PAGE菌棒生產(chǎn)管理臺賬制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司菌棒生產(chǎn)管理，規(guī)范生產(chǎn)流程，確保產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程的可追溯性，特制定本臺賬制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有菌棒生產(chǎn)環(huán)節(jié)，包括原材料采購、配料、制棒、培養(yǎng)等相關(guān)工作的記錄與管理。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：臺賬記錄應(yīng)如實(shí)反映生產(chǎn)過程中的實(shí)際情況，確保數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。2.完整性原則：涵蓋生產(chǎn)全過程的各項信息，不得遺漏重要環(huán)節(jié)和數(shù)據(jù)。3.及時性原則：及時記錄生產(chǎn)活動，保證臺賬信息與生產(chǎn)進(jìn)度同步。4.規(guī)范性原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的格式、內(nèi)容和流程進(jìn)行記錄，確保臺賬的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。二、臺賬內(nèi)容及要求（一）原材料采購臺賬1.記錄內(nèi)容供應(yīng)商信息：包括供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式等。原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購日期。采購價格、付款方式及金額。質(zhì)量檢驗(yàn)情況：記錄原材料的檢驗(yàn)結(jié)果，如合格或不合格，以及不合格處理情況。2.要求每次采購后應(yīng)及時填寫臺賬，確保信息準(zhǔn)確無誤。附上原材料的質(zhì)量檢驗(yàn)報告，作為臺賬的重要附件。對于采購過程中的變更情況，如供應(yīng)商更換、原材料規(guī)格調(diào)整等，應(yīng)詳細(xì)記錄變更原因及相關(guān)審批情況。（二）配料臺賬1.記錄內(nèi)容配料日期、批次號。各種原材料的名稱、用量。配料操作人員簽名。2.要求嚴(yán)格按照配方要求進(jìn)行配料，確保配料比例準(zhǔn)確。每批次配料記錄應(yīng)清晰、完整，便于追溯生產(chǎn)過程。配料過程中如有調(diào)整，需詳細(xì)記錄調(diào)整原因及審批情況，并在臺賬中注明。（三）制棒臺賬1.記錄內(nèi)容制棒日期、批次號。菌棒規(guī)格（如長度、直徑等）。使用的培養(yǎng)料配方及重量。接種菌種名稱、來源、數(shù)量及接種情況。制棒設(shè)備運(yùn)行情況，包括設(shè)備編號、開機(jī)時間、關(guān)機(jī)時間等。操作人員簽名。2.要求制棒過程應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，臺賬記錄要詳細(xì)反映制棒過程中的各項參數(shù)。確保接種環(huán)節(jié)的無菌操作，記錄接種時間、接種人員等關(guān)鍵信息。對制棒設(shè)備的運(yùn)行狀況進(jìn)行實(shí)時記錄，以便及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障并進(jìn)行維修。（四）培養(yǎng)臺賬1.記錄內(nèi)容培養(yǎng)日期、批次號。培養(yǎng)室溫度、濕度、通風(fēng)情況等環(huán)境參數(shù)。菌棒培養(yǎng)狀態(tài)，如菌絲生長情況、是否有雜菌污染等。定期檢查記錄，包括檢查時間、檢查人員、檢查結(jié)果等。培養(yǎng)過程中采取的措施及效果，如調(diào)整溫度、濕度的時間及效果等。2.要求培養(yǎng)環(huán)境參數(shù)應(yīng)定時記錄，確保培養(yǎng)條件符合菌種生長要求。加強(qiáng)對菌棒的檢查，及時發(fā)現(xiàn)并記錄雜菌污染等異常情況，采取有效措施進(jìn)行處理。對培養(yǎng)過程中的各項措施及效果進(jìn)行詳細(xì)記錄，以便總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)化培養(yǎng)工藝。三、臺賬管理流程（一）記錄人員職責(zé)1.各環(huán)節(jié)操作人員負(fù)責(zé)本環(huán)節(jié)臺賬的實(shí)時記錄，確保記錄信息準(zhǔn)確、完整、及時。2.記錄人員應(yīng)嚴(yán)格遵守臺賬記錄規(guī)范，不得隨意涂改、偽造臺賬數(shù)據(jù)。（二）臺賬審核1.班組長負(fù)責(zé)對本班組的臺賬記錄進(jìn)行每日審核，檢查記錄的準(zhǔn)確性和完整性，發(fā)現(xiàn)問題及時督促記錄人員更正。2.車間主管每周對各班組的臺賬進(jìn)行一次全面審核，對存在的問題進(jìn)行匯總分析，并提出改進(jìn)措施。3.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人每月對生產(chǎn)臺賬進(jìn)行審核，確保生產(chǎn)過程的合規(guī)性和可追溯性，對重大問題及時向上級匯報。（三）臺賬保管1.臺賬應(yīng)采用紙質(zhì)和電子兩種形式保存，紙質(zhì)臺賬應(yīng)裝訂成冊，妥善保管在專門的檔案柜中。2.電子臺賬應(yīng)定期進(jìn)行備份，存儲在安全可靠的存儲設(shè)備上，并做好數(shù)據(jù)加密和防護(hù)措施，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。3.臺賬保存期限為自生產(chǎn)結(jié)束之日起至少[X]年，以便查閱和追溯生產(chǎn)歷史信息。（四）臺賬查閱1.因工作需要查閱臺賬的人員，應(yīng)填寫查閱申請表，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。2.查閱人員應(yīng)在指定地點(diǎn)查閱臺賬，不得擅自將臺賬帶出或復(fù)印、拍照等，如需復(fù)制相關(guān)內(nèi)容，應(yīng)按照規(guī)定辦理審批手續(xù)。3.查閱過程中應(yīng)愛護(hù)臺賬，不得損壞或丟失，查閱完畢后及時歸還。四、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司質(zhì)量監(jiān)督部門定期對菌棒生產(chǎn)管理臺賬進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保臺賬記錄符合制度要求。2.檢查內(nèi)容包括臺賬記錄的真實(shí)性、完整性、及時性以及臺賬管理流程的執(zhí)行情況等。3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核機(jī)制1.將臺賬制度的執(zhí)行情況納入員工績效考核體系，對臺賬記錄準(zhǔn)確、及時、完整的員工給予獎勵。2.對違反臺賬制度，如未按時記錄、記錄虛假信息等行為的員工，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款、績效扣分等。3.對因臺賬記錄不規(guī)范導(dǎo)致生產(chǎn)事故或質(zhì)量問題的，追究相關(guān)人員的責(zé)任。五、附則（一）制度修訂本制度將根據(jù)