PAGE生產(chǎn)樣品存放管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司生產(chǎn)樣品的存放管理，確保樣品的質(zhì)量穩(wěn)定、安全完整，便于追溯和查詢，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的各類樣品，包括但不限于產(chǎn)品原型、測試樣品、質(zhì)量檢驗留存樣品等。（三）職責(zé)分工1.研發(fā)部門負責(zé)樣品的技術(shù)標(biāo)識和相關(guān)技術(shù)資料的整理、歸檔，并對樣品的技術(shù)狀態(tài)進行跟蹤和更新。2.生產(chǎn)部門負責(zé)樣品的生產(chǎn)制作、交付及臨時存放管理，確保樣品按要求及時生產(chǎn)并移交至指定存放地點。3.質(zhì)量部門負責(zé)對樣品進行質(zhì)量檢驗、判定，并監(jiān)督樣品的存放條件是否符合要求，確保樣品質(zhì)量的穩(wěn)定性。4.倉庫管理部門負責(zé)樣品的入庫、存儲、保管、發(fā)放及盤點等日常管理工作，按照規(guī)定的存放條件和要求妥善保管樣品。5.其他相關(guān)部門根據(jù)各自職責(zé)，配合做好生產(chǎn)樣品存放管理的相關(guān)工作。二、樣品的分類與標(biāo)識（一）樣品分類1.按產(chǎn)品類型分類根據(jù)公司生產(chǎn)的不同產(chǎn)品種類，將樣品分為[具體產(chǎn)品名稱1]樣品、[具體產(chǎn)品名稱2]樣品等。2.按生產(chǎn)批次分類對于同一產(chǎn)品，按照生產(chǎn)批次進行區(qū)分，如[批次號1]樣品、[批次號2]樣品等。3.按用途分類分為研發(fā)樣品、測試樣品、質(zhì)量檢驗樣品、客戶展示樣品等。（二）樣品標(biāo)識1.標(biāo)識內(nèi)容樣品應(yīng)具備清晰、準(zhǔn)確的標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容至少包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期、樣品編號、用途等信息。2.標(biāo)識方式對于體積較小的樣品，可采用粘貼標(biāo)簽的方式進行標(biāo)識，標(biāo)簽應(yīng)牢固粘貼在樣品上，確保不易脫落。對于體積較大或不適合粘貼標(biāo)簽的樣品，可采用掛牌、噴涂等方式進行標(biāo)識，但標(biāo)識內(nèi)容必須清晰可辨。3.標(biāo)識變更當(dāng)樣品的相關(guān)信息發(fā)生變更時，如產(chǎn)品規(guī)格調(diào)整、生產(chǎn)批次更新等，應(yīng)及時對標(biāo)識進行更新，確保標(biāo)識信息始終與樣品實際情況一致。三、樣品的入庫管理（一）入庫流程1.生產(chǎn)部門完成樣品生產(chǎn)后，填寫《樣品入庫通知單》，詳細注明樣品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期、用途等信息，并提交至質(zhì)量部門進行檢驗。2.質(zhì)量部門按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對樣品進行檢驗，檢驗合格后在《樣品入庫通知單》上簽字確認(rèn)，并將其連同樣品一同移交至倉庫管理部門。3.倉庫管理部門收到樣品及《樣品入庫通知單》后，對樣品的數(shù)量、標(biāo)識等進行核對，核對無誤后辦理入庫手續(xù)，將樣品存放至指定庫位，并在庫存管理系統(tǒng)中錄入相關(guān)信息。（二）入庫要求1.入庫樣品應(yīng)確保質(zhì)量合格，無損壞、變質(zhì)等情況。2.樣品的標(biāo)識應(yīng)清晰、完整，符合本制度規(guī)定的標(biāo)識要求。3.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)樣品的特性和類別，合理安排存放庫位，確保樣品存放安全、有序。四、樣品的存儲管理（一）存儲環(huán)境要求1.根據(jù)樣品的特性，設(shè)置不同的存儲環(huán)境，如常溫庫、冷藏庫、冷凍庫、干燥庫、防潮庫等。對于有特殊存儲要求的樣品，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的環(huán)境條件進行存放。2.存儲環(huán)境應(yīng)保持清潔、干燥通風(fēng)，溫度、濕度等參數(shù)應(yīng)符合樣品存儲要求。倉庫管理部門應(yīng)定期對存儲環(huán)境進行監(jiān)測和記錄，確保環(huán)境條件穩(wěn)定。（二）存儲方式1.樣品應(yīng)分類存放，不同產(chǎn)品類型、生產(chǎn)批次、用途的樣品應(yīng)分開存放，避免混淆。2.對于易受潮、易氧化、易腐蝕等特殊樣品，應(yīng)采取相應(yīng)的防護措施，如密封包裝、防潮劑放置、防銹處理等。3.樣品應(yīng)擺放整齊、有序，便于查找和盤點。對于體積較大的樣品，應(yīng)設(shè)置專門的存放區(qū)域，并做好防護措施，防止碰撞損壞。（三）庫存盤點1.倉庫管理部門應(yīng)定期對樣品進行盤點，確保賬實相符。盤點周期為[具體盤點周期，如每月、每季度等]。2.盤點過程中，應(yīng)認(rèn)真核對樣品的數(shù)量、標(biāo)識、存儲狀態(tài)等信息，如發(fā)現(xiàn)賬實不符或樣品存在質(zhì)量問題等異常情況，應(yīng)及時查明原因，并填寫《樣品盤點差異報告》，報相關(guān)部門處理。3.根據(jù)盤點結(jié)果，對庫存管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行及時更新和調(diào)整，確保庫存信息的準(zhǔn)確性。五、樣品的發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.因研發(fā)、測試、質(zhì)量檢驗、客戶展示等需要領(lǐng)用樣品時，領(lǐng)用部門應(yīng)填寫《樣品領(lǐng)用申請表》，注明領(lǐng)用樣品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途、領(lǐng)用時間等信息，并提交至相關(guān)審批部門進行審批。2.審批部門根據(jù)實際需求對《樣品領(lǐng)用申請表》進行審核，審核通過后簽字批準(zhǔn)。3.倉庫管理部門憑經(jīng)批準(zhǔn)的《樣品領(lǐng)用申請表》發(fā)放樣品，發(fā)放時應(yīng)認(rèn)真核對領(lǐng)用信息，確保發(fā)放樣品的準(zhǔn)確性，并在庫存管理系統(tǒng)中記錄樣品的發(fā)放情況。（二）發(fā)放要求1.樣品發(fā)放應(yīng)遵循“先進先出”的原則，確保樣品在有效期內(nèi)使用。2.對于有數(shù)量限制的樣品，應(yīng)嚴(yán)格按照審批數(shù)量發(fā)放，不得超量領(lǐng)用。3.領(lǐng)用部門應(yīng)妥善保管領(lǐng)用樣品，不得擅自轉(zhuǎn)借、挪用或丟失。如因特殊原因需要轉(zhuǎn)借樣品，應(yīng)提前辦理相關(guān)手續(xù)。六、樣品的使用管理（一）使用規(guī)范1.領(lǐng)用部門應(yīng)按照樣品的用途和相關(guān)操作規(guī)程使用樣品，確保使用過程符合質(zhì)量要求和安全規(guī)范。2.在樣品使用過程中，如發(fā)現(xiàn)樣品存在質(zhì)量問題或其他異常情況，應(yīng)立即停止使用，并及時通知質(zhì)量部門和相關(guān)部門進行處理。3.使用后的樣品應(yīng)按照規(guī)定進行妥善處理，如需返還倉庫的，應(yīng)在使用完畢后及時辦理返還手續(xù)。（二）使用記錄1.領(lǐng)用部門應(yīng)對樣品的使用情況進行詳細記錄，記錄內(nèi)容包括使用時間、使用人員、使用地點、使用目的、使用過程中的相關(guān)數(shù)據(jù)等信息。2.使用記錄應(yīng)妥善保存，保存期限為[具體保存期限，如產(chǎn)品壽命周期加[X]年等]，以便于追溯和查詢。七、樣品的報廢管理（一）報廢條件1.樣品因質(zhì)量問題無法滿足使用要求，經(jīng)質(zhì)量部門判定為不合格的。2.樣品超過規(guī)定的保存期限，且已無使用價值的。3.樣品因意外事故、自然災(zāi)害等原因?qū)е聯(lián)p壞、變質(zhì)，無法修復(fù)或使用的。（二）報廢流程1.對于符合報廢條件的樣品，使用部門或倉庫管理部門應(yīng)填寫《樣品報廢申請表》，注明報廢樣品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、報廢原因等信息，并提交至質(zhì)量部門進行審核。2.質(zhì)量部門對《樣品報廢申請表》進行審核，確認(rèn)樣品確實無法使用或修復(fù)后，在申請表上簽字批準(zhǔn)。3.經(jīng)批準(zhǔn)報廢的樣品，由倉庫管理部門負責(zé)組織報廢處理。報廢處理方式可根據(jù)樣品的特性和環(huán)保要求，選擇銷毀、回收、無害化處理等方式進行。4.在報廢處理過程中，倉庫管理部門應(yīng)做好記錄，記錄內(nèi)容包括報廢樣品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、報廢時間、報廢處理方式等信息。八、樣品的追溯管理（一）追溯范圍本制度所涉及的生產(chǎn)樣品，包括從樣品的生產(chǎn)制作、入庫存儲、發(fā)放使用到報廢處理的全過程。（二）追溯內(nèi)容1.樣品的基本信息，如產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期、樣品編號等。2.樣品的生產(chǎn)過程信息，包括生產(chǎn)部門、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)人員等。3.樣品的質(zhì)量檢驗信息，如檢驗項目、檢驗結(jié)果、檢驗人員等。4.樣品的存放、發(fā)放、使用及報廢處理記錄等。（三）追溯方式1.通過庫存管理系統(tǒng)、質(zhì)量檢驗記錄、使用記錄等相關(guān)文檔資料進行追溯。2.對于涉及產(chǎn)品質(zhì)量問題或其他特殊情況的樣品，可通過追溯相關(guān)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的人員、設(shè)備、原材料等信息，查找問題根源，采取相應(yīng)的措施進行處理。九、監(jiān)督與檢查（一）定期檢查1.質(zhì)量部門應(yīng)定期對樣品的存放條件、質(zhì)量狀況等進行檢查，確保樣品質(zhì)量穩(wěn)定。檢查周期為[具體檢查周期，如每月、每季度等]。2.倉庫管理部門應(yīng)定期對樣品的庫存情況進行盤點和檢查，確保賬實相符、存放規(guī)范。檢查周期為[具體盤點周期，如每月、每季度等]。（二）不定期抽查公司相關(guān)管理部門可根據(jù)實際情況，不定期對樣品的存放管理情況進行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（三）檢查記錄與整改1.每次檢查