PAGE大米安全生產(chǎn)自檢制度一、總則（一）目的為確保大米生產(chǎn)過(guò)程的安全性，保障產(chǎn)品質(zhì)量，維護(hù)消費(fèi)者健康，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本大米安全生產(chǎn)自檢制度。本制度旨在規(guī)范公司大米生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的自檢行為，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患，確保大米生產(chǎn)符合安全標(biāo)準(zhǔn)。（二）適用范圍本制度適用于公司大米生產(chǎn)的全過(guò)程，包括原料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、包裝儲(chǔ)存等環(huán)節(jié)。涉及到的部門有采購(gòu)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量控制部、倉(cāng)儲(chǔ)部等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)食品安全、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)，確保公司大米生產(chǎn)活動(dòng)合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋大米生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)，對(duì)人員、設(shè)備、環(huán)境、工藝等進(jìn)行全面檢查。3.及時(shí)性原則：定期進(jìn)行自檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取措施整改，防止問(wèn)題擴(kuò)大化。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在自檢工作中的職責(zé)，確保自檢工作落實(shí)到位。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部1.負(fù)責(zé)大米生產(chǎn)原料供應(yīng)商的篩選與評(píng)估，確保所采購(gòu)的原料符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。2.對(duì)采購(gòu)的原料進(jìn)行初步檢驗(yàn)，檢查原料的質(zhì)量證明文件，如產(chǎn)地證明、檢驗(yàn)報(bào)告等。3.建立原料采購(gòu)臺(tái)賬，記錄原料的采購(gòu)日期、供應(yīng)商、品種、數(shù)量等信息，以備追溯。（二）生產(chǎn)部1.按照生產(chǎn)工藝要求組織大米生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過(guò)程符合安全規(guī)范。2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)與保養(yǎng)，定期檢查設(shè)備的運(yùn)行狀況，確保設(shè)備安全運(yùn)行。3.對(duì)生產(chǎn)車間的環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行管理，保持車間清潔衛(wèi)生，防止交叉污染。4.組織生產(chǎn)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和操作技能。（三）質(zhì)量控制部1.制定大米安全生產(chǎn)的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法，負(fù)責(zé)對(duì)大米生產(chǎn)全過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。2.對(duì)采購(gòu)的原料、生產(chǎn)過(guò)程中的半成品和成品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。3.分析質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題并反饋給相關(guān)部門，提出整改建議。4.負(fù)責(zé)建立質(zhì)量檢驗(yàn)記錄檔案，保存檢驗(yàn)報(bào)告、原始數(shù)據(jù)等資料，以備查閱。（四）倉(cāng)儲(chǔ)部1.負(fù)責(zé)大米成品的儲(chǔ)存管理，確保倉(cāng)庫(kù)環(huán)境符合要求，防止大米受潮、變質(zhì)等。2.定期對(duì)庫(kù)存大米進(jìn)行盤點(diǎn)，檢查大米的儲(chǔ)存狀況，如包裝是否完好、有無(wú)異味等。3.按照先進(jìn)先出的原則安排大米出庫(kù)，避免大米積壓過(guò)期。三、自檢內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）原料采購(gòu)環(huán)節(jié)1.供應(yīng)商資質(zhì)審查檢查供應(yīng)商是否具有合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證等相關(guān)證件。評(píng)估供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、質(zhì)量管理體系是否符合要求。2.原料質(zhì)量檢驗(yàn)檢查原料的外觀，如色澤、顆粒飽滿度、有無(wú)霉變等。檢測(cè)原料的農(nóng)藥殘留、重金屬含量等指標(biāo)，確保符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。檢查原料的包裝標(biāo)識(shí)，是否標(biāo)明原料名稱、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息。（二）生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)1.人員衛(wèi)生生產(chǎn)人員進(jìn)入車間必須穿戴工作服、工作帽、口罩等，保持個(gè)人衛(wèi)生。定期對(duì)生產(chǎn)人員進(jìn)行健康檢查，確保員工身體健康，無(wú)傳染病。2.設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)設(shè)備定期進(jìn)行清潔、維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行，無(wú)故障隱患。檢查車間的通風(fēng)、照明、排水等設(shè)施是否良好，符合生產(chǎn)要求。3.生產(chǎn)工藝執(zhí)行嚴(yán)格按照大米生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，控制生產(chǎn)過(guò)程中的溫度、濕度、時(shí)間等參數(shù)。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控，如稻谷清理、礱谷、碾米等環(huán)節(jié)，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。4.環(huán)境衛(wèi)生車間地面、墻壁、天花板等保持清潔衛(wèi)生，無(wú)灰塵、無(wú)污漬。生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢棄物及時(shí)清理，防止污染環(huán)境。（三）包裝儲(chǔ)存環(huán)節(jié)1.包裝材料檢查包裝材料是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)，有無(wú)異味、有害物質(zhì)遷移等問(wèn)題。包裝材料的標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確，標(biāo)明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息。2.包裝過(guò)程包裝人員在包裝前應(yīng)洗手消毒，確保包裝過(guò)程衛(wèi)生。檢查包裝封口是否嚴(yán)密，無(wú)漏氣現(xiàn)象，防止大米在儲(chǔ)存和運(yùn)輸過(guò)程中受到污染。3.儲(chǔ)存條件大米成品應(yīng)儲(chǔ)存在干燥、通風(fēng)、陰涼的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，溫度控制在適宜范圍內(nèi)。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期進(jìn)行清理和消毒，防止蟲害、鼠害等。對(duì)庫(kù)存大米進(jìn)行分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于管理和追溯。四、自檢頻率與方式（一）自檢頻率1.采購(gòu)部每天對(duì)采購(gòu)的原料進(jìn)行初步檢驗(yàn)，每周對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次全面評(píng)估。2.生產(chǎn)部每天對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行檢查，每周對(duì)車間環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行一次大掃除，每月進(jìn)行一次全面的生產(chǎn)環(huán)節(jié)自檢。3.質(zhì)量控制部每天對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的半成品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，每批次產(chǎn)品生產(chǎn)完成后進(jìn)行成品檢驗(yàn)。4.倉(cāng)儲(chǔ)部每周對(duì)庫(kù)存大米進(jìn)行一次盤點(diǎn)檢查，每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)環(huán)境進(jìn)行一次全面清理和檢查。（二）自檢方式1.現(xiàn)場(chǎng)檢查：由各部門指定專人對(duì)負(fù)責(zé)的區(qū)域進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查看，檢查設(shè)備運(yùn)行狀況、環(huán)境衛(wèi)生、人員操作等情況。2.抽樣檢驗(yàn)：質(zhì)量控制部按照規(guī)定的抽樣方法和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)原料、半成品和成品進(jìn)行抽樣，送實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)分析。3.數(shù)據(jù)記錄與分析：各部門對(duì)自檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄，質(zhì)量控制部定期對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，繪制質(zhì)量控制圖，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量波動(dòng)趨勢(shì)。五、自檢記錄與報(bào)告（一）自檢記錄1.各部門應(yīng)建立完善的自檢記錄檔案，記錄自檢的時(shí)間、內(nèi)容、結(jié)果等信息。2.自檢記錄應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確、清晰，能夠真實(shí)反映自檢情況，包括檢查人員簽名、問(wèn)題描述、整改措施等。3.自檢記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期屆滿后一年。（二）自檢報(bào)告**1.質(zhì)量控制部每月對(duì)大米生產(chǎn)全過(guò)程的自檢情況進(jìn)行總結(jié)分析，形成自檢報(bào)告。2.自檢報(bào)告應(yīng)包括本月自檢工作概況、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況、質(zhì)量趨勢(shì)分析等內(nèi)容。3.自檢報(bào)告應(yīng)提交給公司管理層，為公司決策提供依據(jù)，同時(shí)抄送各相關(guān)部門，以便各部門了解生產(chǎn)質(zhì)量狀況，共同做好質(zhì)量改進(jìn)工作。六、問(wèn)題處理與整改（一）問(wèn)題識(shí)別在自檢過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)不符合安全標(biāo)準(zhǔn)或生產(chǎn)規(guī)范的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行識(shí)別和記錄。問(wèn)題識(shí)別應(yīng)明確問(wèn)題的性質(zhì)、嚴(yán)重程度、影響范圍等。（二）原因分析組織相關(guān)人員對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行原因分析，找出導(dǎo)致問(wèn)題產(chǎn)生的根本原因。原因分析可采用魚骨圖、5W1H等方法，從人員、設(shè)備、材料、方法、環(huán)境等方面進(jìn)行全面分析。（三）整改措施制定針對(duì)問(wèn)題產(chǎn)生的原因，制定切實(shí)可行的整改措施。整改措施應(yīng)明確責(zé)任部門、責(zé)任人、整改期限和整改目標(biāo)，確保整改工作能夠有效落實(shí)。（四）整改實(shí)施與跟蹤責(zé)任部門按照整改措施進(jìn)行整改實(shí)施，在整改期限內(nèi)完成整改任務(wù)。質(zhì)量控制部對(duì)整改過(guò)程進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改工作按計(jì)劃進(jìn)行，達(dá)到整改目標(biāo)。（五）效果驗(yàn)證整改完成后，對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證。通過(guò)再次檢驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式，確認(rèn)問(wèn)題已得到徹底解決，產(chǎn)品質(zhì)量符合安全標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)規(guī)范要求。（六）預(yù)防措施對(duì)已發(fā)生的問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)分析，制定相應(yīng)的預(yù)防措施，防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)納入公司的質(zhì)量管理體系，不斷完善和優(yōu)化生產(chǎn)過(guò)程控制。七、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃制定人力資源部會(huì)同質(zhì)量控制部、生產(chǎn)部等部門，根據(jù)公司大米安全生產(chǎn)自檢制度的要求和員工的實(shí)際情況，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)對(duì)象等。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.法律法規(guī)培訓(xùn)：組織員工學(xué)習(xí)國(guó)家有關(guān)食品安全、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)，增強(qiáng)員工的法律意識(shí)。2.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)：培訓(xùn)大米生產(chǎn)的相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，使員工熟悉生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量要求和操作標(biāo)準(zhǔn)。3.自檢技能培訓(xùn)：教授員工自檢的方法和技巧，提高員工的自檢能力和水平。4.安全意識(shí)培訓(xùn)：加強(qiáng)員工安全生產(chǎn)意識(shí)，培訓(xùn)安全操作規(guī)程和應(yīng)急處理方法。（三）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：由公司內(nèi)部的專業(yè)人員進(jìn)行授課，培訓(xùn)內(nèi)容結(jié)合公司實(shí)際情況，具有針對(duì)性和實(shí)用性。2.外部培訓(xùn)：根據(jù)需要，選派員工參加外部專業(yè)機(jī)構(gòu)舉辦的培訓(xùn)課程，學(xué)習(xí)先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)知識(shí)。3.現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操培訓(xùn)：在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)際操作培訓(xùn)，讓員工在實(shí)踐中掌握操作技能和自檢方法。（四）培訓(xùn)效果評(píng)估通過(guò)考試、實(shí)際操作考核、問(wèn)卷調(diào)查等方式對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估結(jié)果作為員工培訓(xùn)檔案的重要內(nèi)容，同時(shí)為后續(xù)培訓(xùn)計(jì)劃的調(diào)整和改進(jìn)提供依據(jù)。八、附則（一）制度修訂本制度應(yīng)根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、行