PAGE安全生產(chǎn)情況核查制度一、總則（一）目的為了加強公司安全生產(chǎn)管理，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的安全有序進行，保障員工生命財產(chǎn)安全，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，制定本安全生產(chǎn)情況核查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有部門、車間、班組以及涉及安全生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)和場所。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司的各項安全規(guī)章制度，確保核查工作合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：對公司安全生產(chǎn)的各個方面進行全面、系統(tǒng)的核查，不留死角。3.及時準確原則：及時發(fā)現(xiàn)安全問題，準確判斷安全隱患的性質(zhì)和程度，為采取有效措施提供依據(jù)。4.責任追究原則：對核查中發(fā)現(xiàn)的安全問題和隱患，明確責任主體，依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責任。二、核查內(nèi)容（一）安全管理制度1.檢查公司安全生產(chǎn)責任制是否健全，各級人員的安全職責是否明確。2.查看安全管理制度、操作規(guī)程等是否完善，是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準要求。3.核實安全管理制度的執(zhí)行情況，有無違規(guī)操作和違反制度的行為。（二）人員安全管理1.審查員工安全教育培訓記錄，檢查員工是否經(jīng)過三級安全教育培訓，培訓內(nèi)容是否符合要求。2.查看特種作業(yè)人員是否持證上崗，證書是否有效，操作是否規(guī)范。3.檢查員工的安全意識和安全技能，是否熟悉崗位操作規(guī)程和應(yīng)急處置措施。（三）設(shè)備設(shè)施安全1.對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進行全面檢查，查看是否正常運行，有無安全防護裝置，防護裝置是否完好有效。2.檢查設(shè)備的維護保養(yǎng)記錄，是否按照規(guī)定進行定期維護保養(yǎng)，設(shè)備是否存在老化、損壞等安全隱患。3.核實特種設(shè)備的登記、檢驗檢測情況，是否在有效期內(nèi)，操作人員是否具備相應(yīng)資質(zhì)。（四）作業(yè)環(huán)境安全1.檢查作業(yè)場所的通風、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合要求。2.查看作業(yè)現(xiàn)場的物料堆放是否整齊，通道是否暢通，有無易燃易爆、有毒有害等危險物品，存放是否符合安全規(guī)定。3.檢查消防設(shè)施、器材是否配備齊全、完好有效，消防通道是否暢通無阻。（五）安全風險管控1.審查公司安全風險辨識、評估記錄，是否全面識別了生產(chǎn)過程中的安全風險。2.查看風險管控措施是否落實到位，針對不同等級的風險是否制定了相應(yīng)的管控措施。3.檢查安全風險公告情況，是否在作業(yè)場所顯著位置公示風險信息和管控措施。（六）應(yīng)急管理1.檢查公司應(yīng)急預(yù)案的制定、修訂情況，是否符合實際情況，是否涵蓋了各類突發(fā)事件。2.查看應(yīng)急救援物資、設(shè)備是否配備齊全、完好有效，是否定期進行維護保養(yǎng)和檢查。3.核實應(yīng)急演練計劃及實施情況，是否按照規(guī)定組織開展應(yīng)急演練，員工對應(yīng)急預(yù)案的熟悉程度和應(yīng)急處置能力。三、核查方式（一）日常巡查1.各部門、車間、班組的安全管理人員每天對本區(qū)域進行安全巡查，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全問題。2.巡查內(nèi)容包括設(shè)備設(shè)施運行狀況、作業(yè)環(huán)境安全、員工操作行為等，填寫巡查記錄。（二）定期檢查1.公司每月組織一次全面的安全生產(chǎn)檢查，由安全管理部門牽頭，各相關(guān)部門參加。2.檢查內(nèi)容按照本制度核查內(nèi)容進行全面檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題進行詳細記錄，形成檢查報告。（三）專項檢查1.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營特點和季節(jié)變化，適時組織專項安全檢查。2.如在高溫季節(jié)檢查防暑降溫措施落實情況，在節(jié)假日期間檢查安全防范措施等，專項檢查要有針對性，確保重點部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的安全。（四）季節(jié)性檢查1.春季重點檢查電氣設(shè)備、消防設(shè)施等是否受潮、老化，防雷、防靜電設(shè)施是否完好。2.夏季重點檢查防暑降溫措施、防汛設(shè)施、電氣設(shè)備的防爆、防潮等情況。3.秋季重點檢查設(shè)備設(shè)施的防寒保暖、防火、防盜等情況。4.冬季重點檢查防寒保暖措施、電氣設(shè)備的防寒、防火、防爆等情況。（五）節(jié)假日檢查1.在元旦、春節(jié)、五一、國慶等重大節(jié)假日前后，組織開展節(jié)前節(jié)后安全檢查。2.檢查內(nèi)容包括安全防范措施落實情況、設(shè)備設(shè)施運行狀況、應(yīng)急值守安排等，確保節(jié)假日期間公司安全生產(chǎn)。四、核查流程（一）準備階段1.制定核查計劃，明確核查目的、范圍、內(nèi)容、方式、時間安排以及人員分工等。2.收集相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準、公司安全管理制度等資料，準備核查所需的表格、工具等。（二）實施階段1.核查人員按照核查計劃和內(nèi)容，采用相應(yīng)的核查方式進行現(xiàn)場檢查、資料查閱等工作。2.對發(fā)現(xiàn)的問題進行詳細記錄，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)地點、發(fā)現(xiàn)時間、責任部門或人員等。3.對于能夠立即整改的問題，要求責任部門或人員當場整改；對于不能立即整改的問題，下達整改通知書，明確整改要求、整改期限和責任人。（三）匯總分析階段1.核查結(jié)束后，核查人員對檢查情況進行匯總，整理核查記錄和問題清單。2.對發(fā)現(xiàn)的安全問題進行分析，評估安全隱患的風險程度，確定整改措施的優(yōu)先級。（四）整改跟蹤階段1.責任部門或人員按照整改通知書的要求進行整改，制定整改方案，明確整改措施、整改時間節(jié)點和責任人。2.安全管理部門對整改情況進行跟蹤檢查，定期了解整改進展情況，督促責任部門或人員按時完成整改任務(wù)。3.對整改完成的問題進行復(fù)查，確保整改措施有效落實，安全隱患得到徹底消除。（五）總結(jié)報告階段1.核查工作結(jié)束后，安全管理部門撰寫安全生產(chǎn)情況核查總結(jié)報告，內(nèi)容包括核查基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況、安全管理工作的成效與不足、下一步改進措施等。2.將核查總結(jié)報告提交公司領(lǐng)導(dǎo)審閱，并向各部門通報核查結(jié)果，為公司安全生產(chǎn)決策提供依據(jù)。五、核查結(jié)果處理（一）立即整改對于核查中發(fā)現(xiàn)的能夠立即整改的安全問題，如設(shè)備設(shè)施的輕微故障修復(fù)、作業(yè)現(xiàn)場的物料整理等，要求責任部門或人員當場進行整改，確保安全。（二）限期整改1.對于不能立即整改的安全問題，下達整改通知書，明確整改要求、整改期限和責任人。2.整改期限一般根據(jù)問題的嚴重程度和整改難度確定，最長不超過[X]個工作日。3.責任部門或人員在整改期限內(nèi)制定整改方案，組織實施整改措施，并定期向安全管理部門匯報整改進展情況。（三）復(fù)查驗收1.整改期限屆滿后，安全管理部門組織對整改情況進行復(fù)查驗收。2.復(fù)查驗收內(nèi)容包括整改措施是否落實、安全隱患是否消除、相關(guān)安全管理制度是否完善等。3.復(fù)查驗收合格后，簽署復(fù)查意見，對整改工作予以確認；復(fù)查驗收不合格的，要求責任部門或人員繼續(xù)整改，直至達到要求。（四）責任追究1.對于因工作不力導(dǎo)致安全問題頻發(fā)、安全隱患長期得不到整改的部門或個人，按照公司相關(guān)規(guī)定進行責任追究。2.責任追究方式包括警告、罰款、降職、撤職等，情節(jié)嚴重的依法依規(guī)追究法律責任。六、記錄與檔案管理（一）記錄要求1.核查人員在核查過程中應(yīng)認真填寫核查記錄，記錄內(nèi)容要真實、準確、完整。2.核查記錄應(yīng)包括核查時間、核查人員、核查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及整改要求等信息。3.對于現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)附上相關(guān)照片或影像資料，以便更直觀地反映問題情況。（二）檔案管理1.安全管理部門負責建立安全生產(chǎn)情況核查檔案