PAGE企業(yè)生產(chǎn)物料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)企業(yè)生產(chǎn)物料管理，規(guī)范物料采購、存儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)的操作流程，確保生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行，提高物料使用效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)所有與生產(chǎn)物料相關(guān)的部門和人員，包括采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保物料管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：物料信息記錄準(zhǔn)確無誤，保證賬物相符，為生產(chǎn)計(jì)劃、成本核算等提供可靠依據(jù)。3.及時(shí)性原則：物料采購、供應(yīng)、使用等環(huán)節(jié)緊密銜接，及時(shí)滿足生產(chǎn)需求，避免因物料短缺或積壓影響生產(chǎn)進(jìn)度。4.經(jīng)濟(jì)性原則：在保證生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，合理控制物料采購成本、存儲(chǔ)成本和使用成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，制定合理的物料采購計(jì)劃，確保物料及時(shí)供應(yīng)。2.選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理。3.負(fù)責(zé)采購合同的簽訂、執(zhí)行和跟蹤，確保采購物料的質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等符合要求。4.協(xié)調(diào)解決采購過程中的各種問題，如與供應(yīng)商的溝通協(xié)調(diào)、采購糾紛處理等。（二）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)物料的驗(yàn)收入庫、存儲(chǔ)保管、發(fā)放領(lǐng)用等工作，確保物料的安全和完整。2.建立健全物料庫存管理制度，定期盤點(diǎn)庫存，做到賬物相符，及時(shí)上報(bào)庫存異常情況。3.按照規(guī)定的存儲(chǔ)條件和要求，對(duì)物料進(jìn)行分類存放，做好防潮、防火、防盜等工作。4.根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料需求，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放物料，并做好發(fā)放記錄。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排物料的使用，提高物料利用率，減少浪費(fèi)。2.及時(shí)向倉庫管理部門反饋物料需求信息，協(xié)助倉庫做好物料管理工作。3.對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料、余料等進(jìn)行妥善處理，按照規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。（四）質(zhì)量控制部門1.負(fù)責(zé)對(duì)采購物料和生產(chǎn)過程中的物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保物料質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2.參與供應(yīng)商的質(zhì)量評(píng)估工作，提出質(zhì)量改進(jìn)意見和建議。3.對(duì)不合格物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理，防止不合格物料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。三、物料采購管理（一）采購計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃、月度生產(chǎn)計(jì)劃以及庫存情況，提前向采購部門提交物料需求清單。2.采購部門結(jié)合物料需求清單、庫存狀況、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，制定詳細(xì)的物料采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購時(shí)間、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。3.采購計(jì)劃需經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后實(shí)施，審核部門應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注采購計(jì)劃的合理性、準(zhǔn)確性以及與生產(chǎn)計(jì)劃的匹配性。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商篩選機(jī)制，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評(píng)估和審核。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面。2.經(jīng)評(píng)估合格的供應(yīng)商納入供應(yīng)商檔案管理，采購部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)查和評(píng)估，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行調(diào)整或淘汰。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購合同應(yīng)符合法律法規(guī)要求，并報(bào)相關(guān)部門備案。（三）采購過程控制1.采購人員應(yīng)按照采購計(jì)劃和采購合同的要求，及時(shí)與供應(yīng)商溝通聯(lián)系，跟蹤采購進(jìn)度，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.在采購過程中，如遇供應(yīng)商交貨延遲、質(zhì)量問題、價(jià)格變動(dòng)等情況，采購人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并向相關(guān)部門匯報(bào)。3.采購部門應(yīng)建立采購記錄檔案，詳細(xì)記錄采購活動(dòng)的全過程，包括采購申請(qǐng)、采購計(jì)劃、采購合同、采購訂單、到貨驗(yàn)收單等資料，以便查詢和追溯。四、物料驗(yàn)收入庫管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.倉庫管理部門在物料到貨前，應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備好驗(yàn)收?qǐng)龅?、工具和人員，明確驗(yàn)收流程和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.質(zhì)量控制部門應(yīng)安排檢驗(yàn)人員參與物料驗(yàn)收工作，確保驗(yàn)收過程的公正性和準(zhǔn)確性。（二）驗(yàn)收流程1.物料到貨后，倉庫管理人員應(yīng)首先核對(duì)送貨單與采購訂單的一致性，包括物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.對(duì)物料的外觀、包裝等進(jìn)行檢查，查看是否有破損、變形、受潮等情況。3.質(zhì)量控制部門按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容包括物料的性能、質(zhì)量指標(biāo)、化學(xué)成分等。4.驗(yàn)收合格的物料，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫時(shí)間、供應(yīng)商等信息，并將入庫單交財(cái)務(wù)部門記賬。5.驗(yàn)收不合格的物料，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具不合格報(bào)告，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)將不合格物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）驗(yàn)收記錄倉庫管理部門應(yīng)建立物料驗(yàn)收記錄檔案，詳細(xì)記錄物料的驗(yàn)收情況，包括驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收結(jié)果、不合格處理情況等信息。驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢和追溯。五、物料存儲(chǔ)保管管理（一）存儲(chǔ)規(guī)劃1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)物料的性質(zhì)、特點(diǎn)、用途等因素，對(duì)倉庫進(jìn)行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不合格品區(qū)等。2.按照物料的存儲(chǔ)要求，設(shè)置相應(yīng)的存儲(chǔ)條件，如溫度、濕度、通風(fēng)、防火、防盜等設(shè)施，確保物料存儲(chǔ)安全。（二）物料存放1.物料應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)區(qū)域和存放方式進(jìn)行分類存放，做到標(biāo)識(shí)清晰、擺放整齊、便于查找和盤點(diǎn)。2.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物料，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并嚴(yán)格按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行管理。3.物料存放應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，避免物料積壓過期。（三）庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理部門應(yīng)定期對(duì)庫存物料進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，倉庫管理人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括核對(duì)賬目、整理物料、準(zhǔn)備盤點(diǎn)工具等。3.盤點(diǎn)過程中，應(yīng)如實(shí)記錄物料的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、存放位置等信息，并與庫存賬目進(jìn)行核對(duì)。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理人員應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析總結(jié)，如發(fā)現(xiàn)賬物不符等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。（四）庫存預(yù)警1.倉庫管理部門應(yīng)建立庫存預(yù)警機(jī)制，設(shè)定各類物料的安全庫存、最低庫存和最高庫存標(biāo)準(zhǔn)。2.當(dāng)庫存物料數(shù)量接近或超出預(yù)警范圍時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)向采購部門和生產(chǎn)部門發(fā)出預(yù)警信息，以便及時(shí)采取措施進(jìn)行采購或調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。六、物料發(fā)放領(lǐng)用管理（一）領(lǐng)料申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫物料領(lǐng)料申請(qǐng)表，注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。2.領(lǐng)料申請(qǐng)表應(yīng)提前提交給倉庫管理部門，以便倉庫管理人員做好備料準(zhǔn)備。（二）物料發(fā)放1.倉庫管理人員根據(jù)審核批準(zhǔn)的領(lǐng)料申請(qǐng)表，按照規(guī)定的發(fā)放流程進(jìn)行物料發(fā)放。發(fā)放時(shí)應(yīng)仔細(xì)核對(duì)領(lǐng)料人員的身份和領(lǐng)料數(shù)量，確保物料發(fā)放準(zhǔn)確無誤。2.物料發(fā)放后，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)在庫存賬目上進(jìn)行記錄，并更新庫存信息。同時(shí)，領(lǐng)料人員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。（三）限額領(lǐng)料1.對(duì)于貴重物料、關(guān)鍵物料或消耗量大的物料，可實(shí)行限額領(lǐng)料制度。生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和物料消耗定額，確定領(lǐng)料限額，并嚴(yán)格按照限額進(jìn)行領(lǐng)料。2.倉庫管理人員在發(fā)放物料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格控制領(lǐng)料數(shù)量，不得超限額發(fā)放。如因生產(chǎn)需要確需超限額領(lǐng)料，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審批同意后方可發(fā)放。（四）退料管理1.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的剩余物料、廢料等，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)辦理退料手續(xù)，將物料退回倉庫。2.倉庫管理人員對(duì)退料進(jìn)行驗(yàn)收，如退料符合要求，應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)；如退料不符合要求，應(yīng)通知生產(chǎn)部門進(jìn)行整改或處理。七、物料使用管理（一）物料消耗定額制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品工藝要求、歷史生產(chǎn)數(shù)據(jù)等，制定各類物料的消耗定額。物料消耗定額應(yīng)明確規(guī)定單位產(chǎn)品或生產(chǎn)批次的物料消耗數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)。2.物料消耗定額應(yīng)定期進(jìn)行修訂和完善，以適應(yīng)生產(chǎn)工藝改進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量提升等因素的變化。（二）物料使用監(jiān)督1.生產(chǎn)部門應(yīng)加強(qiáng)物料使用過程的監(jiān)督管理，確保物料按照規(guī)定的工藝要求和消耗定額進(jìn)行使用，提高物料利用率，減少浪費(fèi)。2.質(zhì)量控制部門應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)過程中的物料使用情況進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)物料浪費(fèi)、違規(guī)使用等問題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（三）物料成本控制1.企業(yè)應(yīng)建立物料成本核算制度，對(duì)物料采購成本、存儲(chǔ)成本、使用成本進(jìn)行核算和分析，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本控制中的問題并采取措施加以改進(jìn)。2.各部門應(yīng)嚴(yán)格控制物料消耗，降低物料成本。采購部門應(yīng)通過優(yōu)化采購渠道、談判議價(jià)等方式降低采購成本；倉庫管理部門應(yīng)合理控制庫存水平，減少庫存積壓和損耗；生產(chǎn)部門應(yīng)提高物料使用效率，降低物料浪費(fèi)。八、不合格物料管理（一）不合格物料標(biāo)識(shí)與隔離1.質(zhì)量控制部門在檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格物料時(shí)，應(yīng)立即對(duì)不合格物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，如貼上不合格標(biāo)簽、注明不合格原因等。2.倉庫管理人員應(yīng)將不合格物料及時(shí)進(jìn)行隔離存放，防止不合格物料與合格物料混淆，避免不合格物料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。（二）不合格物料處理1.對(duì)于一般不合格物料，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。處理結(jié)果應(yīng)及時(shí)記錄，并跟蹤處理進(jìn)度。2.對(duì)于嚴(yán)重不合格物料或無法與供應(yīng)商協(xié)商解決的不合格物料，企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，確定處理方案，如報(bào)廢、降級(jí)使用、返工返修等。處理方案應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)