PAGE生產(chǎn)外委管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司生產(chǎn)外委管理工作，確保外委生產(chǎn)活動(dòng)符合公司要求，保障產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有生產(chǎn)外委項(xiàng)目，包括但不限于產(chǎn)品零部件加工、生產(chǎn)工序外包、設(shè)備維修保養(yǎng)等。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：外委生產(chǎn)活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保各項(xiàng)工作合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：選擇具備良好質(zhì)量保證能力的外委供應(yīng)商，明確質(zhì)量要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，確保外委產(chǎn)品質(zhì)量符合公司規(guī)定。3.安全保障原則：要求外委供應(yīng)商建立健全安全管理制度，落實(shí)安全責(zé)任，保障生產(chǎn)過程安全。4.成本效益原則：在保證質(zhì)量和安全的前提下，合理控制外委成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。5.擇優(yōu)選擇原則：通過綜合評(píng)估，選擇信譽(yù)良好、技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、管理規(guī)范的外委供應(yīng)商。二、外委供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.供應(yīng)商篩選建立外委供應(yīng)商信息庫，收集供應(yīng)商基本資料、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面的信息。根據(jù)公司生產(chǎn)需求和外委項(xiàng)目特點(diǎn)，從信息庫中篩選潛在供應(yīng)商。2.供應(yīng)商評(píng)估成立評(píng)估小組，由采購部門、質(zhì)量部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員組成。對(duì)篩選出的潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)估其生產(chǎn)設(shè)施、工藝流程、人員素質(zhì)、質(zhì)量管理體系、安全管理體系等方面的情況。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行打分，確定合格供應(yīng)商名單。3.供應(yīng)商準(zhǔn)入合格供應(yīng)商與公司簽訂合作協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務(wù)、質(zhì)量要求、價(jià)格條款、交貨期、售后服務(wù)等內(nèi)容。供應(yīng)商按照公司要求提供相關(guān)資質(zhì)證明文件，如營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量認(rèn)證證書等。（二）供應(yīng)商考核1.考核指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)：包括產(chǎn)品合格率、退貨率、質(zhì)量投訴率等。交貨期指標(biāo)：按時(shí)交貨率、交貨延遲次數(shù)等。價(jià)格指標(biāo)：價(jià)格合理性、價(jià)格波動(dòng)情況等。服務(wù)指標(biāo)：售后服務(wù)響應(yīng)時(shí)間、解決問題能力等。安全指標(biāo)：安全事故發(fā)生率、安全措施落實(shí)情況等。2.考核周期定期考核：每月或每季度對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次全面考核。不定期考核：根據(jù)外委項(xiàng)目實(shí)際情況，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行不定期專項(xiàng)考核。3.考核方式數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析：收集供應(yīng)商的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、交貨記錄、價(jià)格清單、服務(wù)反饋等數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。實(shí)地考察：對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場、倉庫等進(jìn)行實(shí)地檢查?？蛻舴答仯菏占緝?nèi)部使用部門和客戶對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品和服務(wù)的反饋意見。4.考核結(jié)果處理根據(jù)考核得分，將供應(yīng)商分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。對(duì)優(yōu)秀供應(yīng)商給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，如增加訂單份額、優(yōu)先付款等。對(duì)良好供應(yīng)商提出改進(jìn)建議，督促其持續(xù)改進(jìn)。對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注，加強(qiáng)監(jiān)督管理。對(duì)不合格供應(yīng)商，發(fā)出整改通知，限期整改；整改仍不合格的，取消其合格供應(yīng)商資格，終止合作協(xié)議。（三）供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理1.信息更新：定期收集供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、技術(shù)改造、人員變動(dòng)等信息，及時(shí)更新供應(yīng)商信息庫。2.合作調(diào)整：根據(jù)供應(yīng)商考核結(jié)果和公司生產(chǎn)需求變化，適時(shí)調(diào)整與供應(yīng)商的合作方式和訂單分配。3.淘汰機(jī)制：對(duì)連續(xù)多次考核不合格或出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量、安全問題的供應(yīng)商，堅(jiān)決予以淘汰，不再列入合格供應(yīng)商名單。三、生產(chǎn)外委項(xiàng)目管理（一）項(xiàng)目立項(xiàng)1.需求提出：公司內(nèi)部使用部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，提出生產(chǎn)外委項(xiàng)目申請(qǐng)，明確項(xiàng)目名稱、內(nèi)容、要求、預(yù)算等。2.項(xiàng)目評(píng)審由采購部門組織相關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)估項(xiàng)目的必要性、可行性、成本效益等。根據(jù)評(píng)審結(jié)果，確定項(xiàng)目是否立項(xiàng)。3.立項(xiàng)審批：經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^立項(xiàng)的項(xiàng)目，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，下達(dá)項(xiàng)目任務(wù)書，明確項(xiàng)目責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。（二）合同簽訂1.合同起草：采購部門根據(jù)項(xiàng)目任務(wù)書和供應(yīng)商協(xié)商結(jié)果，起草外委生產(chǎn)合同。合同應(yīng)明確雙方權(quán)利義務(wù)、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。2.合同審核：合同起草完成后，提交公司法律部門、財(cái)務(wù)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)部門進(jìn)行審核。審核重點(diǎn)包括合同條款的合法性、完整性、準(zhǔn)確性，以及對(duì)公司利益的保障程度。3.合同簽訂：經(jīng)審核通過的合同，由公司法定代表人或授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂。簽訂后的合同原件交公司檔案室存檔，復(fù)印件交相關(guān)部門執(zhí)行。（三）生產(chǎn)過程監(jiān)控1.計(jì)劃安排：采購部門根據(jù)合同要求，制定外委生產(chǎn)計(jì)劃，明確各階段的生產(chǎn)任務(wù)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，并及時(shí)下達(dá)給供應(yīng)商。2.進(jìn)度跟蹤：采購部門定期跟蹤外委生產(chǎn)進(jìn)度，及時(shí)掌握生產(chǎn)情況，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商進(jìn)度滯后，應(yīng)及時(shí)督促其采取措施加快進(jìn)度。3.質(zhì)量監(jiān)督：質(zhì)量部門對(duì)外委生產(chǎn)過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，定期到供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場檢查產(chǎn)品質(zhì)量控制情況，抽查產(chǎn)品質(zhì)量。要求供應(yīng)商按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，做好質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。4.安全檢查：安全管理部門對(duì)外委生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查，督促供應(yīng)商落實(shí)安全管理制度，消除安全隱患。如發(fā)現(xiàn)安全問題，應(yīng)責(zé)令供應(yīng)商立即整改。（四）驗(yàn)收交付1.驗(yàn)收準(zhǔn)備：采購部門提前通知質(zhì)量部門、使用部門等相關(guān)人員組成驗(yàn)收小組，并明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法。供應(yīng)商在產(chǎn)品交付前，應(yīng)提交產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等相關(guān)資料。2.驗(yàn)收實(shí)施：驗(yàn)收小組按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)交付產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，包括外觀檢查、尺寸測(cè)量、性能測(cè)試、質(zhì)量文件審核等。如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商整改或返工。3.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收小組出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，明確驗(yàn)收結(jié)論。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后存檔。4.交付結(jié)算：驗(yàn)收合格的產(chǎn)品辦理交付手續(xù)，采購部門按照合同約定進(jìn)行付款結(jié)算。如驗(yàn)收不合格，根據(jù)合同約定扣除相應(yīng)款項(xiàng)，并要求供應(yīng)商承擔(dān)違約責(zé)任。四、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)：包括供應(yīng)商破產(chǎn)、違約、質(zhì)量問題、交貨延遲等風(fēng)險(xiǎn)。通過對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)審查、考核評(píng)估、動(dòng)態(tài)管理等措施，識(shí)別供應(yīng)商可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：外委產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求，可能導(dǎo)致公司產(chǎn)品質(zhì)量問題、客戶投訴、經(jīng)濟(jì)損失等風(fēng)險(xiǎn)。通過加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督、驗(yàn)收管理等措施，識(shí)別質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。3.安全風(fēng)險(xiǎn)：外委生產(chǎn)過程中發(fā)生安全事故，可能導(dǎo)致人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、法律責(zé)任等風(fēng)險(xiǎn)。通過加強(qiáng)安全檢查、督促供應(yīng)商落實(shí)安全措施等措施，識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)。4.合同風(fēng)險(xiǎn)：合同條款不明確、不合理，可能導(dǎo)致公司在合同履行過程中出現(xiàn)糾紛、損失等風(fēng)險(xiǎn)。通過加強(qiáng)合同審核、簽訂管理等措施，識(shí)別合同風(fēng)險(xiǎn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.可能性評(píng)估：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性大小，分為高、中、低三個(gè)等級(jí)。2.影響程度評(píng)估：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品質(zhì)量、客戶關(guān)系、經(jīng)濟(jì)效益等方面的影響程度，分為嚴(yán)重、較大、一般三個(gè)等級(jí)。3.風(fēng)險(xiǎn)矩陣確定：根據(jù)可能性評(píng)估和影響程度評(píng)估結(jié)果，繪制風(fēng)險(xiǎn)矩陣，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)，如供應(yīng)商存在嚴(yán)重質(zhì)量問題或安全隱患，且無法有效整改的，應(yīng)及時(shí)終止合作，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。2.風(fēng)險(xiǎn)降低：對(duì)于較大風(fēng)險(xiǎn)，如質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、交貨延遲風(fēng)險(xiǎn)等，采取加強(qiáng)質(zhì)量控制、增加監(jiān)督檢查頻次、優(yōu)化合同條款等措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。3.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：對(duì)于一般風(fēng)險(xiǎn)，如合同風(fēng)險(xiǎn)，可以通過購買保險(xiǎn)、要求供應(yīng)商提供擔(dān)保等方式，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給第三方。4.風(fēng)險(xiǎn)接受：對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)，在公司可承受范圍內(nèi)，采取適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控措施進(jìn)行管理，接受風(fēng)險(xiǎn)。五、信息管理（一）建立外委管理檔案1.采購部門負(fù)責(zé)建立外委管理檔案，包括供應(yīng)商檔案、外委項(xiàng)目檔案、合同檔案、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告檔案等。2.外委管理檔案應(yīng)詳細(xì)記錄外委生產(chǎn)活動(dòng)的全過程信息，確保檔案資料的完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性。（二）信息共享與溝通1.建立外委管理信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)采購部門、質(zhì)量部門、技術(shù)部門、使用部