PAGE生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理制度一、總則（一）目的本制度旨在確保公司生產(chǎn)件的質(zhì)量滿足規(guī)定要求，規(guī)范生產(chǎn)件批準(zhǔn)流程，保障產(chǎn)品的一致性和穩(wěn)定性，提高客戶滿意度，增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及生產(chǎn)件制造、裝配、檢驗(yàn)及交付過程的相關(guān)部門和人員，包括但不限于研發(fā)、采購、生產(chǎn)、質(zhì)量控制等部門，以及所有向客戶提供生產(chǎn)件的項(xiàng)目。（三）引用文件1.《質(zhì)量管理體系要求》（ISO9001）2.《汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系要求》（IATF16949）3.相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范4.公司內(nèi)部質(zhì)量管理文件及流程（四）術(shù)語和定義1.生產(chǎn)件：指用于批量生產(chǎn)的零部件、總成或系統(tǒng)，包括原材料、毛坯、半成品和成品。2.批準(zhǔn)：指對(duì)生產(chǎn)件滿足規(guī)定要求的認(rèn)可，包括設(shè)計(jì)、材料、制造過程、性能等方面的確認(rèn)。3.生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP）：一種結(jié)構(gòu)化的審核過程，用于確定生產(chǎn)件是否符合所有規(guī)定的要求，包括生產(chǎn)過程能力、產(chǎn)品質(zhì)量、包裝等。二、職責(zé)分工（一）項(xiàng)目管理部門1.負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)件批準(zhǔn)項(xiàng)目的策劃和協(xié)調(diào)，確保各部門按計(jì)劃完成相關(guān)工作。2.跟蹤生產(chǎn)件批準(zhǔn)項(xiàng)目的進(jìn)度，及時(shí)解決項(xiàng)目中出現(xiàn)的問題。3.負(fù)責(zé)與客戶溝通生產(chǎn)件批準(zhǔn)的相關(guān)事宜，確?？蛻粜枨蟮玫綕M足。（二）研發(fā)部門1.提供生產(chǎn)件的設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)規(guī)范和性能要求等技術(shù)文件。2.參與生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程中的設(shè)計(jì)評(píng)審和驗(yàn)證工作，確保設(shè)計(jì)滿足生產(chǎn)和客戶要求。3.對(duì)生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程中出現(xiàn)的設(shè)計(jì)問題進(jìn)行分析和解決，提供技術(shù)支持。（三）采購部門1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)件原材料和零部件的采購，確保所采購的物資符合質(zhì)量要求。2.獲取供應(yīng)商的相關(guān)資料，包括供應(yīng)商資質(zhì)證明、產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告等，并提交給質(zhì)量控制部門。3.協(xié)助質(zhì)量控制部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理，確保供應(yīng)商的生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求。（四）生產(chǎn)部門1.按照生產(chǎn)件批準(zhǔn)的要求組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性和可重復(fù)性。2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和管理，確保設(shè)備正常運(yùn)行，滿足生產(chǎn)要求。3.配合質(zhì)量控制部門進(jìn)行生產(chǎn)過程中的質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)，及時(shí)反饋生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題。（五）質(zhì)量控制部門1.制定生產(chǎn)件批準(zhǔn)的檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)件的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。2.對(duì)生產(chǎn)件的質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，判斷是否符合規(guī)定要求，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。3.參與生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程中的審核和評(píng)審工作，對(duì)生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制提出意見和建議。4.負(fù)責(zé)對(duì)不合格生產(chǎn)件進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處置，跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。（六）銷售部門1.了解客戶對(duì)生產(chǎn)件的質(zhì)量要求和期望，及時(shí)反饋給相關(guān)部門。2.協(xié)助項(xiàng)目管理部門與客戶溝通生產(chǎn)件批準(zhǔn)的進(jìn)展情況，確?？蛻魸M意度。三、生產(chǎn)件批準(zhǔn)流程（一）提交申請(qǐng)1.當(dāng)項(xiàng)目需要進(jìn)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)時(shí)，項(xiàng)目管理部門應(yīng)填寫《生產(chǎn)件批準(zhǔn)申請(qǐng)表》，明確生產(chǎn)件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交付時(shí)間等信息，并附上相關(guān)的技術(shù)文件和圖紙。2.《生產(chǎn)件批準(zhǔn)申請(qǐng)表》應(yīng)提交給質(zhì)量控制部門進(jìn)行審核，審核通過后進(jìn)入下一流程。（二）資料準(zhǔn)備1.研發(fā)部門負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)件的設(shè)計(jì)文件、技術(shù)規(guī)范、性能要求等資料，并確保資料的完整性和準(zhǔn)確性。2.采購部門負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)件原材料和零部件的采購合同、供應(yīng)商資質(zhì)證明、產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告等資料。3.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)過程流程圖、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書等資料。（三）初始過程能力研究1.生產(chǎn)部門應(yīng)在批量生產(chǎn)前進(jìn)行初始過程能力研究，以評(píng)估生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性和可重復(fù)性。2.初始過程能力研究應(yīng)包括對(duì)關(guān)鍵工序的能力分析、設(shè)備性能驗(yàn)證、人員培訓(xùn)等內(nèi)容，并形成相應(yīng)的報(bào)告。3.質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)對(duì)初始過程能力研究報(bào)告進(jìn)行審核，確保生產(chǎn)過程能力滿足規(guī)定要求。（四）試生產(chǎn)1.根據(jù)初始過程能力研究的結(jié)果，生產(chǎn)部門進(jìn)行試生產(chǎn)，試生產(chǎn)數(shù)量應(yīng)滿足檢驗(yàn)和試驗(yàn)的要求。2.試生產(chǎn)過程中，質(zhì)量控制部門應(yīng)按照檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全程監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問題。3.試生產(chǎn)結(jié)束后，生產(chǎn)部門應(yīng)提交試生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告，總結(jié)試生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題及解決措施。（五）提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件1.項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)收集和整理所有生產(chǎn)件批準(zhǔn)所需的文件，包括申請(qǐng)表、技術(shù)文件、檢驗(yàn)報(bào)告、試生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告等，并提交給質(zhì)量控制部門進(jìn)行審核。2.質(zhì)量控制部門對(duì)提交的文件進(jìn)行審核，確保文件齊全、準(zhǔn)確、有效。審核通過后，將文件提交給相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。（六）評(píng)審1.由項(xiàng)目管理部門組織相關(guān)部門對(duì)生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審人員應(yīng)包括研發(fā)、采購、生產(chǎn)、質(zhì)量控制等部門的代表。2.評(píng)審內(nèi)容包括生產(chǎn)件的設(shè)計(jì)、材料、制造過程、性能等方面是否符合規(guī)定要求，以及生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性和可重復(fù)性是否得到保證。3.評(píng)審過程中應(yīng)形成評(píng)審記錄，對(duì)評(píng)審意見進(jìn)行詳細(xì)記錄，并由評(píng)審人員簽字確認(rèn)。（七）批準(zhǔn)1.根據(jù)評(píng)審結(jié)果，由質(zhì)量控制部門出具生產(chǎn)件批準(zhǔn)報(bào)告，對(duì)生產(chǎn)件是否符合規(guī)定要求進(jìn)行最終判定。2.生產(chǎn)件批準(zhǔn)報(bào)告經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行批量生產(chǎn)。批準(zhǔn)后的生產(chǎn)件批準(zhǔn)報(bào)告應(yīng)作為生產(chǎn)過程控制和質(zhì)量追溯的重要依據(jù)。（八）變更管理1.如果生產(chǎn)件在設(shè)計(jì)、材料、制造過程等方面發(fā)生變更，應(yīng)重新進(jìn)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)。2.變更申請(qǐng)應(yīng)由相關(guān)部門提出，并填寫《生產(chǎn)件變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明變更的內(nèi)容、原因及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響。3.變更申請(qǐng)經(jīng)審核、評(píng)審和批準(zhǔn)后，按照生產(chǎn)件批準(zhǔn)流程進(jìn)行相應(yīng)的操作。四、生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件管理（一）文件分類生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件包括申請(qǐng)表、技術(shù)文件、檢驗(yàn)報(bào)告、試生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告、生產(chǎn)件批準(zhǔn)報(bào)告等，應(yīng)按照文件類型進(jìn)行分類管理。（二）文件編號(hào)為便于文件的識(shí)別和管理，對(duì)生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)。編號(hào)應(yīng)包括項(xiàng)目編號(hào)、文件類型代碼、順序號(hào)等信息，確保編號(hào)的唯一性。（三）文件存儲(chǔ)生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件應(yīng)存儲(chǔ)在公司指定的文件服務(wù)器或檔案柜中，確保文件的安全、完整和可追溯性。文件存儲(chǔ)應(yīng)按照文件類型和時(shí)間順序進(jìn)行分類存放，便于查找和使用。（四）文件查閱1.公司內(nèi)部人員查閱生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件時(shí)，應(yīng)填寫《文件查閱申請(qǐng)表》，并經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。2.文件查閱應(yīng)在指定的地點(diǎn)進(jìn)行，查閱人員不得擅自復(fù)印、傳播或更改文件內(nèi)容。3.對(duì)于涉及公司機(jī)密的生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件，應(yīng)嚴(yán)格按照公司保密制度進(jìn)行管理，限制查閱人員范圍。（五）文件銷毀1.生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件在保存期限屆滿后，如需銷毀，應(yīng)填寫《文件銷毀申請(qǐng)表》，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。2.文件銷毀應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行，確保文件信息無法恢復(fù)。銷毀過程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括銷毀時(shí)間、地點(diǎn)、文件名稱、數(shù)量等信息。五、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)件的要求，選擇合格的供應(yīng)商。供應(yīng)商應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，能夠提供符合質(zhì)量要求的原材料和零部件。2.對(duì)新供應(yīng)商，采購部門應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估，包括供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量管理體系、人員素質(zhì)等方面?？疾旌细窈螅瑢⒐?yīng)商納入合格供應(yīng)商名錄。（二）供應(yīng)商評(píng)估1.質(zhì)量控制部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面。2.評(píng)估結(jié)果應(yīng)記錄在供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告中，對(duì)于評(píng)估不合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)采取相應(yīng)的措施，如要求供應(yīng)商整改、暫停供貨等。（三）供應(yīng)商培訓(xùn)1.采購部門應(yīng)組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行培訓(xùn)，使其了解公司的質(zhì)量要求和生產(chǎn)件批準(zhǔn)流程。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范等方面，確保供應(yīng)商能夠按照公司要求提供合格的產(chǎn)品。（四）供應(yīng)商激勵(lì)1.對(duì)于質(zhì)量穩(wěn)定、交貨及時(shí)的供應(yīng)商，公司應(yīng)給予適當(dāng)?shù)募?lì)，如增加訂單量、提供優(yōu)惠政策等。2.通過激勵(lì)措施，提高供應(yīng)商的積極性和主動(dòng)性，確保供應(yīng)商能夠持續(xù)穩(wěn)定地提供高質(zhì)量的產(chǎn)品。六、培訓(xùn)與宣貫（一）培訓(xùn)計(jì)劃質(zhì)量控制部門應(yīng)制定生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理制度的培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)的對(duì)象、內(nèi)容、時(shí)間和方式等。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況和員工需求進(jìn)行制定，確保培訓(xùn)的針對(duì)性和有效性。（二）培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理制度的目的、適用范圍、流程、文件管理、供應(yīng)商管理等方面，使員工了解生產(chǎn)件批準(zhǔn)的重要性和具體要求。（三）培訓(xùn)方式培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種形式，以滿足不同員工的學(xué)習(xí)需求。內(nèi)部培訓(xùn)可由公司內(nèi)部的專家或經(jīng)驗(yàn)豐富的員工進(jìn)行授課，外部培訓(xùn)可邀請(qǐng)行業(yè)專家或培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)。（四）宣貫質(zhì)量控制部門應(yīng)通過內(nèi)部會(huì)議、宣傳欄、郵件等方式對(duì)生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理制度進(jìn)行宣貫，確保全體員工了解制度的內(nèi)容和要求，提高員工的質(zhì)量意識(shí)和執(zhí)行力。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查質(zhì)量控制部門應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各部門按照制度要求開展工作。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括文件準(zhǔn)備、過程能力研究、試生產(chǎn)、檢驗(yàn)試驗(yàn)、評(píng)審批準(zhǔn)等環(huán)節(jié)。（二）問題整改對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，質(zhì)量控制部門應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改。整改完成后，責(zé)任部門應(yīng)提交整改報(bào)告，質(zhì)量控制部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。（三）考核評(píng)價(jià)公司應(yīng)建立生產(chǎn)件批準(zhǔn)