PAGE煤礦清潔生產(chǎn)審核制度一、總則（一）目的為貫徹落實(shí)國家關(guān)于煤礦清潔生產(chǎn)的法律法規(guī)和政策要求，加強(qiáng)煤礦企業(yè)環(huán)境保護(hù)，提高資源利用效率，減少污染物排放，促進(jìn)煤礦可持續(xù)發(fā)展，特制定本清潔生產(chǎn)審核制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司所屬的各類煤礦生產(chǎn)活動，包括煤炭開采、洗選加工等環(huán)節(jié)。（三）依據(jù)1.《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》2.《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》3.《煤礦安全規(guī)程》4.相關(guān)行業(yè)清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范（四）基本原則1.預(yù)防為主原則從源頭削減污染，全過程控制，減少污染物的產(chǎn)生和排放。2.綜合治理原則綜合運(yùn)用技術(shù)、管理、經(jīng)濟(jì)等手段，實(shí)現(xiàn)資源高效利用和污染物達(dá)標(biāo)排放。3.持續(xù)改進(jìn)原則不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝和管理措施，持續(xù)提高清潔生產(chǎn)水平。二、管理職責(zé)（一）公司清潔生產(chǎn)審核領(lǐng)導(dǎo)小組1.組成由公司主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。2.職責(zé)（1）負(fù)責(zé)制定清潔生產(chǎn)審核工作方針、目標(biāo)和計劃。（2）協(xié)調(diào)解決清潔生產(chǎn)審核工作中的重大問題。（3）監(jiān)督清潔生產(chǎn)審核工作的實(shí)施情況。（二）清潔生產(chǎn)審核工作小組1.組成由生產(chǎn)技術(shù)部門牽頭，安全管理、環(huán)保、財務(wù)等部門人員組成。2.職責(zé)（1）負(fù)責(zé)組織開展清潔生產(chǎn)審核的具體工作，包括現(xiàn)狀調(diào)研、評估分析、方案制定與實(shí)施等。（2）收集、整理和分析清潔生產(chǎn)審核相關(guān)資料，建立審核檔案。（3）對清潔生產(chǎn)審核效果進(jìn)行跟蹤評估，及時總結(jié)經(jīng)驗，提出改進(jìn)措施。（三）各部門職責(zé)1.生產(chǎn)技術(shù)部門（1）負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)工藝、設(shè)備運(yùn)行等方面的技術(shù)資料。（2）參與清潔生產(chǎn)審核方案的技術(shù)評估和實(shí)施，優(yōu)化生產(chǎn)流程。2.安全管理部門（1）負(fù)責(zé)審核清潔生產(chǎn)審核方案中的安全措施，確保安全生產(chǎn)。（2）監(jiān)督清潔生產(chǎn)審核過程中的安全執(zhí)行情況。3.環(huán)保部門（1）負(fù)責(zé)制定和實(shí)施環(huán)境保護(hù)措施，監(jiān)督污染物排放情況。（2）參與清潔生產(chǎn)審核方案的環(huán)境評估，提出環(huán)保建議。4.財務(wù)部門（1）負(fù)責(zé)審核清潔生產(chǎn)審核方案的資金預(yù)算，保障資金投入。（2）對清潔生產(chǎn)審核項目的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析評估。三、審核范圍與內(nèi)容（一）審核范圍涵蓋煤礦開采、運(yùn)輸、洗選等全過程，包括生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、能源消耗、污染物排放等方面。（二）審核內(nèi)容1.生產(chǎn)工藝與設(shè)備（1）評估現(xiàn)有生產(chǎn)工藝的先進(jìn)性和合理性，查找存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)。（2）審查設(shè)備的運(yùn)行效率、能耗情況，提出設(shè)備更新、改造建議。2.能源管理（1）統(tǒng)計分析能源消耗情況，制定能源消耗定額指標(biāo)。（2）查找能源浪費(fèi)環(huán)節(jié)，采取節(jié)能措施，提高能源利用效率。3.污染物排放與治理（1）監(jiān)測分析各類污染物的排放情況，評估達(dá)標(biāo)排放情況。（2）審查現(xiàn)有污染治理設(shè)施的運(yùn)行效果，提出改進(jìn)措施，減少污染物排放。4.資源綜合利用（1）評估煤矸石、礦井水等資源的綜合利用情況，提高資源利用率。（2）查找資源浪費(fèi)和閑置環(huán)節(jié)，提出資源綜合利用方案。四、審核程序（一）籌劃與組織1.成立清潔生產(chǎn)審核工作小組，明確職責(zé)分工。2.制定清潔生產(chǎn)審核工作計劃，確定審核范圍、重點(diǎn)和時間安排。3.開展宣傳培訓(xùn)，提高員工對清潔生產(chǎn)審核工作的認(rèn)識和參與度。（二）預(yù)評估1.收集煤礦生產(chǎn)相關(guān)資料，包括工藝流程、設(shè)備清單、能源消耗、污染物排放等。2.分析煤礦生產(chǎn)過程中的物料平衡和能源平衡，找出存在的問題和清潔生產(chǎn)潛力。3.確定清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)，制定審核方案。（三）評估1.對審核重點(diǎn)進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查和分析，收集相關(guān)數(shù)據(jù)和資料。2.從生產(chǎn)工藝、設(shè)備、能源、污染物排放等方面進(jìn)行評估，查找存在的問題和原因。3.提出清潔生產(chǎn)方案，包括無/低費(fèi)方案和中/高費(fèi)方案。（四）方案產(chǎn)生與篩選1.組織相關(guān)人員對提出的清潔生產(chǎn)方案進(jìn)行討論和篩選，確定可行方案。2.對可行方案進(jìn)行分類匯總，制定方案實(shí)施計劃。（五）方案實(shí)施1.按照方案實(shí)施計劃，組織實(shí)施清潔生產(chǎn)方案。2.對方案實(shí)施過程進(jìn)行跟蹤檢查，及時解決出現(xiàn)的問題。3.做好方案實(shí)施記錄，收集相關(guān)數(shù)據(jù)和資料。（六）持續(xù)清潔生產(chǎn)1.建立清潔生產(chǎn)審核工作檔案，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)。2.定期開展清潔生產(chǎn)審核工作，持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)工藝和管理措施。3.鼓勵員工提出清潔生產(chǎn)合理化建議，形成全員參與清潔生產(chǎn)的良好氛圍。五、審核報告編制與評審（一）審核報告編制清潔生產(chǎn)審核工作小組在審核工作結(jié)束后，編制清潔生產(chǎn)審核報告。報告應(yīng)包括煤礦基本情況、審核過程、審核結(jié)果、清潔生產(chǎn)方案實(shí)施情況及效果分析等內(nèi)容。（二）審核報告評審公司組織相關(guān)專家對清潔生產(chǎn)審核報告進(jìn)行評審。評審內(nèi)容包括報告的完整性、準(zhǔn)確性、可行性等方面。根據(jù)專家意見，對審核報告進(jìn)行修改完善。六、激勵與約束機(jī)制（一）激勵機(jī)制1.對在清潔生產(chǎn)審核工作中表現(xiàn)突出的部門和個人給予表彰和獎勵。2.設(shè)立清潔生產(chǎn)專項資金，對實(shí)施清潔生產(chǎn)方案取得顯著經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益的項目給予資金支持。3.優(yōu)先推薦清潔生產(chǎn)先進(jìn)企業(yè)申報相關(guān)榮譽(yù)稱號和政策扶持。（二）約束機(jī)制1.將清潔生產(chǎn)審核工作納入公司績效考核體系，對未完成清潔生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)的部門進(jìn)行考核扣分。2.對違反清潔生產(chǎn)法律法規(guī)和本制度的行為，依法依規(guī)進(jìn)行嚴(yán)肅處理。七、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.定期組織清潔生產(chǎn)知識培訓(xùn)，提高員工的清潔生產(chǎn)意識和技能。2.根據(jù)不同崗位需求，開展針對性的清潔生產(chǎn)培訓(xùn)，如生產(chǎn)工藝優(yōu)化、設(shè)備操作與維護(hù)、能源管理等。（二）宣傳1.利用內(nèi)部宣傳欄、網(wǎng)站、微信公眾號等平臺，宣傳清潔生產(chǎn)法律