PAGE生產(chǎn)物資明細(xì)清點(diǎn)制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)物資管理，確保生產(chǎn)物資的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好，保障生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本生產(chǎn)物資明細(xì)清點(diǎn)制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)物資采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的部門和人員。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：物資清點(diǎn)必須保證數(shù)量準(zhǔn)確、規(guī)格相符、質(zhì)量合格。2.及時(shí)性原則：在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成物資清點(diǎn)工作，不得拖延。3.責(zé)任性原則：明確各環(huán)節(jié)人員的清點(diǎn)責(zé)任，做到責(zé)任到人。4.全面性原則：對(duì)所有生產(chǎn)物資進(jìn)行全面清點(diǎn)，不得遺漏。二、物資采購(gòu)環(huán)節(jié)的清點(diǎn)（一）采購(gòu)訂單核對(duì)1.采購(gòu)部門在收到供應(yīng)商發(fā)貨通知后，應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)訂單進(jìn)行核對(duì)。核對(duì)內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交貨日期等。2.如發(fā)現(xiàn)訂單與發(fā)貨通知不一致，采購(gòu)部門應(yīng)立即與供應(yīng)商溝通，要求其更正。（二）到貨初驗(yàn)1.物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)會(huì)同質(zhì)量檢驗(yàn)人員按照采購(gòu)訂單和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行初驗(yàn)。2.初驗(yàn)內(nèi)容包括物資的外觀、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等。如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問(wèn)題或數(shù)量短缺，應(yīng)及時(shí)記錄并通知采購(gòu)部門和供應(yīng)商。（三）入庫(kù)前清點(diǎn)1.在物資辦理入庫(kù)手續(xù)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)再次對(duì)物資進(jìn)行清點(diǎn)。清點(diǎn)內(nèi)容包括物資的實(shí)際數(shù)量、質(zhì)量狀況、包裝情況等。2.如清點(diǎn)無(wú)誤，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)填寫(xiě)入庫(kù)單，辦理入庫(kù)手續(xù)。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，并采取相應(yīng)措施。三、物資存儲(chǔ)環(huán)節(jié)的清點(diǎn)（一）定期盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)物資進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度一次。2.盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)制定盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員等。3.盤點(diǎn)過(guò)程中，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量狀況等，并做好記錄。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)盤盈或盤虧情況，應(yīng)查明原因，提出處理意見(jiàn)。（二）不定期抽查1.除定期盤點(diǎn)外，公司還應(yīng)不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行抽查。抽查由財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門或其他相關(guān)部門人員組成。2.抽查內(nèi)容包括物資的存儲(chǔ)狀況、數(shù)量準(zhǔn)確性、質(zhì)量狀況等。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行整改。（三）庫(kù)存物資保管1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照物資的特性和要求，合理安排物資的存儲(chǔ)位置，確保物資的安全。2.對(duì)易受潮、易腐蝕、易燃易爆等特殊物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立物資保管臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫(kù)情況、存儲(chǔ)位置、保管期限等。四、物資使用環(huán)節(jié)的清點(diǎn)（一）領(lǐng)用清點(diǎn)1.生產(chǎn)部門在領(lǐng)用生產(chǎn)物資時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)用單，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)領(lǐng)用單進(jìn)行物資發(fā)放，并對(duì)領(lǐng)用物資進(jìn)行清點(diǎn)。如發(fā)現(xiàn)領(lǐng)用數(shù)量與實(shí)際發(fā)放數(shù)量不符，應(yīng)及時(shí)查明原因。（二）使用過(guò)程監(jiān)督1.生產(chǎn)部門在使用生產(chǎn)物資過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保物資的合理使用。2.質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中物資使用情況的監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)物資使用不當(dāng)或存在質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門進(jìn)行整改。（三）剩余物資退回1.生產(chǎn)任務(wù)完成后，生產(chǎn)部門應(yīng)將剩余的生產(chǎn)物資退回倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行清點(diǎn)，并辦理退庫(kù)手續(xù)。2.如發(fā)現(xiàn)剩余物資存在質(zhì)量問(wèn)題或損壞，生產(chǎn)部門應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。五、物資報(bào)廢環(huán)節(jié)的清點(diǎn)（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.物資因損壞、過(guò)期、淘汰等原因需要報(bào)廢時(shí)，使用部門應(yīng)填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)單，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等。2.報(bào)廢申請(qǐng)單應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)部門審批。（二）報(bào)廢物資清點(diǎn)1.在報(bào)廢物資處理前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門人員對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行清點(diǎn)。清點(diǎn)內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量狀況等。2.如清點(diǎn)無(wú)誤，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)填寫(xiě)報(bào)廢物資清單，并辦理報(bào)廢手續(xù)。（三）報(bào)廢物資處理1.報(bào)廢物資的處理方式包括變賣、捐贈(zèng)、銷毀等。處理方式應(yīng)根據(jù)報(bào)廢物資的性質(zhì)和價(jià)值確定。2.報(bào)廢物資處理過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作，確保處理過(guò)程的公開(kāi)、公正、透明。六、人員職責(zé)（一）采購(gòu)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單的下達(dá)和跟蹤，確保采購(gòu)物資按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。2.對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量和數(shù)量負(fù)責(zé)，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與供應(yīng)商溝通解決。（二）倉(cāng)庫(kù)管理人員職責(zé)1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資的入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放等工作，確保物資的安全和完好。2.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行盤點(diǎn)和清點(diǎn)，并編制盤點(diǎn)報(bào)告。3.對(duì)物資的出入庫(kù)情況進(jìn)行記錄，建立物資保管臺(tái)賬。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)人員職責(zé)1.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資和生產(chǎn)過(guò)程中的物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保物資質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2.對(duì)物資質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)提出處理意見(jiàn)，并跟蹤處理結(jié)果。（四）生產(chǎn)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資的領(lǐng)用和使用，合理安排物資的使用計(jì)劃，提高物資利用率。2.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中物資的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保物資的合理使用。（五）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)物資的采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督。2.參與報(bào)廢物資的處理，確保處理過(guò)程符合財(cái)務(wù)規(guī)定。（六）審計(jì)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)物資明細(xì)清點(diǎn)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保制度的有效執(zhí)行。2.對(duì)物資采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)中存在的問(wèn)題提出審計(jì)意見(jiàn)，并跟蹤整改情況。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立生產(chǎn)物資明細(xì)清點(diǎn)制度監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)各部門執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括物資采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的清點(diǎn)工作是否符合規(guī)定要求。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司應(yīng)將生產(chǎn)物資明細(xì)清點(diǎn)制度執(zhí)行情況納入部門和個(gè)人績(jī)效考核體系。2