)水質(zhì)出現(xiàn)異常時(shí)，是否及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，記錄是否完整。對(duì)水質(zhì)異常原因的分析是否準(zhǔn)確，整改措施是否有效。四、自糾自查周期與方式（一）周期1.日常自糾自查：各部門每天對(duì)本部門負(fù)責(zé)的工作進(jìn)行自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理問題。2.定期自糾自查：每月由生產(chǎn)部門組織一次全面的自糾自查，各部門提交自查報(bào)告。3.專項(xiàng)自糾自查：根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)、設(shè)備運(yùn)行狀況、上級(jí)要求等，不定期開展專項(xiàng)自糾自查，如夏季高溫期間的供水安全專項(xiàng)檢查、設(shè)備大修后的驗(yàn)收檢查等。（二）方式1.現(xiàn)場(chǎng)檢查：自糾自查人員深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)設(shè)備設(shè)施、工藝流程、人員操作等進(jìn)行實(shí)地查看。2.資料查閱：查閱各類運(yùn)行記錄、維護(hù)保養(yǎng)記錄、檢測(cè)報(bào)告、安全臺(tái)賬等資料。3.數(shù)據(jù)分析：對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行數(shù)據(jù)、水質(zhì)檢測(cè)數(shù)據(jù)等進(jìn)行分析，判斷是否存在異常情況。4.人員訪談：與一線操作人員、管理人員進(jìn)行交流，了解生產(chǎn)過程中的實(shí)際情況和存在的問題。五、自糾自查結(jié)果處理（一）問題記錄對(duì)自糾自查中發(fā)現(xiàn)的問題，要詳細(xì)記錄問題的描述、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、責(zé)任部門或責(zé)任人等信息。（二）原因分析組織相關(guān)人員對(duì)問題產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，從人員、設(shè)備、管理、環(huán)境等方面查找根源。（三）整改措施制定針對(duì)問題原因，制定切實(shí)可行的整改措施，明確整改責(zé)任部門、責(zé)任人、整改期限和整改目標(biāo)。（四）整改實(shí)施責(zé)任部門按照整改措施認(rèn)真組織實(shí)施整改，確保整改工作按時(shí)完成。整改過程中要做好記錄，及時(shí)反饋整改進(jìn)展情況。（五）整改效果驗(yàn)證整改完成后，由自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組組織相關(guān)人員對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證合格后，問題予以銷號(hào)；如整改效果未達(dá)到要求，要重新分析原因，調(diào)整整改措施，繼續(xù)進(jìn)行整改。（六）責(zé)任追究對(duì)因工作不力導(dǎo)致問題長(zhǎng)期存在或造成嚴(yán)重后果的部門和個(gè)人，按照本廠相關(guān)規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究。六、自糾自查報(bào)告與檔案管理（一）自糾自查報(bào)告1.每次自糾自查結(jié)束后，各部門要編寫自查報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括自查情況、發(fā)現(xiàn)的問題、原因分析、整改措施及整改期限等。2.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)匯總各部門的自查報(bào)告，形成本廠的自糾自查報(bào)告，提交給自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組審議。（二）檔案管理1.建立自糾自查檔案，將每次自糾自查的計(jì)劃、報(bào)告、問題記錄、整改措施及