PAGE生產(chǎn)管理人員巡檢制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決生產(chǎn)過(guò)程中的問(wèn)題，確保生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行，提高產(chǎn)品質(zhì)量，保障生產(chǎn)安全，特制定本巡檢制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)車間、生產(chǎn)工序及相關(guān)生產(chǎn)輔助區(qū)域。（三）職責(zé)分工1.生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)制定、修訂和完善生產(chǎn)管理人員巡檢制度。組織實(shí)施生產(chǎn)管理人員巡檢工作，并對(duì)巡檢情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。定期分析巡檢數(shù)據(jù)，總結(jié)生產(chǎn)管理中的問(wèn)題和經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)措施和建議。2.生產(chǎn)管理人員按照本制度規(guī)定的巡檢內(nèi)容、頻次和路線，認(rèn)真開(kāi)展巡檢工作。及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程中的異常情況，如設(shè)備故障、質(zhì)量問(wèn)題、安全隱患等，并采取有效的措施進(jìn)行處理。如實(shí)記錄巡檢情況，填寫(xiě)巡檢記錄表格，及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)巡檢結(jié)果。3.各生產(chǎn)車間配合生產(chǎn)管理人員的巡檢工作，為巡檢提供必要的條件和支持。對(duì)巡檢中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，落實(shí)整改責(zé)任人和整改期限。負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的日常管理，保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的整潔、有序和安全。二、巡檢內(nèi)容（一）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理1.5S管理檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的整理、整頓、清掃情況，物料、工具、設(shè)備等是否擺放整齊、有序，通道是否暢通無(wú)阻。查看現(xiàn)場(chǎng)的清潔狀況，有無(wú)積塵、油污、雜物等，環(huán)境衛(wèi)生是否符合要求。檢查員工的素養(yǎng)，是否遵守5S規(guī)定，有無(wú)隨意丟棄物品、在現(xiàn)場(chǎng)吸煙等現(xiàn)象。2.定置管理核實(shí)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備、物料、工具等是否按照定置圖進(jìn)行擺放，定置標(biāo)識(shí)是否清晰、準(zhǔn)確。檢查定置物的狀態(tài)，是否完好無(wú)損，有無(wú)擅自改變定置位置的情況。3.可視化管理查看生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的各類標(biāo)識(shí)、看板是否清晰、準(zhǔn)確，信息是否及時(shí)更新。檢查設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)、安全警示標(biāo)識(shí)等是否齊全、醒目，符合安全要求。（二）設(shè)備運(yùn)行狀況1.設(shè)備外觀檢查設(shè)備表面是否清潔，有無(wú)油污、灰塵、雜物等。查看設(shè)備的零部件是否齊全，有無(wú)松動(dòng)、損壞、缺失等情況。2.設(shè)備運(yùn)行參數(shù)監(jiān)測(cè)設(shè)備的運(yùn)行溫度、壓力、轉(zhuǎn)速、電流、電壓等參數(shù)，是否在正常范圍內(nèi)。檢查設(shè)備的運(yùn)行聲音、振動(dòng)情況，有無(wú)異常聲響、振動(dòng)過(guò)大等現(xiàn)象。3.設(shè)備潤(rùn)滑情況查看設(shè)備的潤(rùn)滑部位，潤(rùn)滑油（脂）的油位是否正常，油質(zhì)是否良好。檢查設(shè)備的潤(rùn)滑系統(tǒng)是否正常工作，有無(wú)漏油、缺油等情況。4.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檢查設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄是否完整、準(zhǔn)確，維護(hù)保養(yǎng)工作是否按時(shí)、按質(zhì)完成。核實(shí)設(shè)備的維修記錄，了解設(shè)備近期的維修情況，維修后的運(yùn)行狀況是否良好。（三）產(chǎn)品質(zhì)量控制1.工藝執(zhí)行情況檢查員工是否按照工藝文件進(jìn)行操作，工藝參數(shù)是否符合要求。查看生產(chǎn)過(guò)程中的工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，有無(wú)違規(guī)操作現(xiàn)象。2.產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢查在線產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)項(xiàng)目是否齊全，檢驗(yàn)結(jié)果是否合格。對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的產(chǎn)品進(jìn)行隨機(jī)抽樣檢驗(yàn)，檢查產(chǎn)品的外觀質(zhì)量、尺寸精度、性能指標(biāo)等是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3.質(zhì)量問(wèn)題處理查看生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題是否及時(shí)進(jìn)行了反饋和處理，處理結(jié)果是否有效。檢查質(zhì)量問(wèn)題的整改措施是否落實(shí)到位，有無(wú)再次發(fā)生類似質(zhì)量問(wèn)題的情況。（四）安全生產(chǎn)管理1.安全設(shè)施檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全設(shè)施是否齊全、完好，如消防器材、安全警示標(biāo)志、防護(hù)裝置等。核實(shí)安全設(shè)施的定期檢查記錄，確保其處于有效狀態(tài)。2.安全操作規(guī)程執(zhí)行情況查看員工是否嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，有無(wú)違規(guī)操作行為。檢查設(shè)備的安全聯(lián)鎖裝置、防護(hù)裝置等是否正常運(yùn)行，是否發(fā)揮作用。3.人員安全防護(hù)檢查員工的個(gè)人安全防護(hù)用品是否佩戴正確、齊全，如安全帽、安全鞋、防護(hù)手套、護(hù)目鏡等。查看員工的工作環(huán)境是否符合安全要求，有無(wú)存在危險(xiǎn)因素。4.安全隱患排查與整改檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否存在安全隱患，如電氣設(shè)備是否漏電、機(jī)械設(shè)備是否存在故障隱患等。對(duì)排查出的安全隱患是否及時(shí)進(jìn)行了記錄，并明確了整改責(zé)任人、整改期限和整改措施，整改情況是否得到跟蹤落實(shí)。三、巡檢頻次1.生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人每周至少對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行一次全面巡檢。2.生產(chǎn)車間主管每天對(duì)本車間進(jìn)行一次巡檢，對(duì)重點(diǎn)工序、關(guān)鍵設(shè)備等進(jìn)行不定期的專項(xiàng)巡檢。3.生產(chǎn)班組長(zhǎng)每班在生產(chǎn)過(guò)程中至少進(jìn)行兩次巡檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理生產(chǎn)過(guò)程中的問(wèn)題。4.巡檢人員在巡檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常情況或緊急問(wèn)題時(shí)，應(yīng)立即進(jìn)行處理，并及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)四、巡檢路線1.各生產(chǎn)車間應(yīng)根據(jù)車間布局、生產(chǎn)流程和設(shè)備分布情況，制定詳細(xì)的巡檢路線巡檢路線應(yīng)覆蓋車間內(nèi)的各個(gè)生產(chǎn)區(qū)域、設(shè)備設(shè)施和工作崗位，確保無(wú)巡檢死角。2.巡檢路線應(yīng)保持相對(duì)固定，但可根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整調(diào)整后的巡檢路線應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員，并在車間內(nèi)進(jìn)行公示。五、巡檢記錄1.生產(chǎn)管理人員應(yīng)使用統(tǒng)一的巡檢記錄表格，如實(shí)記錄巡檢情況巡檢記錄表格應(yīng)包括巡檢時(shí)間、巡檢人員、巡檢區(qū)域、巡檢內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及處理情況等欄目。2.巡檢記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、準(zhǔn)確無(wú)誤不得隨意涂改、偽造巡檢記錄。3.巡檢人員在巡檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理對(duì)于當(dāng)場(chǎng)能夠解決的問(wèn)題，應(yīng)立即采取措施予以解決；對(duì)于當(dāng)場(chǎng)無(wú)法解決的問(wèn)題，應(yīng)填寫(xiě)《生產(chǎn)問(wèn)題反饋單》，詳細(xì)說(shuō)明問(wèn)題情況，及時(shí)反饋給相關(guān)責(zé)任部門或人員，并跟蹤問(wèn)題的處理進(jìn)度，直至問(wèn)題得到徹底解決。4.巡檢記錄應(yīng)妥善保存保存期限為[X]年，以備查閱和追溯。六、問(wèn)題處理與跟蹤1.對(duì)于巡檢中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，生產(chǎn)管理人員應(yīng)及時(shí)下達(dá)《整改通知單》明確整改責(zé)任部門、整改責(zé)任人、整改期限和整改要求，責(zé)令相關(guān)責(zé)任部門或人員限期整改。2.整改責(zé)任部門或人員應(yīng)按照《整改通知單》的要求，制定詳細(xì)的整改措施組織實(shí)施整改工作，并在規(guī)定的期限內(nèi)將整改情況反饋給生產(chǎn)管理部門。3.生產(chǎn)管理部門應(yīng)對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查驗(yàn)證整改措施的落實(shí)情況，確保問(wèn)題得到徹底解決。對(duì)于整改不力或未按時(shí)完成整改的責(zé)任部門或人員，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。4.對(duì)于反復(fù)出現(xiàn)的問(wèn)題或重大問(wèn)題生產(chǎn)管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行專題分析，查找問(wèn)題產(chǎn)生的根源，制定針對(duì)性的預(yù)防措施，防止問(wèn)題再次發(fā)生。七、考核與獎(jiǎng)懲1.公司建立生產(chǎn)管理人員巡檢工作考核機(jī)制對(duì)生產(chǎn)管理人員的巡檢工作進(jìn)行定期考核，考核結(jié)果與績(jī)效獎(jiǎng)金、晉升、評(píng)優(yōu)等掛鉤。2.考核內(nèi)容包括巡檢工作的執(zhí)行情況、問(wèn)題發(fā)現(xiàn)及處理情況、巡檢記錄的完整性和準(zhǔn)確性等方面具體考核標(biāo)準(zhǔn)如下：巡檢工作執(zhí)行情況（40分）嚴(yán)格按照巡檢制度規(guī)定的頻次、路線和內(nèi)容進(jìn)行巡檢，得3040分。未完全按照規(guī)定執(zhí)行巡檢工作，但對(duì)生產(chǎn)管理未造成明顯影響，得2029分。存在多次未按規(guī)定執(zhí)行巡檢工作的情況，對(duì)生產(chǎn)管理造成一定影響，得019分。問(wèn)題發(fā)現(xiàn)及處理情況（40分）能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程中的各類問(wèn)題，并采取有效措施進(jìn)行處理，問(wèn)題處理率達(dá)到100%，得3040分。在巡檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)了部分問(wèn)題，但處理措施不夠及時(shí)或有效，問(wèn)題處理率在80%99%之間，得2029分。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題較少，且對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題處理不及時(shí)或處理不當(dāng)，問(wèn)題處理率低于80%，得019分。巡檢記錄的完整性和準(zhǔn)確性（20分）巡檢記錄完整、準(zhǔn)確，字跡清晰，無(wú)涂改現(xiàn)象，得1620分。巡檢記錄基本完整，但存在少量記錄不清晰或涂改的情況，得1115分。巡檢記錄存在較多不完整、不準(zhǔn)確或涂改嚴(yán)重的情況，得010分。3.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的生產(chǎn)管理人員給予獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)方式包括績(jī)效獎(jiǎng)金上浮、頒發(fā)榮譽(yù)證書(shū)、晉升職務(wù)等；對(duì)考核不達(dá)標(biāo)或違反