PAGE百度生產記錄檔案制度一、總則（一）目的為加強百度生產記錄檔案的管理，確保生產過程的可追溯性、規(guī)范性和安全性，提高公司生產運營效率，依據國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，結合公司實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于百度公司內部所有涉及生產活動的部門、團隊及相關人員。（三）基本原則1.真實性原則：生產記錄應如實反映生產過程中的各項活動、數據及結果，確保檔案內容真實可靠。2.完整性原則：涵蓋生產全過程的各個環(huán)節(jié)，包括但不限于原材料采購、生產操作、質量檢驗、設備維護等，保證檔案資料完整無缺。3.規(guī)范性原則：記錄格式、填寫要求、存儲方式等應符合統(tǒng)一規(guī)范，便于查閱、整理和分析。4.保密性原則：對涉及公司商業(yè)秘密、技術機密等敏感信息的生產記錄，應嚴格保密，防止信息泄露。二、生產記錄檔案的內容與分類（一）原材料及零部件檔案1.供應商信息：包括供應商名稱、地址、聯系方式、資質證明等。2.采購訂單：記錄采購的原材料及零部件名稱、規(guī)格、數量、價格、交貨日期等詳細信息。3.質量檢驗報告：對采購的原材料及零部件進行質量檢驗的結果記錄，包括檢驗項目、標準、實測數據及結論等。4.入庫單：記載原材料及零部件的入庫日期、批次、數量、存放位置等信息。（二）生產過程記錄1.生產任務單：明確生產任務的名稱、規(guī)格、數量、要求、下達時間及責任人等。2.工藝流程卡：詳細描述產品的生產工藝流程，包括各工序的操作步驟、工藝參數、質量要求等。3.設備運行記錄：記錄生產設備的開機時間、停機時間、運行參數（如溫度、壓力、轉速等）、故障情況及維修記錄等。4.操作記錄：操作人員對生產過程中各項操作的詳細記錄，如操作時間、操作內容、操作結果等。5.質量控制記錄：首件檢驗記錄：對每批產品生產開始時的首件進行檢驗的記錄，包括檢驗項目、標準、實測數據及結論等。巡檢記錄：生產過程中質量巡檢人員對各工序質量狀況的檢查記錄，包括巡檢時間、工序、發(fā)現的問題及處理情況等。成品檢驗記錄：對生產完成的成品進行全面檢驗的記錄，包括檢驗項目、標準、實測數據及判定結果等。（三）人員檔案1.員工基本信息：包括姓名、性別、年齡、學歷、入職時間、崗位等。2.培訓記錄：員工參加各類生產相關培訓的記錄，包括培訓時間、培訓內容、培訓考核結果等。3.資質證書：員工持有的與生產相關的資質證書復印件，如專業(yè)技能證書、安全資格證書等。（四）設備檔案1.設備臺賬：記錄設備的名稱、型號、規(guī)格、購置日期、啟用日期、原值、凈值、使用部門等基本信息。2.設備維護保養(yǎng)記錄：包括設備日常維護保養(yǎng)計劃、執(zhí)行情況、定期檢修記錄、故障維修記錄等。3.設備操作規(guī)程：詳細規(guī)定設備操作方法、步驟、注意事項及應急處理措施等。（五）環(huán)境監(jiān)測記錄1.生產環(huán)境參數記錄：如溫度、濕度、潔凈度等環(huán)境參數的定期監(jiān)測記錄。2.環(huán)保設施運行記錄：記錄環(huán)保設施的運行時間、處理能力、排放數據等。三、生產記錄檔案的填寫與要求（一）填寫規(guī)范1.記錄應使用藍黑墨水或碳素墨水書寫，不得使用鉛筆、圓珠筆或褪色墨水。2.填寫內容應清晰、工整、準確，不得隨意涂改。如有錯誤需要更正，應在原錯誤處劃一條橫線，在其上方填寫正確內容，并加蓋更正人印章或簽字。3.記錄中的日期應填寫年、月、日，時間應填寫時、分、秒。4.各項記錄應按照規(guī)定的格式和內容進行填寫，不得遺漏或省略重要信息。（二）填寫責任1.操作人員負責填寫本人操作過程中的相關記錄，確保記錄真實、準確、及時。2.質量檢驗人員負責填寫質量檢驗記錄，對檢驗結果的真實性和準確性負責。3.設備維護人員負責填寫設備運行及維護保養(yǎng)記錄，如實反映設備運行狀況和維護情況。4.各級管理人員應督促相關人員及時、準確地填寫生產記錄，并對記錄的完整性和規(guī)范性進行審核。四、生產記錄檔案的收集與整理（一）收集要求1.各部門應指定專人負責生產記錄檔案的收集工作，確保記錄及時收集，不得積壓或丟失。2.生產記錄應在完成相關活動后及時填寫并收集，不得事后補記。3.收集的生產記錄應齊全、完整，包括原始記錄及相關附件。（二）整理方法1.收集后的生產記錄應按照分類標準進行整理，同類記錄應集中存放。2.對每份記錄進行編號，編號應具有唯一性，便于查找和管理。3.去除不必要的空白頁和附件，確保記錄簡潔明了。4.對破損或字跡模糊的記錄，應進行修復或復制，保證記錄的可讀性。五、生產記錄檔案的存儲與保管（一）存儲方式1.生產記錄檔案應采用紙質檔案與電子檔案相結合的方式進行存儲。2.紙質檔案應存放在專門的檔案柜中，按照類別和編號順序排列，便于查找。3.電子檔案應存儲在服務器的指定文件夾中，并定期進行備份，備份存儲介質應異地存放，以防止數據丟失。（二）保管期限1.原材料及零部件檔案、設備檔案等長期保存，直至設備報廢或相關業(yè)務結束后[X]年。2.生產過程記錄、人員檔案、環(huán)境監(jiān)測記錄等保存期限為自產品交付后[X]年。（三）保管責任1.檔案管理人員負責生產記錄檔案的日常保管工作，確保檔案存儲安全，防止檔案損壞、丟失或被盜。2.定期對檔案進行檢查和清點，如發(fā)現檔案有損壞、丟失等情況，應及時報告并采取相應措施。3.檔案保管場所應具備防火、防潮、防蟲、防盜等條件，確保檔案質量不受影響。六、生產記錄檔案的查閱與借閱（一）查閱規(guī)定1.公司內部人員因工作需要查閱生產記錄檔案時，應填寫《生產記錄檔案查閱申請表》，注明查閱目的、查閱內容、查閱時間等，經所在部門負責人批準后，到檔案管理部門查閱。2.檔案管理人員應根據申請表提供相應的檔案，并做好查閱登記，記錄查閱人姓名、部門、查閱時間、查閱內容等。3.查閱人員應在指定地點查閱檔案，不得擅自將檔案帶出檔案管理部門。如需復印或摘錄相關內容，應經檔案管理人員同意，并按照規(guī)定辦理手續(xù)。（二）借閱規(guī)定1.因特殊原因需要借閱生產記錄檔案的，應填寫《生產記錄檔案借閱申請表》，詳細說明借閱理由、借閱期限、歸還時間等，經所在部門負責人和檔案管理部門負責人批準后，方可借閱。2.借閱期限一般不得超過[X]個工作日，如需延長借閱期限，應提前辦理續(xù)借手續(xù)。3.借閱人員應妥善保管借閱的檔案，不得轉借他人，不得在檔案上涂改、標記、污損或抽取、撤換頁張。如發(fā)現檔案有損壞或丟失情況，借閱人員應承擔相應責任。4.借閱人員歸還檔案時，檔案管理人員應認真核對檔案的完整性和準確性，如發(fā)現問題應及時查明原因并追究責任。七、生產記錄檔案的銷毀（一）銷毀條件1.生產記錄檔案保管期限屆滿，且已無繼續(xù)保存價值的，可予以銷毀。2.因不可抗力等原因導致檔案損壞、丟失，無法修復或補充的，經相關部門鑒定后，可進行銷毀。（二）銷毀程序1.檔案管理部門提出銷毀申請，填寫《生產記錄檔案銷毀申請表》，詳細說明擬銷毀檔案的名稱、數量、保管期限、銷毀原因等，并附上相關鑒定意見。2.經公司分管領導審批同意后，由檔案管理部門會同相關部門組成銷毀小組，負責實施檔案銷毀工