PAGE礦山生產(chǎn)檢查制度一、總則（一）目的為加強礦山生產(chǎn)管理，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，確保礦山生產(chǎn)安全、有序進行，保障員工生命安全和企業(yè)財產(chǎn)安全，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，結(jié)合本礦山實際情況，制定本檢查制度。（二）適用范圍本制度適用于本礦山企業(yè)內(nèi)所有生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域、生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施以及相關(guān)人員的安全檢查與管理。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標準以及地方政府有關(guān)礦山安全生產(chǎn)的規(guī)定，確保檢查工作合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：對礦山生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)、各個崗位、各類設(shè)備設(shè)施進行全面檢查，不留死角。3.預(yù)防為主原則：通過定期檢查和不定期抽查，及時發(fā)現(xiàn)潛在的安全隱患和問題，采取有效措施加以預(yù)防和整改，防止事故發(fā)生。4.責(zé)任追究原則：對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，明確責(zé)任主體，嚴格追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。二、檢查機構(gòu)與人員職責(zé)（一）安全管理部門1.負責(zé)制定礦山生產(chǎn)檢查計劃，并組織實施。2.定期對礦山生產(chǎn)現(xiàn)場進行巡查，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。3.對各部門、各崗位的安全檢查工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督。4.匯總、分析檢查結(jié)果，建立安全檢查檔案，提出改進安全生產(chǎn)管理的建議。（二）生產(chǎn)部門1.負責(zé)本部門生產(chǎn)區(qū)域的日常安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和處理生產(chǎn)過程中的安全問題。2.組織本部門員工開展安全自查自糾活動，對發(fā)現(xiàn)的隱患及時整改或上報。3.配合安全管理部門做好礦山生產(chǎn)的各項安全檢查工作。（三）設(shè)備管理部門1.制定設(shè)備設(shè)施檢查計劃，定期對礦山生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進行檢查、維護和保養(yǎng)。2.確保設(shè)備設(shè)施的安全運行，及時消除設(shè)備設(shè)施存在的安全隱患。3.對設(shè)備設(shè)施操作人員進行安全培訓(xùn)，指導(dǎo)其正確操作設(shè)備設(shè)施。（四）其他部門1.按照各自職責(zé)，做好本部門范圍內(nèi)的安全檢查工作，確保本部門工作符合安全生產(chǎn)要求。2.配合安全管理部門及其他相關(guān)部門開展礦山生產(chǎn)的安全檢查工作。（五）各級管理人員1.礦山主要負責(zé)人是礦山安全生產(chǎn)檢查工作的第一責(zé)任人，全面負責(zé)礦山生產(chǎn)檢查制度的組織實施和監(jiān)督檢查。2.各級管理人員應(yīng)按照“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，負責(zé)組織和督促本部門、本崗位的安全檢查工作，及時解決檢查中發(fā)現(xiàn)的問題。（六）員工1.認真履行本崗位安全生產(chǎn)職責(zé)，積極參與安全檢查工作。2.對本崗位的設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境等進行日常自查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告班組長或上級領(lǐng)導(dǎo)。3.配合各級管理人員和安全檢查人員的工作，如實提供有關(guān)安全生產(chǎn)情況和信息數(shù)據(jù)。三、檢查類型與內(nèi)容（一）日常檢查1.檢查內(nèi)容員工遵守安全操作規(guī)程情況。設(shè)備設(shè)施運行狀況，包括設(shè)備的外觀、運行參數(shù)、潤滑情況、防護裝置等。工作現(xiàn)場的安全環(huán)境，如通風(fēng)、照明、粉塵濃度、噪聲水平等。安全警示標識是否清晰、完好。消防器材、應(yīng)急救援設(shè)備的配備和完好情況。2.檢查頻次員工每天進行班前、班中、班后自查。班組長每班對本班組工作區(qū)域進行巡查。部門負責(zé)人每天對本部門生產(chǎn)區(qū)域進行檢查。（二）定期檢查1.檢查內(nèi)容除日常檢查內(nèi)容外，還包括礦山安全管理制度的執(zhí)行情況、安全設(shè)施的有效性、員工的安全培訓(xùn)教育情況等。對礦山的采場、巷道、提升運輸系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、供電系統(tǒng)等進行全面檢查。2.檢查頻次安全管理部門每周組織一次全面的礦山生產(chǎn)安全檢查。礦山每月進行一次綜合性的安全生產(chǎn)大檢查。（三）專項檢查1.檢查內(nèi)容根據(jù)不同季節(jié)、不同生產(chǎn)階段或特定的安全管理要求，對特定的項目或部位進行專項檢查。例如，雨季前對礦山的防排水系統(tǒng)進行專項檢查；高溫季節(jié)對防暑降溫措施進行專項檢查；新設(shè)備投入使用前對設(shè)備的安裝、調(diào)試、運行情況進行專項檢查等。針對國家和地方政府有關(guān)安全生產(chǎn)的新政策、新法規(guī)、新標準的貫徹落實情況進行專項檢查。2.檢查頻次根據(jù)實際情況適時組織專項檢查，確保各項安全生產(chǎn)措施落實到位。（四）季節(jié)性檢查1.檢查內(nèi)容春季重點檢查防雷電、防火、防汛等安全措施的落實情況。夏季重點檢查防暑降溫、防排水、防坍塌等安全措施的落實情況。秋季重點檢查防火、防盜、防寒等安全措施的落實情況。冬季重點檢查防寒保暖、防滑、防火等安全措施的落實情況。2.檢查頻次在每個季節(jié)來臨前和期間進行檢查。（五）節(jié)假日檢查1.檢查內(nèi)容重點檢查節(jié)日期間的值班安排、安全保衛(wèi)措施、設(shè)備設(shè)施的維護保養(yǎng)情況等。確保節(jié)假日期間礦山生產(chǎn)安全，防止因人員放松警惕或管理不到位而引發(fā)事故。2.檢查頻次在節(jié)假日前后各進行一次全面檢查。四、檢查方法與流程（一）檢查方法1.現(xiàn)場觀察：檢查人員直接到生產(chǎn)現(xiàn)場，觀察設(shè)備設(shè)施的運行狀況、員工的操作行為、工作環(huán)境等，發(fā)現(xiàn)問題及時記錄。2.查閱資料：查閱安全管理制度、操作規(guī)程、設(shè)備檔案、安全培訓(xùn)記錄、隱患排查治理臺賬等相關(guān)資料，檢查各項安全管理工作的落實情況。3.儀器檢測：使用專業(yè)的檢測儀器，如瓦斯檢測儀、粉塵檢測儀、電氣安全檢測儀等，對工作場所的環(huán)境參數(shù)、設(shè)備設(shè)施的安全性能等進行檢測。4.人員訪談：與員工進行交流，了解他們對安全生產(chǎn)知識的掌握程度、對安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況以及在工作中發(fā)現(xiàn)的問題和建議。（二）檢查流程1.準備階段制定檢查計劃，明確檢查的目的、范圍、內(nèi)容、方法、人員分工等。根據(jù)檢查內(nèi)容，準備必要的檢查工具和資料，如檢查表、檢測儀器、筆記本等。2.實施階段檢查人員按照分工，深入生產(chǎn)現(xiàn)場，運用相應(yīng)的檢查方法進行檢查。對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，及時記錄在檢查表上，并拍照或錄像留存證據(jù)。與相關(guān)人員進行溝通交流，了解問題的實際情況和產(chǎn)生原因。3.匯總分析階段檢查結(jié)束后，檢查人員將各自檢查的情況進行匯總，整理檢查記錄。對檢查結(jié)果進行分析，找出存在的主要問題和安全隱患，評估其風(fēng)險程度。4.結(jié)果反饋與整改階段安全管理部門將檢查結(jié)果及時反饋給相關(guān)部門和責(zé)任人。對檢查中發(fā)現(xiàn)的一般問題，要求責(zé)任部門立即整改；對重大安全隱患，下達隱患整改通知書，明確整改責(zé)任、整改措施、整改期限，并跟蹤整改情況。整改完成后，責(zé)任部門提交整改報告，安全管理部門組織復(fù)查，確保隱患得到徹底消除。五、隱患排查與治理（一）隱患排查1.安全檢查人員在檢查過程中，要認真細致地排查各類安全隱患，包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不利因素以及管理上的漏洞等。2.建立隱患排查臺賬，對排查出的隱患進行詳細記錄，包括隱患名稱、位置、發(fā)現(xiàn)時間、隱患描述、隱患等級、責(zé)任部門、責(zé)任人等信息。（二）隱患分級1.一般隱患：指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2.重大隱患：指危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。（三）隱患治理1.一般隱患治理：責(zé)任部門接到隱患整改通知后，應(yīng)立即組織人員進行整改，整改完成后報安全管理部門復(fù)查。2.重大隱患治理：對于重大隱患，礦山主要負責(zé)人應(yīng)組織制定專項整改方案，明確整改目標、措施、資金、期限和應(yīng)急預(yù)案等。整改方案經(jīng)評審后實施，整改過程中要嚴格落實各項安全防范措施，確保整改工作安全進行。整改完成后，由安全管理部門組織相關(guān)人員進行驗收，驗收合格后方可恢復(fù)生產(chǎn)。（四）隱患排查治理的跟蹤與復(fù)查1.安全管理部門對隱患排查治理情況進行跟蹤檢查，確保隱患整改工作按計劃進行。2.對已整改的隱患進行復(fù)查，驗證整改效果。如復(fù)查發(fā)現(xiàn)整改不到位，責(zé)令責(zé)任部門重新整改，直至隱患徹底消除。六、檢查記錄與檔案管理（一）檢查記錄1.每次檢查都應(yīng)形成詳細的檢查記錄，包括檢查時間、檢查人員、檢查部位、發(fā)現(xiàn)的問題及整改要求等內(nèi)容。2.檢查記錄應(yīng)采用統(tǒng)一的格式，確保內(nèi)容完整、準確、清晰，便于查閱和分析。（二）檔案管理1.建立礦山生產(chǎn)檢查檔案，將每次檢查的記錄、隱患排查治理臺賬、整改報告等資料進行歸檔保存。2.檢查檔案應(yīng)分類存放，便于查詢和管理。檔案保存期限應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求。3.定期對檢查檔案進行整理和分析，總結(jié)安全生產(chǎn)管理中的經(jīng)驗教訓(xùn)，為改進安全管理工作提供依據(jù)。七、獎勵與處罰（一）獎勵1.對在安全檢查工作中表現(xiàn)突出的部門、個人，給予表彰和獎勵。2.獎勵方式包括榮譽稱號、獎