體檢中心內(nèi)科制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國勞動合同法》《職業(yè)病防治法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)，結(jié)合國家衛(wèi)生和計劃生育委員會《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》及集團母公司《全面風險管理手冊》的相關(guān)要求，同時考慮公司內(nèi)部控制及專項風險防控的實際需求，制定本制度。旨在規(guī)范體檢中心內(nèi)科診療服務(wù)流程，保障醫(yī)療質(zhì)量與安全，防范醫(yī)療風險，促進合規(guī)經(jīng)營，特此規(guī)定。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋體檢中心內(nèi)科醫(yī)療服務(wù)全流程，包括但不限于預(yù)檢分診、病史采集、體格檢查、輔助檢查、診斷報告、醫(yī)療文書管理及患者服務(wù)管理等場景。第三條本制度下列術(shù)語含義如下：（一）XX專項管理：指以內(nèi)科診療服務(wù)為核心，通過制度設(shè)計、流程優(yōu)化、風險防控等手段，實現(xiàn)醫(yī)療行為規(guī)范化、標準化、安全化的管理體系。（二）XX風險：指在內(nèi)科診療過程中可能引發(fā)醫(yī)療事故、糾紛、法律糾紛或聲譽損失的不確定性因素，包括操作失誤、信息泄露、合規(guī)瑕疵等。（三）XX合規(guī)：指內(nèi)科診療活動嚴格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)準則及公司內(nèi)部制度，確保醫(yī)療行為的合法性、合理性及安全性。第四條XX專項管理的核心原則包括：（一）全面覆蓋：確保內(nèi)科診療各環(huán)節(jié)均納入制度管控范圍，不留盲區(qū)。（二）責任到人：明確各層級、各崗位的職責權(quán)限，實現(xiàn)全程可追溯。（三）風險導向：聚焦高風險環(huán)節(jié)，實施差異化管控措施。（四）持續(xù)改進：定期評估管理效果，優(yōu)化制度流程。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司主要負責人為本單位XX專項管理的第一責任人，對內(nèi)科診療服務(wù)的合規(guī)性、安全性負總責；分管領(lǐng)導為直接責任人，負責專項管理的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核及資源保障。第六條設(shè)立XX專項管理領(lǐng)導小組，由公司主要負責人牽頭，分管領(lǐng)導主持，醫(yī)務(wù)部、質(zhì)控部、風控部、財務(wù)部等部門負責人組成。領(lǐng)導小組職責包括：統(tǒng)籌協(xié)調(diào)內(nèi)科診療服務(wù)管理、決策審批重大風險事項、監(jiān)督評價制度執(zhí)行效果。第七條牽頭部門（醫(yī)務(wù)部）職責：（一）統(tǒng)籌XX專項管理制度建設(shè)，組織修訂完善相關(guān)流程文件。（二）定期開展內(nèi)科診療服務(wù)風險識別，發(fā)布預(yù)警提示。（三）監(jiān)督考核各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)合規(guī)情況，提出改進建議。（四）負責專項管理培訓宣貫，提升全員合規(guī)意識。第八條專責部門（質(zhì)控部、風控部）職責：（一）質(zhì)控部負責內(nèi)科診療服務(wù)質(zhì)量的審核，包括病歷書寫規(guī)范、檢查操作標準等。（二）風控部負責專項風險的合規(guī)審核，重點監(jiān)控醫(yī)療糾紛、數(shù)據(jù)安全等風險點。（三）聯(lián)合牽頭部門優(yōu)化診療流程，減少操作漏洞。第九條業(yè)務(wù)部門/下屬單位（體檢中心內(nèi)科）職責：（一）落實XX專項管理要求，開展日常風險自查。（二）規(guī)范診療行為，確保醫(yī)療文書、檢查報告的真實性、完整性。（三）配合專項檢查，及時整改發(fā)現(xiàn)的問題。第十條基層執(zhí)行崗（內(nèi)科醫(yī)師、護士、技師）職責：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確自身操作規(guī)范及風險責任。（二）發(fā)現(xiàn)XX風險及時上報，不得隱瞞或遲報。（三）嚴格執(zhí)行診療流程，杜絕違規(guī)操作。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十一條預(yù)檢分診管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：醫(yī)師接診需核對患者身份，初步評估病情，合理分診至相應(yīng)檢查科室。（二）禁止性行為：嚴禁對患者進行歧視性分診，不得暗示或強制檢查。（三）XX風險防控點：分診失誤導致的延誤診療風險，需建立分級分診指引。第十二條病史采集管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：采用標準化問診流程，記錄患者既往病史、過敏史、用藥史等關(guān)鍵信息。（二）禁止性行為：嚴禁誘導患者提供虛假信息，不得泄露隱私以獲取信任。（三）XX風險防控點：病史記錄不完整導致的誤診風險，需建立電子病歷核對機制。第十三條體格檢查管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：遵循《體格檢查技術(shù)規(guī)范》，按標準項目順序檢查，做好防護措施。（二）禁止性行為：嚴禁過度檢查或暗示檢查，不得對患者進行不當暴露。（三）XX風險防控點：檢查操作失誤引發(fā)的損傷風險，需配備急救設(shè)備及培訓。第十四條輔助檢查管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：檢查前核對醫(yī)囑，檢查中規(guī)范操作，檢查后核對結(jié)果與報告。（二）禁止性行為：嚴禁篡改檢查結(jié)果，不得因利益推薦特定檢查項目。（三）XX風險防控點：檢查設(shè)備故障導致的錯誤結(jié)果風險，需建立設(shè)備定期校驗制度。第十五條醫(yī)療文書管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：病歷書寫需客觀真實，符合《病歷書寫基本規(guī)范》，及時歸檔。（二）禁止性行為：嚴禁偽造或隱匿病歷，不得通過文書修改掩蓋錯誤。（三）XX風險防控點：病歷缺失導致的舉證風險，需建立電子病歷雙備份機制。第十六條診斷報告管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：報告內(nèi)容需與檢查結(jié)果一致，醫(yī)師簽字確認，按時發(fā)送患者。（二）禁止性行為：嚴禁未經(jīng)檢查出具報告，不得夸大病情以誘導治療。（三）XX風險防控點：報告延誤導致的診療延誤風險，需建立限時報告制度。第十七條患者服務(wù)管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：設(shè)置投訴渠道，及時響應(yīng)患者訴求，做好解釋說明。（二）禁止性行為：嚴禁對患者進行言語攻擊，不得推諉責任。（三）XX風險防控點：服務(wù)態(tài)度問題引發(fā)的糾紛風險，需加強服務(wù)禮儀培訓。第十八條醫(yī)療糾紛防控：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：建立糾紛預(yù)警機制，對患者不滿及時安撫并記錄。（二）禁止性行為：嚴禁對患者施壓以掩蓋失誤，不得擅自承諾無法解決的結(jié)果。（三）XX風險防控點：糾紛升級的聲譽風險，需配備專職調(diào)解人員。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制：（一）醫(yī)務(wù)部每年匯總法規(guī)政策變化及業(yè)務(wù)調(diào)整情況，修訂XX專項管理制度。（二）重大更新需經(jīng)XX專項管理領(lǐng)導小組審議通過，并組織全員培訓。第二十條風險識別預(yù)警機制：（一）醫(yī)務(wù)部每季度開展內(nèi)科診療服務(wù)風險排查，填寫《XX風險排查表》。（二）風控部對高風險項進行分級評估，發(fā)布預(yù)警通知，限期整改。第二十一條合規(guī)審查機制：（一）質(zhì)控部在以下節(jié)點實施審查：新項目啟動、合同簽訂、投訴處理。（二）未經(jīng)合規(guī)審查的診療行為一律不得實施，違規(guī)操作追究責任。第二十二條風險應(yīng)對機制：（一）一般風險由科室自行整改，風控部跟蹤驗證；重大風險啟動應(yīng)急預(yù)案。（二）應(yīng)急流程包括：現(xiàn)場控制、內(nèi)部調(diào)查、上報決策、事后改進。第二十三條責任追究機制：（一）違規(guī)情形包括：違反診療規(guī)范、泄露患者信息、收受利益等。（二）處罰標準按《員工違規(guī)處理辦法》執(zhí)行，情節(jié)嚴重的聯(lián)動績效考核、紀律處分。第二十四條評估改進機制：（一）醫(yī)務(wù)部每年組織對XX專項管理有效性進行評估，形成《評估報告》。（二）評估結(jié)果作為制度優(yōu)化依據(jù)，重點解決重復(fù)發(fā)生的問題。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障：（一）各級領(lǐng)導需在會議中強調(diào)XX專項管理要求，確保制度落地。（二）牽頭部門配備專職管理人員，保障資源投入。第二十六條考核激勵機制：（一）將XX專項合規(guī)情況納入部門年度考核，占分不低于X%。（二）連續(xù)三年考核優(yōu)秀者，優(yōu)先推薦評優(yōu)評先。第二十七條培訓宣傳機制：（一）管理層需接受合規(guī)履職培訓，考核合格方可上崗。（二）一線員工每月接受操作規(guī)范培訓，考核不合格者調(diào)崗或培訓。第二十八條信息化支撐：（一）引入XX管理平臺，實現(xiàn)醫(yī)囑電子化、文書自動生成。（二）系統(tǒng)實時監(jiān)控高風險操作，自動觸發(fā)預(yù)警。第二十九條文化建設(shè)：（一）發(fā)布《XX合規(guī)手冊》，人手一冊，并定期更新。（二）組織全員簽訂合規(guī)承諾書，張貼于科室顯眼位置。第三十條