PAGE生產(chǎn)原料經(jīng)營(yíng)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)原料經(jīng)營(yíng)管理，規(guī)范生產(chǎn)原料采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)的操作流程，確保生產(chǎn)原料的質(zhì)量安全，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)所需各類(lèi)原料的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用及庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)等經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保生產(chǎn)原料經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：始終將原料質(zhì)量放在首位，采購(gòu)符合質(zhì)量要求的原料，保障產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。3.成本效益原則：在保證原料質(zhì)量的前提下，合理控制采購(gòu)成本，提高資金使用效率。4.職責(zé)明確原則：明確各部門(mén)及人員在生產(chǎn)原料經(jīng)營(yíng)管理中的職責(zé)，做到責(zé)任清晰、分工協(xié)作。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)原料供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、評(píng)估與選擇，建立合格供應(yīng)商名錄。2.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，制定合理的采購(gòu)計(jì)劃，確保原料及時(shí)供應(yīng)。3.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確原料規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款。4.跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題。（二）質(zhì)量控制部門(mén)1.制定原料質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對(duì)采購(gòu)的原料進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)。2.負(fù)責(zé)對(duì)不合格原料的判定、標(biāo)識(shí)、隔離和處理，防止不合格原料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。3.定期對(duì)原料質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，向相關(guān)部門(mén)反饋質(zhì)量信息，提出改進(jìn)建議。（三）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)原料的入庫(kù)、儲(chǔ)存、保管和發(fā)放工作，確保原料儲(chǔ)存安全、質(zhì)量完好。2.按照規(guī)定的儲(chǔ)存條件和要求，對(duì)原料進(jìn)行分類(lèi)存放，做好防潮、防蟲(chóng)、防火、防盜等工作。3.建立原料庫(kù)存臺(tái)賬，及時(shí)記錄原料的出入庫(kù)情況，定期進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。（四）生產(chǎn)部門(mén)1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理領(lǐng)用生產(chǎn)原料，確保生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行。2.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中原料的使用情況進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)反饋原料使用過(guò)程中的問(wèn)題。3.協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好原料的盤(pán)點(diǎn)工作，提供準(zhǔn)確的生產(chǎn)用料數(shù)據(jù)。（五）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)原料采購(gòu)合同及相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，確保資金支付的合理性和合規(guī)性。2.對(duì)生產(chǎn)原料采購(gòu)成本進(jìn)行核算和分析，為公司成本控制提供數(shù)據(jù)支持。三、采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商管理1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期收集供應(yīng)商信息，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查評(píng)估，內(nèi)容包括企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。2.建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商基本信息、評(píng)估結(jié)果、合作歷史等內(nèi)容。對(duì)于合格供應(yīng)商，每年進(jìn)行一次復(fù)審，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)淘汰。3.與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確雙方在原料質(zhì)量方面的責(zé)任和義務(wù)，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量合格證明文件。（二）采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃、銷(xiāo)售訂單以及庫(kù)存狀況，綜合考慮原料的消耗速度、安全庫(kù)存等因素，制定月度采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確原料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨日期等詳細(xì)信息，并報(bào)相關(guān)部門(mén)審核批準(zhǔn)。3.在執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃過(guò)程中，如因生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整、市場(chǎng)變化等原因需要變更采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)及時(shí)辦理變更手續(xù)，并通知相關(guān)部門(mén)。（三）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)合同應(yīng)采用書(shū)面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)包括原料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)將采購(gòu)合同草本提交法律合規(guī)部門(mén)審核，確保合同條款符合法律法規(guī)要求。審核通過(guò)后，由公司法定代表人或授權(quán)代表簽訂合同。3.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門(mén)，以便各部門(mén)做好后續(xù)工作。（四）采購(gòu)訂單執(zhí)行1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同，及時(shí)向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，明確訂單要求和交貨期限。2.跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)掌握原料生產(chǎn)進(jìn)度、運(yùn)輸情況等信息。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商可能無(wú)法按時(shí)交貨，應(yīng)及時(shí)采取措施，如催促供應(yīng)商加快生產(chǎn)、調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃等，確保生產(chǎn)不受影響。3.對(duì)于采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，如質(zhì)量不符、交貨延遲等，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并做好記錄。如協(xié)商不成，應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)根據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部要求，制定詳細(xì)的生產(chǎn)原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括原料的外觀、規(guī)格、理化指標(biāo)、微生物指標(biāo)等方面的要求。2.對(duì)于新采購(gòu)的原料或首次使用的原料，質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并形成文件記錄。（二）驗(yàn)收流程1.原料到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)安排專(zhuān)業(yè)檢驗(yàn)人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原料進(jìn)行檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)人員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告，明確原料是否合格。對(duì)于合格原料，檢驗(yàn)人員應(yīng)在檢驗(yàn)報(bào)告上簽字確認(rèn)；對(duì)于不合格原料，應(yīng)注明不合格原因，并出具不合格報(bào)告。3.質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)將檢驗(yàn)報(bào)告及時(shí)反饋給采購(gòu)部門(mén)和倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)。采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通處理不合格原料事宜，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)不合格原料進(jìn)行隔離存放，防止不合格原料混入合格原料中。（三）驗(yàn)收記錄1.質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)建立原料驗(yàn)收記錄檔案，詳細(xì)記錄每批原料的驗(yàn)收情況，包括原料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨日期、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等信息。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司檔案管理規(guī)定的要求。驗(yàn)收記錄作為原料質(zhì)量追溯的重要依據(jù)，以備查詢(xún)和審核。五、儲(chǔ)存管理（一）儲(chǔ)存條件1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)根據(jù)原料的特性，設(shè)置適宜的儲(chǔ)存條件，如溫度、濕度、通風(fēng)等要求。對(duì)于易受潮、易變質(zhì)、易燃易爆等特殊原料，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，確保原料質(zhì)量安全。2.按照原料的類(lèi)別、規(guī)格、批次等進(jìn)行分類(lèi)存放，設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明原料名稱(chēng)、規(guī)格、批次、入庫(kù)日期等信息，便于識(shí)別和管理。（二）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)原料進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。2.在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)原料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息，如實(shí)記錄盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧的原料，應(yīng)查明原因，及時(shí)進(jìn)行處理，并調(diào)整庫(kù)存臺(tái)賬。3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)編制庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)告應(yīng)包括盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、范圍、結(jié)果、差異原因分析及處理建議等內(nèi)容。（三）庫(kù)存安全管理1.加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全管理，配備必要的消防器材、防盜設(shè)備等，確保倉(cāng)庫(kù)安全。制定倉(cāng)庫(kù)安全管理制度，明確倉(cāng)庫(kù)管理人員的安全職責(zé)，定期進(jìn)行安全檢查，及時(shí)消除安全隱患。2.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)原料，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行儲(chǔ)存和管理，設(shè)置專(zhuān)門(mén)的儲(chǔ)存區(qū)域，采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，防止發(fā)生安全事故。六、發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫(xiě)原料領(lǐng)用申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，到倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)領(lǐng)取生產(chǎn)原料。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放原料，確保原料在保質(zhì)期內(nèi)使用。對(duì)于有特殊儲(chǔ)存條件要求的原料，應(yīng)優(yōu)先發(fā)放近期到期的原料。（二）發(fā)放流程1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)收到生產(chǎn)部門(mén)的原料領(lǐng)用申請(qǐng)單后，應(yīng)核對(duì)申請(qǐng)單內(nèi)容與庫(kù)存情況是否相符。如庫(kù)存充足，應(yīng)及時(shí)辦理發(fā)放手續(xù)；如庫(kù)存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)補(bǔ)貨。2.按照申請(qǐng)單上的原料名稱(chēng)、規(guī)格和數(shù)量進(jìn)行發(fā)放，并在庫(kù)存臺(tái)賬上記錄發(fā)放日期、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用數(shù)量等信息。發(fā)放完成后，將原料交予生產(chǎn)部門(mén)，并由雙方在領(lǐng)用申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)。（三）退料管理1.生產(chǎn)過(guò)程中如有剩余原料或因質(zhì)量問(wèn)題需要退回的原料，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)退料申請(qǐng)單，注明退料原因、原料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，交倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)辦理退料手續(xù)。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)收到退料申請(qǐng)單后，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)退料原料的質(zhì)量和數(shù)量，如符合要求，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并在庫(kù)存臺(tái)賬上記錄退料日期、退料部門(mén)、退料數(shù)量等信息。七、使用管理（一）使用規(guī)范1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)按照生產(chǎn)工藝要求和操作規(guī)程使用生產(chǎn)原料，確保原料的合理使用和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。嚴(yán)禁違規(guī)使用原料，嚴(yán)禁擅自更改原料配方或使用替代原料。2.在原料使用過(guò)程中，應(yīng)做好相關(guān)記錄，包括原料投入量、使用時(shí)間、操作人員等信息，以便追溯產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程和質(zhì)量情況。（二）剩余原料處理1.生產(chǎn)結(jié)束后，對(duì)于剩余的生產(chǎn)原料，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)清理、盤(pán)點(diǎn)，并填寫(xiě)剩余原料清單。剩余原料應(yīng)妥善保管，防止丟失、損壞或變質(zhì)。2.對(duì)于可繼續(xù)使用的剩余原料，應(yīng)辦理退庫(kù)手續(xù)，交倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)統(tǒng)一管理；對(duì)于不可繼續(xù)使用或已變質(zhì)的剩余原料，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如報(bào)廢、銷(xiāo)毀等，并做好記錄。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)原料經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)的操作是否符合制度規(guī)定，是否存在違規(guī)行為。2.各部門(mén)應(yīng)定期對(duì)本部門(mén)負(fù)責(zé)的生產(chǎn)原料經(jīng)營(yíng)管理工作進(jìn)行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，并將自查情況報(bào)告公司管理層。（二）外部檢查1.積極配合政府相