PAGE生產(chǎn)記錄管理制度一、總則（一）目的為加強公司生產(chǎn)記錄管理，確保生產(chǎn)過程的可追溯性，保證產(chǎn)品質(zhì)量，規(guī)范生產(chǎn)操作流程，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)車間、生產(chǎn)環(huán)節(jié)以及與生產(chǎn)相關(guān)的部門和人員。（三）基本原則1.真實性原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)如實反映生產(chǎn)過程中的各項活動、數(shù)據(jù)及信息，不得虛假記錄。2.完整性原則：涵蓋生產(chǎn)全過程的各個環(huán)節(jié)，包括原材料采購、生產(chǎn)加工、質(zhì)量檢驗、設(shè)備運行等，確保記錄無遺漏。3.及時性原則：生產(chǎn)活動發(fā)生后，應(yīng)及時進行記錄，不得拖延，以保證記錄的準(zhǔn)確性和時效性。4.規(guī)范性原則：記錄應(yīng)按照規(guī)定的格式、內(nèi)容和填寫要求進行填寫，確保記錄的一致性和可讀性。5.保密性原則：涉及公司商業(yè)機密、技術(shù)秘密等敏感信息的生產(chǎn)記錄，應(yīng)嚴(yán)格保密，防止信息泄露。二、生產(chǎn)記錄的內(nèi)容與要求（一）原材料及輔助材料記錄1.采購記錄記錄原材料及輔助材料的供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式等基本信息。詳細記載采購日期、采購數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、采購價格等內(nèi)容。附上采購訂單、發(fā)票、質(zhì)量檢驗報告等相關(guān)憑證。2.入庫記錄記錄原材料及輔助材料的入庫日期、批次號、入庫數(shù)量、存放位置等信息。注明驗收情況，包括驗收合格與否、驗收人員簽字等。對于不合格品，應(yīng)單獨記錄其處理情況，如退貨、換貨、讓步接收等。（二）生產(chǎn)過程記錄1.生產(chǎn)任務(wù)單明確生產(chǎn)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)數(shù)量、交貨日期等要求。記錄下達生產(chǎn)任務(wù)的部門、負責(zé)人以及接收任務(wù)的車間、班組和人員。2.設(shè)備運行記錄記錄設(shè)備的開機時間、關(guān)機時間、運行參數(shù)（如溫度、壓力、轉(zhuǎn)速等）。對設(shè)備的維護保養(yǎng)情況進行記錄，包括維護日期、維護內(nèi)容、維修人員簽字等。如設(shè)備發(fā)生故障，應(yīng)詳細記錄故障發(fā)生時間、故障現(xiàn)象、處理過程及結(jié)果等。3.生產(chǎn)操作記錄按照生產(chǎn)工藝要求，記錄各工序的操作步驟、操作時間、操作人員等信息。對關(guān)鍵工序和特殊過程，應(yīng)詳細記錄操作參數(shù)的控制情況，如工藝溫度、濕度、時間等。記錄生產(chǎn)過程中的物料投入量、產(chǎn)出量、損耗量等數(shù)據(jù)，確保物料平衡。4.質(zhì)量檢驗記錄記錄原材料、半成品及成品的檢驗項目、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗方法、檢驗結(jié)果等。檢驗人員應(yīng)簽字確認檢驗結(jié)果，并注明檢驗日期。對于不合格品，應(yīng)詳細記錄不合格情況、不合格數(shù)量、處理措施及處理結(jié)果等。（三）人員記錄1.員工出勤記錄記錄員工的每日出勤情況，包括上班時間、下班時間、請假情況、加班情況等。可采用考勤打卡記錄、請假條、加班申請單等作為出勤記錄的依據(jù)。2.人員培訓(xùn)記錄記錄員工參加各類培訓(xùn)的日期、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)講師、培訓(xùn)考核結(jié)果等信息。培訓(xùn)記錄應(yīng)與員工個人檔案相結(jié)合，以便跟蹤員工的培訓(xùn)情況和技能提升過程。（四）環(huán)境記錄1.生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測記錄對生產(chǎn)車間的溫度、濕度、潔凈度等環(huán)境參數(shù)進行定期監(jiān)測，并記錄監(jiān)測數(shù)據(jù)和監(jiān)測時間。如環(huán)境參數(shù)超出規(guī)定范圍，應(yīng)記錄采取的調(diào)整措施及效果驗證情況。2.衛(wèi)生清潔記錄記錄生產(chǎn)車間、設(shè)備、工具等的衛(wèi)生清潔情況，包括清潔日期、清潔部位、清潔人員等。對清潔過程中使用的清潔劑、消毒劑等進行記錄，確保其符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。三、生產(chǎn)記錄的填寫與審核（一）填寫要求1.生產(chǎn)記錄應(yīng)使用藍黑墨水或碳素墨水填寫，不得使用鉛筆、圓珠筆等易褪色的筆填寫。2.記錄內(nèi)容應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整，不得隨意涂改。如需修改，應(yīng)在原記錄上劃雙線，在旁邊填寫正確內(nèi)容，并由修改人簽字確認。3.填寫人員應(yīng)及時、認真地填寫生產(chǎn)記錄，確保記錄的及時性和準(zhǔn)確性。填寫完成后，應(yīng)在記錄上簽字確認。（二）審核要求1.生產(chǎn)記錄填寫完成后，應(yīng)由班組長或車間主管進行初步審核。審核內(nèi)容包括記錄的完整性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性等。審核合格后，簽字確認。2.對于涉及質(zhì)量檢驗、設(shè)備運行等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的生產(chǎn)記錄，應(yīng)由相關(guān)部門的專業(yè)人員進行審核。審核人員應(yīng)根據(jù)專業(yè)知識和經(jīng)驗，對記錄內(nèi)容進行詳細審查，確保記錄符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。審核合格后，簽字確認。3.生產(chǎn)記錄審核通過后，應(yīng)按照規(guī)定的時間和方式進行歸檔保存。四、生產(chǎn)記錄的歸檔與保存（一）歸檔要求1.生產(chǎn)記錄應(yīng)按照類別、時間順序進行整理歸檔，確保記錄的系統(tǒng)性和完整性。2.歸檔的生產(chǎn)記錄應(yīng)編制目錄，注明記錄名稱、日期、編號等信息，便于查找和查閱。3.對于電子文檔形式的生產(chǎn)記錄，應(yīng)進行分類存儲，并建立相應(yīng)的索引和備份機制，防止數(shù)據(jù)丟失。（二）保存期限1.一般生產(chǎn)記錄的保存期限為[X]年，以便在需要時進行追溯和查詢。2.涉及產(chǎn)品質(zhì)量追溯、法律法規(guī)要求等重要生產(chǎn)記錄，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定延長保存期限，直至產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任期滿或法律法規(guī)規(guī)定的期限屆滿。（三）保存地點1.生產(chǎn)記錄應(yīng)保存在專門的檔案室或文件柜中，確保存儲環(huán)境安全、干燥、通風(fēng)，防止記錄受潮、發(fā)霉或損壞。2.檔案室應(yīng)配備必要的防火、防潮、防蟲、防盜等設(shè)施，確保生產(chǎn)記錄的安全保存。五、生產(chǎn)記錄的查閱與使用（一）查閱權(quán)限1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱生產(chǎn)記錄時，應(yīng)填寫《生產(chǎn)記錄查閱申請表》，注明查閱目的、查閱內(nèi)容、查閱時間等信息，經(jīng)所在部門負責(zé)人批準(zhǔn)后，方可到檔案室查閱。2.涉及公司機密或敏感信息的生產(chǎn)記錄，查閱人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，未經(jīng)授權(quán)不得泄露記錄內(nèi)容。如需復(fù)印或摘錄相關(guān)記錄，應(yīng)另行申請，并經(jīng)公司保密管理部門批準(zhǔn)。（二）查閱流程1.查閱人員持《生產(chǎn)記錄查閱申請表》到檔案室，向檔案管理人員說明查閱需求。2.檔案管理人員根據(jù)申請表，查找并提供相應(yīng)的生產(chǎn)記錄。查閱人員應(yīng)在檔案管理人員的監(jiān)督下進行查閱，不得擅自更改或損壞記錄。3.查閱完成后，查閱人員應(yīng)在《生產(chǎn)記錄查閱登記表》上簽字確認查閱情況，并將記錄歸還檔案管理人員。（三）使用規(guī)定1.生產(chǎn)記錄僅供公司內(nèi)部使用，未經(jīng)公司書面授權(quán)，任何單位和個人不得將生產(chǎn)記錄提供給外部單位或個人。2.因工作需要使用生產(chǎn)記錄進行數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計報表等工作時，應(yīng)確保數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性，不得篡改或偽造記錄數(shù)據(jù)。3.使用生產(chǎn)記錄完成相關(guān)工作后，應(yīng)及時將記錄歸還檔案室，不得擅自留存或傳播。六、生產(chǎn)記錄的銷毀（一）銷毀條件1.生產(chǎn)記錄保存期限屆滿，且已不再需要進行追溯和查詢時，可按照本制度規(guī)定進行銷毀。2.因公司改制、重組、破產(chǎn)等原因，需要銷毀生產(chǎn)記錄的，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定進行處理。（二）銷毀流程1.由檔案室管理人員提出生產(chǎn)記錄銷毀申請，填寫《生產(chǎn)記錄銷毀申請表》，注明銷毀記錄的名稱、日期、數(shù)量、保存期限等信息，并說明銷毀原因。2.《生產(chǎn)記錄銷毀申請表》經(jīng)所在部門負責(zé)人審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可進行銷毀。3.生產(chǎn)記錄銷毀時，應(yīng)指定專人負責(zé)監(jiān)銷，確保銷毀過程徹底、真實。銷毀完成后，監(jiān)銷人員應(yīng)在《生產(chǎn)記錄銷毀登記表》上簽字確認。4.生產(chǎn)記錄銷毀后，應(yīng)在檔案管理臺賬中進行記錄，注明銷毀日期、銷毀記錄名稱等信息，以便查詢和追溯。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司質(zhì)量部門負責(zé)對生產(chǎn)記錄的填寫、審核、歸檔、保存等情況進行定期監(jiān)督檢查，確保生產(chǎn)記錄管理工作符合本制度要求。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括生產(chǎn)記錄的完整性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性、及時性等方面。檢查方式可采用現(xiàn)場檢查、查閱記錄、詢問相關(guān)人員等。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，質(zhì)量部門應(yīng)及時下達整改通知，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。（二）考核措施1.公司將生產(chǎn)記錄管理工作納入