PAGE生產(chǎn)投入品管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)投入品的管理，確保生產(chǎn)投入品的質(zhì)量符合要求，保障生產(chǎn)過(guò)程的順利進(jìn)行，提高產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)過(guò)程中所使用的各類投入品，包括原材料、輔助材料、零部件、包裝材料、設(shè)備及工具等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保生產(chǎn)投入品的采購(gòu)、使用等活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：把好投入品質(zhì)量關(guān)，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保投入品質(zhì)量符合生產(chǎn)要求。3.成本效益原則：在保證投入品質(zhì)量的前提下，合理控制采購(gòu)成本，提高投入品的使用效率，降低生產(chǎn)成本。4.風(fēng)險(xiǎn)管理原則：對(duì)生產(chǎn)投入品可能存在的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行有效識(shí)別、評(píng)估和控制，確保生產(chǎn)的連續(xù)性和穩(wěn)定性。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)投入品的采購(gòu)工作，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。2.對(duì)采購(gòu)的投入品進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，及時(shí)反饋質(zhì)量問(wèn)題，協(xié)助處理不合格品。3.負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單的下達(dá)、執(zhí)行及交付，確保投入品按時(shí)、按量供應(yīng)。（二）質(zhì)量部門(mén)1.制定生產(chǎn)投入品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范。2.對(duì)采購(gòu)的投入品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，判定其是否符合質(zhì)量要求。3.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中投入品的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問(wèn)題。4.參與不合格投入品的評(píng)審和處理，提出改進(jìn)措施和建議。（三）倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)投入品的入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管和發(fā)放工作。2.建立投入品庫(kù)存臺(tái)賬，定期盤(pán)點(diǎn)，確保賬物相符。3.按照規(guī)定的存儲(chǔ)條件和要求，妥善保管投入品，防止損壞、變質(zhì)等情況發(fā)生。（四）生產(chǎn)部門(mén)1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理領(lǐng)用生產(chǎn)投入品，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行。2.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中投入品的使用情況進(jìn)行記錄和統(tǒng)計(jì)，及時(shí)反饋使用過(guò)程中的問(wèn)題。3.協(xié)助質(zhì)量部門(mén)對(duì)投入品質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析和處理，提出改進(jìn)生產(chǎn)工藝和操作方法的建議。（五）技術(shù)部門(mén)1.參與生產(chǎn)投入品的選型和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制定，提供技術(shù)支持。2.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中投入品的技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行分析和解決，指導(dǎo)生產(chǎn)部門(mén)正確使用投入品。3.跟蹤行業(yè)技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)，為公司生產(chǎn)投入品的管理提供技術(shù)改進(jìn)建議。三、采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商選擇1.建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇標(biāo)準(zhǔn)，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價(jià)格等方面。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估，收集相關(guān)信息，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、業(yè)績(jī)情況等。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名單，淘汰不合格供應(yīng)商。（二）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)合同應(yīng)明確采購(gòu)的投入品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式等條款。2.合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行合同評(píng)審，確保合同條款符合公司利益和法律法規(guī)要求。3.采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門(mén)，以便各部門(mén)做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。（三）采購(gòu)訂單下達(dá)1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，及時(shí)下達(dá)采購(gòu)訂單。2.采購(gòu)訂單應(yīng)明確訂單編號(hào)、投入品名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)等信息，并確保訂單信息準(zhǔn)確無(wú)誤。3.在采購(gòu)訂單下達(dá)后，應(yīng)及時(shí)跟蹤訂單執(zhí)行情況，與供應(yīng)商保持溝通，確保投入品按時(shí)、按量供應(yīng)。（四）采購(gòu)過(guò)程中的質(zhì)量控制1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，如質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等。2.在采購(gòu)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)投入品質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求其采取措施解決問(wèn)題。如問(wèn)題嚴(yán)重，應(yīng)暫停采購(gòu)，并對(duì)已采購(gòu)的投入品進(jìn)行處理。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)的投入品進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析，總結(jié)質(zhì)量問(wèn)題，提出改進(jìn)措施和建議。四、檢驗(yàn)與驗(yàn)證（一）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定與執(zhí)行1.質(zhì)量部門(mén)應(yīng)根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司產(chǎn)品要求，制定生產(chǎn)投入品的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范。2.檢驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，確保檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。3.對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)記錄并報(bào)告，以便采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。（二）檢驗(yàn)方式1.對(duì)采購(gòu)的投入品，應(yīng)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證。進(jìn)貨檢驗(yàn)可采用全檢、抽檢等方式，根據(jù)投入品的重要性和質(zhì)量穩(wěn)定性確定檢驗(yàn)比例。2.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中自制的投入品，應(yīng)進(jìn)行過(guò)程檢驗(yàn)，確保每道工序的質(zhì)量符合要求。3.對(duì)成品投入品，應(yīng)進(jìn)行最終檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（三）檢驗(yàn)記錄與報(bào)告1.檢驗(yàn)人員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括投入品名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人員等信息。2.檢驗(yàn)記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定要求。3.檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)檢驗(yàn)記錄進(jìn)行整理和分析，總結(jié)質(zhì)量狀況，編寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告，為公司決策提供依據(jù)。（四）不合格品處理1.對(duì)檢驗(yàn)不合格的投入品，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，防止不合格品混入合格品中。2.質(zhì)量部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，分析不合格原因，確定處理方式，如退貨、換貨、返工、報(bào)廢等。3.對(duì)不合格品的處理過(guò)程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括不合格品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、處理方式、處理日期等信息。五、倉(cāng)庫(kù)管理（一）入庫(kù)管理1.投入品到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)送貨單和采購(gòu)訂單核對(duì)投入品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等信息，確保與訂單一致。2.對(duì)驗(yàn)收合格的投入品，應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，注明入庫(kù)日期、投入品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。3.將入庫(kù)的投入品按照規(guī)定的存儲(chǔ)區(qū)域和方式進(jìn)行存放，并做好標(biāo)識(shí)，便于識(shí)別和管理。（二）存儲(chǔ)管理1.根據(jù)投入品的特性和要求，設(shè)置合適的存儲(chǔ)環(huán)境，如溫度、濕度、通風(fēng)等條件。2.對(duì)易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲(chǔ)，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.定期對(duì)投入品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬物相符。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行處理。（三）發(fā)放管理1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫(xiě)領(lǐng)料單，注明領(lǐng)料日期、投入品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行審核，確認(rèn)無(wú)誤后發(fā)放投入品，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。3.按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放投入品，確保投入品的質(zhì)量不受影響。（四）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次。2.盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)投入品的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等信息，確保賬物相符。3.對(duì)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧等情況，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，分析原因，提出處理意見(jiàn)，并報(bào)相關(guān)部門(mén)審批。六、使用管理（一）領(lǐng)用與發(fā)放1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，合理領(lǐng)用生產(chǎn)投入品。領(lǐng)用前，應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)料單，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照領(lǐng)料單的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放投入品，并做好發(fā)放記錄。3.發(fā)放的投入品應(yīng)確保質(zhì)量合格，包裝完好，數(shù)量準(zhǔn)確。（二）使用過(guò)程控制1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)按照操作規(guī)程和工藝要求正確使用生產(chǎn)投入品，確保投入品的使用效果和產(chǎn)品質(zhì)量。2.在使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)投入品質(zhì)量問(wèn)題或出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。3.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中剩余的投入品，應(yīng)及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)，辦理退庫(kù)手續(xù)，不得隨意丟棄或挪作他用。（三）消耗統(tǒng)計(jì)與分析1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)建立投入品消耗臺(tái)賬，記錄投入品的領(lǐng)用數(shù)量、使用數(shù)量、剩余數(shù)量等信息。2.定期對(duì)投入品的消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，找出消耗規(guī)律和存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)措施和建議，以降低投入品消耗，提高生產(chǎn)效率。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立生產(chǎn)投入品管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)采購(gòu)、檢驗(yàn)、倉(cāng)庫(kù)管理、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括投入品管理制度的執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理情況、質(zhì)量控制情況、庫(kù)存管理情況等。3.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求責(zé)任部門(mén)限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核評(píng)價(jià)1.制定生產(chǎn)投入品管理考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)各部門(mén)