PAGE生產(chǎn)過程記錄制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司生產(chǎn)過程記錄管理，確保生產(chǎn)活動的可追溯性，保障產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有產(chǎn)品的生產(chǎn)過程記錄管理。（三）職責(zé)分工1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過程記錄的填寫、收集、整理和初步保管，確保記錄的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。2.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程記錄進(jìn)行審核，監(jiān)督記錄的執(zhí)行情況，對記錄中反映出的質(zhì)量問題進(jìn)行分析和處理。3.技術(shù)部門為生產(chǎn)過程記錄提供技術(shù)支持，確保記錄內(nèi)容符合產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求。4.檔案管理部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程記錄的最終歸檔和保管，建立完善的檔案管理體系，便于查詢和使用。二、記錄的內(nèi)容與要求（一）生產(chǎn)計(jì)劃記錄1.訂單信息詳細(xì)記錄客戶訂單編號、客戶名稱、產(chǎn)品規(guī)格型號、數(shù)量、交貨日期等。2.生產(chǎn)排程明確各生產(chǎn)工序的計(jì)劃開始時(shí)間、計(jì)劃結(jié)束時(shí)間、責(zé)任人等，確保生產(chǎn)任務(wù)有序安排。（二）原材料及零部件記錄1.采購記錄記錄原材料及零部件的供應(yīng)商名稱、采購日期、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量證明文件編號等。2.檢驗(yàn)記錄對采購的原材料及零部件進(jìn)行檢驗(yàn)，記錄檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等。3.入庫記錄記錄原材料及零部件的入庫日期、入庫數(shù)量、存放位置等。（三）生產(chǎn)過程操作記錄1.設(shè)備運(yùn)行記錄記錄生產(chǎn)設(shè)備的啟動時(shí)間、運(yùn)行參數(shù)（如溫度、壓力、轉(zhuǎn)速等）、停機(jī)時(shí)間、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)情況等。2.工藝執(zhí)行記錄按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求，記錄各工序的操作步驟、操作時(shí)間、操作人員等，確保工藝的嚴(yán)格執(zhí)行。3.質(zhì)量控制記錄包括首件檢驗(yàn)記錄、巡檢記錄、成品檢驗(yàn)記錄等。首件檢驗(yàn)記錄應(yīng)記錄首件產(chǎn)品的檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等；巡檢記錄應(yīng)記錄巡檢時(shí)間、巡檢部位、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況等；成品檢驗(yàn)記錄應(yīng)記錄成品的檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等。（四）人員培訓(xùn)記錄記錄員工參加各類培訓(xùn)的培訓(xùn)日期、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)講師、考核成績等，確保員工具備相應(yīng)的崗位技能和知識。（五）環(huán)境監(jiān)測記錄對生產(chǎn)環(huán)境的溫度、濕度、潔凈度等進(jìn)行監(jiān)測，記錄監(jiān)測日期、監(jiān)測結(jié)果、監(jiān)測人員等，確保生產(chǎn)環(huán)境符合產(chǎn)品生產(chǎn)要求。三、記錄的填寫規(guī)范（一）基本要求1.記錄應(yīng)使用黑色或藍(lán)色中性筆填寫，字跡清晰、工整，不得使用鉛筆、圓珠筆或褪色筆填寫。2.記錄內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得隨意涂改、偽造或遺漏。（二）填寫方法1.按照記錄表格的格式和要求，逐項(xiàng)填寫相關(guān)內(nèi)容。對于必填項(xiàng)，應(yīng)確保填寫完整；對于選填項(xiàng)，如無相關(guān)信息，應(yīng)填寫“無”或“/”。2.對于記錄中的數(shù)據(jù)，應(yīng)按照規(guī)定的計(jì)量單位填寫，不得使用非法定計(jì)量單位。3.記錄中的簽名應(yīng)使用本人真實(shí)姓名，不得代簽。（三）修改規(guī)范1.如果記錄填寫錯(cuò)誤，應(yīng)在錯(cuò)誤處劃一條橫線，在其上方填寫正確內(nèi)容，并在修改處加蓋修改人印章或簽名。2.嚴(yán)禁刮擦、挖補(bǔ)、涂抹或使用修正液等方式修改記錄。四、記錄的收集與整理（一）收集時(shí)間1.生產(chǎn)過程中的各類記錄應(yīng)及時(shí)填寫，填寫完成后由填寫人立即提交給相關(guān)負(fù)責(zé)人。2.每天工作結(jié)束后，各生產(chǎn)班組應(yīng)將當(dāng)天的生產(chǎn)過程記錄收集整理好，統(tǒng)一交至生產(chǎn)部門。（二）收集方式1.填寫人應(yīng)將記錄表格按照順序整理好，裝訂成冊或裝入文件袋，并在封面或文件袋上注明記錄名稱、日期、填寫人等信息。2.對于電子記錄，應(yīng)按照規(guī)定的文件夾結(jié)構(gòu)和命名規(guī)則進(jìn)行存儲，并定期備份。（三）整理要求1.生產(chǎn)部門收到各班組提交的記錄后，應(yīng)進(jìn)行初步整理，檢查記錄的完整性和準(zhǔn)確性，對不符合要求的記錄及時(shí)返回填寫人進(jìn)行補(bǔ)充或修正。2.按照記錄的類別和時(shí)間順序進(jìn)行分類整理，將相關(guān)聯(lián)的記錄放在一起，便于查閱和分析。五、記錄的審核與批準(zhǔn)（一）審核流程1.生產(chǎn)部門整理好記錄后，應(yīng)提交給質(zhì)量部門進(jìn)行審核。2.質(zhì)量部門審核人員應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，對記錄的內(nèi)容進(jìn)行仔細(xì)審核，檢查記錄是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，是否符合工藝要求和質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)。3.審核人員在審核記錄時(shí)，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)部門溝通，要求其進(jìn)行整改，并在記錄上注明審核意見和審核日期。（二）批準(zhǔn)權(quán)限1.經(jīng)質(zhì)量部門審核通過的記錄，由質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.對于涉及重大質(zhì)量問題或生產(chǎn)事故的記錄，應(yīng)提交公司管理層進(jìn)行批準(zhǔn)。六、記錄的保管與存檔（一）保管期限1.生產(chǎn)過程記錄的保管期限應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求確定，一般為產(chǎn)品保質(zhì)期結(jié)束后[X]年。2.對于一些重要的記錄，如產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件等，應(yīng)長期保管。（二）保管方式1.紙質(zhì)記錄應(yīng)存放在專門的檔案柜中，按照類別和時(shí)間順序進(jìn)行排列，便于查找和借閱。2.電子記錄應(yīng)存儲在服務(wù)器或其他存儲設(shè)備上，并定期進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。3.檔案管理部門應(yīng)建立完善的檔案管理制度，對記錄的保管環(huán)境、借閱登記等進(jìn)行嚴(yán)格管理。（三）存檔要求1.經(jīng)過審核批準(zhǔn)的記錄，應(yīng)及時(shí)移交檔案管理部門進(jìn)行存檔。2.檔案管理部門在存檔時(shí)，應(yīng)按照檔案編號規(guī)則對記錄進(jìn)行編號，并建立檔案目錄，便于查詢和管理。七、記錄的查閱與借閱（一）查閱權(quán)限1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱生產(chǎn)過程記錄時(shí)，應(yīng)填寫《記錄查閱申請表》，注明查閱目的、查閱內(nèi)容、查閱時(shí)間等信息，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案管理部門查閱。2.質(zhì)量部門、技術(shù)部門等相關(guān)部門因質(zhì)量分析、工藝改進(jìn)等工作需要查閱記錄時(shí)，可直接到檔案管理部門查閱，但應(yīng)在查閱登記本上進(jìn)行登記。（二）借閱流程1.公司內(nèi)部人員因工作需要借閱生產(chǎn)過程記錄時(shí)，應(yīng)填寫《記錄借閱申請表》，注明借閱目的、借閱內(nèi)容、借閱時(shí)間、預(yù)計(jì)歸還時(shí)間等信息，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人和檔案管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可借閱。2.借閱人員應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間歸還記錄，如需延期歸還，應(yīng)提前辦理延期手續(xù)。3.借閱人員在借閱期間應(yīng)妥善保管記錄，不得轉(zhuǎn)借他人，不得擅自涂改、復(fù)印、拍照或泄露記錄內(nèi)容。（三）查閱與借閱登記檔案管理部門應(yīng)建立查閱與借閱登記本，詳細(xì)記錄查閱與借閱人員的姓名、部門、查閱或借閱時(shí)間、查閱或借閱內(nèi)容、歸還時(shí)間等信息，以便對記錄的查閱與借閱情況進(jìn)行跟蹤和管理。八、記錄的銷毀（一）銷毀條件1.生產(chǎn)過程記錄超過保管期限，且已無查閱和使用價(jià)值的，可進(jìn)行銷毀。2.因公司改制、重組等原因，需要銷毀部分記錄的，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（二）銷毀流程1.檔案管理部門提出記錄銷毀申請，填寫《記錄銷毀申請表》，注明銷毀記錄的名稱、數(shù)量、保管期限、銷毀原因等信息，經(jīng)公司管理