PAGE安全生產(chǎn)自查隱患制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本安全生產(chǎn)自查隱患制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及員工在生產(chǎn)經(jīng)營活動中的安全生產(chǎn)自查隱患工作。（三）基本原則1.全面覆蓋原則：對公司所有生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動等進(jìn)行全面自查，確保不留死角。2.及時(shí)準(zhǔn)確原則：及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患，并準(zhǔn)確判斷隱患的性質(zhì)、程度和可能造成的危害。3.責(zé)任明確原則：明確各部門、各崗位在安全生產(chǎn)自查隱患工作中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。4.整改到位原則：對發(fā)現(xiàn)的安全隱患，要制定切實(shí)可行的整改措施，確保隱患得到及時(shí)、徹底整改。二、自查組織與職責(zé)（一）自查組織架構(gòu)公司成立安全生產(chǎn)自查隱患工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，各分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，設(shè)在安全管理部門，負(fù)責(zé)日常自查隱患工作的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。（二）領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)1.全面領(lǐng)導(dǎo)公司安全生產(chǎn)自查隱患工作，制定工作方針和目標(biāo)。2.定期召開會議，研究解決自查隱患工作中的重大問題。3.對自查隱患工作進(jìn)行總體部署和指導(dǎo)，督促各部門落實(shí)自查隱患責(zé)任。（三）副組長職責(zé)1.協(xié)助組長開展安全生產(chǎn)自查隱患工作，負(fù)責(zé)分管領(lǐng)域的自查隱患工作指導(dǎo)和監(jiān)督。2.組織分管部門制定自查隱患計(jì)劃和措施，確保自查隱患工作順利進(jìn)行。3.及時(shí)向組長匯報(bào)分管領(lǐng)域自查隱患工作情況，提出改進(jìn)建議。（四）成員職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門的安全生產(chǎn)自查隱患工作，組織實(shí)施自查隱患計(jì)劃。2.對本部門存在的安全隱患進(jìn)行排查、登記、分析，并及時(shí)上報(bào)。3.按照整改措施要求，負(fù)責(zé)本部門安全隱患的整改工作，確保整改到位。（五）辦公室職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)自查隱患工作方案、計(jì)劃和制度，并組織實(shí)施。2.組織開展定期和不定期的安全生產(chǎn)自查隱患工作，對各部門自查隱患情況進(jìn)行匯總、分析和通報(bào)。3.協(xié)調(diào)解決自查隱患工作中的問題，跟蹤督促安全隱患整改情況，確保隱患得到及時(shí)消除。4.負(fù)責(zé)收集、整理和歸檔安全生產(chǎn)自查隱患工作資料，建立健全隱患排查治理檔案。三、自查內(nèi)容（一）安全管理制度1.安全生產(chǎn)責(zé)任制是否健全，各級人員安全生產(chǎn)職責(zé)是否明確。2.安全管理制度是否完善，是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。3.安全管理制度是否得到有效執(zhí)行，有無違規(guī)行為。（二）人員安全1.員工是否經(jīng)過三級安全教育培訓(xùn)，是否熟悉本崗位安全操作規(guī)程。2.特種作業(yè)人員是否持證上崗，是否定期進(jìn)行復(fù)審。3.員工勞動防護(hù)用品是否正確佩戴和使用。（三）設(shè)備設(shè)施安全1.生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施是否正常運(yùn)行，有無老化、損壞、帶病運(yùn)行等情況。2.安全防護(hù)裝置是否齊全、有效，是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)要求。3.電氣設(shè)備是否符合安全要求，有無漏電、短路等隱患。4.消防設(shè)施是否完好有效，疏散通道是否暢通。（四）作業(yè)環(huán)境安全1.工作場所通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合要求。2.作業(yè)現(xiàn)場是否存在易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物品，是否按照規(guī)定儲存、使用和管理。3.噪聲、粉塵、輻射等職業(yè)危害因素是否符合國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求，是否采取有效的防護(hù)措施。（五）安全檢查與隱患排查1.是否定期開展安全生產(chǎn)檢查和隱患排查工作，檢查記錄是否完整。2.對檢查和排查出的安全隱患是否及時(shí)進(jìn)行登記、分析和評估，制定整改措施。3.安全隱患整改是否做到定人、定時(shí)、定措施，整改情況是否得到跟蹤復(fù)查。四、自查周期與方式（一）自查周期1.公司每月組織一次全面的安全生產(chǎn)自查隱患工作。2.各部門每周進(jìn)行一次本部門的安全生產(chǎn)自查隱患工作。3.班組每天進(jìn)行班前、班中、班后的安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。（二）自查方式1.日常檢查：由各部門、班組員工按照安全操作規(guī)程和檢查表進(jìn)行日常檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全問題。2.定期檢查：公司每月、部門每周組織的全面檢查，對生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)備設(shè)施、安全管理等進(jìn)行系統(tǒng)檢查。3.專項(xiàng)檢查：針對重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、特殊時(shí)期等開展的專項(xiàng)檢查，如季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、重大活動前檢查等。4.綜合檢查：結(jié)合日常檢查、定期檢查和專項(xiàng)檢查情況，對公司安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行綜合評估和分析。五、隱患排查與登記（一）隱患排查1.各級檢查人員在自查過程中，要認(rèn)真細(xì)致地對各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，采用聽、看、問、查、測等方法，全面排查安全隱患。2.對發(fā)現(xiàn)的安全隱患要進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括隱患部位、隱患內(nèi)容、隱患性質(zhì)、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)人等信息。（二）隱患登記1.安全管理部門負(fù)責(zé)建立安全生產(chǎn)隱患排查治理臺賬，對各部門上報(bào)的安全隱患進(jìn)行統(tǒng)一登記。2.隱患登記要做到及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，確保每一條隱患都有詳細(xì)記錄，便于跟蹤管理。六、隱患評估與分級（一）隱患評估1.安全管理部門組織相關(guān)專業(yè)人員對排查出的安全隱患進(jìn)行評估，分析隱患可能造成的危害程度、影響范圍和整改難度等。2.評估內(nèi)容包括隱患的現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢、整改措施的可行性等，為隱患分級和制定整改方案提供依據(jù)。（二）隱患分級根據(jù)隱患評估結(jié)果，將安全隱患分為一般隱患和重大隱患兩個(gè)等級。1.一般隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2.重大隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。七、整改措施與責(zé)任落實(shí)（一）整改措施制定1.對于一般隱患，由隱患所在部門立即組織整改，制定具體的整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改要求。2.對于重大隱患，由公司安全生產(chǎn)自查隱患工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織制定詳細(xì)的整改方案，包括整改目標(biāo)、整改措施、整改資金、整改期限、整改責(zé)任人等內(nèi)容。整改方案要經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。（二）整改責(zé)任落實(shí)1.一般隱患整改責(zé)任由隱患所在部門負(fù)責(zé)落實(shí)，部門負(fù)責(zé)人為整改責(zé)任人，確保隱患按時(shí)整改到位。2.重大隱患整改實(shí)行掛牌督辦制度，由公司主要負(fù)責(zé)人掛牌督辦，明確整改責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任部門，確保整改工作順利進(jìn)行。整改責(zé)任部門要按照整改方案要求，認(rèn)真組織實(shí)施整改工作，定期向公司安全生產(chǎn)自查隱患工作領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)整改情況。（三）整改資金保障1.公司設(shè)立安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金，用于安全隱患整改、安全設(shè)施建設(shè)、安全教育培訓(xùn)等安全生產(chǎn)工作。2.安全隱患整改所需資金由責(zé)任部門提出申請報(bào)公司審批后，從安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金中列支。對于重大隱患整改所需的較大資金，公司要統(tǒng)籌安排，確保整改資金及時(shí)到位。八、整改跟蹤與復(fù)查（一）整改跟蹤1.安全管理部門負(fù)責(zé)對安全隱患整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握整改工作進(jìn)展情況。2.對于整改期限較長的隱患，安全管理部門要定期督促整改責(zé)任部門匯報(bào)整改情況，協(xié)調(diào)解決整改過程中遇到的問題。（二）整改復(fù)查1.隱患整改完成后，由安全管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查內(nèi)容包括整改措施是否落實(shí)、隱患是否消除、安全設(shè)施是否恢復(fù)正常運(yùn)行等。2.復(fù)查合格后，由安全管理部門在隱患排查治理臺賬上進(jìn)行銷號，并將整改情況進(jìn)行歸檔。對復(fù)查不合格的，要責(zé)令整改責(zé)任部門重新進(jìn)行整改，直至復(fù)查合格為止。九、信息報(bào)告與通報(bào)（一）信息報(bào)告1.各部門在自查過程中發(fā)現(xiàn)安全隱患后，要及時(shí)填寫《安全隱患排查治理報(bào)告表》，上報(bào)安全管理部門。報(bào)告表內(nèi)容要包括隱患基本情況、隱患評估結(jié)果、整改措施、整改期限等信息。2.安全管理部門對各部門上報(bào)的安全隱患進(jìn)行匯總、分析后，及時(shí)向公司安全生產(chǎn)自查隱患工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告，并通報(bào)相關(guān)部門。對于重大隱患，要按照規(guī)定及時(shí)向上級主管部門和當(dāng)?shù)卣踩a(chǎn)監(jiān)管部門報(bào)告。（二）信息通報(bào)1.公司安全生產(chǎn)自查隱患工作領(lǐng)導(dǎo)小組定期召開會議，對安全生產(chǎn)自查隱患工作情況進(jìn)行通報(bào)，分析存在的問題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，部署下一階段工作任務(wù)。2.安全管理部門定期將安全生產(chǎn)自查隱患工作情況以簡報(bào)、通報(bào)等形式向各部門發(fā)布，讓全體員工了解公司安全隱患排查治理工作進(jìn)展情況，增強(qiáng)員工的安全意識。十、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)內(nèi)容1.安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和公司安全管理制度。2.安全操作規(guī)程、安全檢查方法和隱患排查治理知識。3.事故案例分析和應(yīng)急處置技能。（二）培訓(xùn)方式1.定期組織集中培訓(xùn)，邀請專家或安全管理人員進(jìn)行授課，提高員工的安全知識水平和業(yè)務(wù)能力。2.開展現(xiàn)場培訓(xùn)，結(jié)合實(shí)際工作場景，對員工進(jìn)行安全操作技能培訓(xùn)和隱患排查指導(dǎo)。3.利用內(nèi)部宣傳欄、網(wǎng)絡(luò)平臺、安全手冊等多種形式，開展安全教育宣傳活動，營造良好的安全文化氛圍。（三）培訓(xùn)要求1.新員工入職必須進(jìn)行三級安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可上崗作業(yè)。2.員工每年接受安全生產(chǎn)培訓(xùn)時(shí)間不得少于規(guī)定學(xué)時(shí)，確保員工熟悉安全知識和技能，提高安全意識。3.對特種作業(yè)人員、安全管理人員等關(guān)鍵崗位人員，要進(jìn)行針對性的專業(yè)培訓(xùn)，確保其具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力。十一、獎勵(lì)與處罰（一）獎勵(lì)1.對在安全生產(chǎn)自查隱患工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，公司給予表彰和獎勵(lì)。2.獎勵(lì)方式包括通報(bào)表揚(yáng)、獎金獎勵(lì)、晉升職務(wù)等，以激勵(lì)員工積極參與安全生產(chǎn)自查隱患工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。（二）處罰