供銷(xiāo)社安全生產(chǎn)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》等國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，參照XX集團(tuán)母公司《安全生產(chǎn)管理辦法》及本企業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制制度》等內(nèi)部規(guī)章制定。為全面防控供銷(xiāo)社業(yè)務(wù)場(chǎng)景下的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范作業(yè)流程，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全及企業(yè)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工在采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、銷(xiāo)售、售后服務(wù)等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的安全生產(chǎn)管理活動(dòng)。凡在本企業(yè)從事與供銷(xiāo)社業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、服務(wù)及監(jiān)督管理工作的人員，均須遵守本制度規(guī)定。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)含義如下：（一）“XX專(zhuān)項(xiàng)管理”是指針對(duì)供銷(xiāo)社業(yè)務(wù)場(chǎng)景中的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)組織架構(gòu)、制度流程、技術(shù)手段、教育培訓(xùn)等綜合性措施實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)防控與管理活動(dòng)。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”是指因設(shè)備故障、操作不當(dāng)、環(huán)境因素、人為破壞等原因可能引發(fā)的人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染等安全事件。（三）“XX合規(guī)”是指供銷(xiāo)社業(yè)務(wù)活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部管理要求，不存在違法違規(guī)及重大安全隱患的狀態(tài)。第四條供銷(xiāo)社安全生產(chǎn)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：安全生產(chǎn)管理須覆蓋供銷(xiāo)社業(yè)務(wù)全流程、全領(lǐng)域、全員參與。（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各部門(mén)、各崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)，實(shí)現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管控為核心，優(yōu)先防范重大、高危環(huán)節(jié)。（四）持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)定期評(píng)估、動(dòng)態(tài)調(diào)整，優(yōu)化管理體系效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)本企業(yè)供銷(xiāo)社安全生產(chǎn)管理工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任人的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管供銷(xiāo)社業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織落實(shí)安全生產(chǎn)制度、監(jiān)督考核及應(yīng)急指揮。第六條設(shè)立供銷(xiāo)社安全生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括牽頭部門(mén)負(fù)責(zé)人、專(zhuān)責(zé)部門(mén)負(fù)責(zé)人及下屬單位代表。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)管理工作，審批重大風(fēng)險(xiǎn)防控方案，監(jiān)督考核制度執(zhí)行情況。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括：（一）制定、修訂供銷(xiāo)社安全生產(chǎn)管理制度及操作規(guī)程；（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)跨部門(mén)、跨單位的安全生產(chǎn)協(xié)同工作；（三）審批重大風(fēng)險(xiǎn)防控方案及應(yīng)急資源調(diào)配；（四）監(jiān)督考核各部門(mén)、單位的安全生產(chǎn)管理績(jī)效。第八條牽頭部門(mén)（供銷(xiāo)社管理部）作為安全生產(chǎn)管理的綜合協(xié)調(diào)部門(mén)，主要職責(zé)包括：（一）組織制定、修訂專(zhuān)項(xiàng)管理制度，推動(dòng)制度落地實(shí)施；（二）統(tǒng)籌開(kāi)展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估與管控；（三）監(jiān)督考核各部門(mén)、單位安全生產(chǎn)管理責(zé)任履行情況；（四）組織安全生產(chǎn)培訓(xùn)宣貫及應(yīng)急演練。第九條專(zhuān)責(zé)部門(mén)（法務(wù)合規(guī)部、技術(shù)保障部）作為安全生產(chǎn)管理的專(zhuān)業(yè)支撐部門(mén)，主要職責(zé)包括：（一）法務(wù)合規(guī)部負(fù)責(zé)審核業(yè)務(wù)合規(guī)性，監(jiān)督合同簽訂、供應(yīng)商管理等環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)防控；（二）技術(shù)保障部負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施安全檢測(cè)、隱患排查，推動(dòng)安全技術(shù)改進(jìn)。第十條業(yè)務(wù)部門(mén)及下屬單位作為安全生產(chǎn)管理的責(zé)任主體，主要職責(zé)包括：（一）落實(shí)本領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理要求，開(kāi)展日常風(fēng)險(xiǎn)排查與隱患整改；（二）執(zhí)行業(yè)務(wù)操作規(guī)程，確保作業(yè)過(guò)程符合安全標(biāo)準(zhǔn)；（三）組織基層員工開(kāi)展崗位安全培訓(xùn)，監(jiān)督操作規(guī)范執(zhí)行。第十一條基層執(zhí)行崗位員工須履行以下安全生產(chǎn)責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守崗位安全操作規(guī)程，不違章作業(yè)；（二）及時(shí)上報(bào)安全生產(chǎn)隱患及異常情況；（三）參與應(yīng)急演練，掌握應(yīng)急處置基本技能；（四）簽署崗位安全合規(guī)承諾書(shū)，明確個(gè)人責(zé)任。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條采購(gòu)環(huán)節(jié)安全管控：供應(yīng)商準(zhǔn)入須嚴(yán)格審核資質(zhì)、安全記錄及合規(guī)性，嚴(yán)禁采購(gòu)高危品無(wú)證來(lái)源或不符合標(biāo)準(zhǔn)的物資。建立供應(yīng)商黑名單制度，定期評(píng)估合作風(fēng)險(xiǎn)。第十三條倉(cāng)儲(chǔ)管理安全管控：實(shí)施分區(qū)分類(lèi)存儲(chǔ)，高危品須隔離存放并設(shè)置明顯警示標(biāo)識(shí)。定期開(kāi)展庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)與設(shè)施巡檢，確保貨架、消防設(shè)施完好有效，嚴(yán)禁超負(fù)荷堆碼。第十四條運(yùn)輸配送安全管控：承運(yùn)商必須具備相應(yīng)資質(zhì)，車(chē)輛須定期檢測(cè)，駕駛員須持證上崗。制定運(yùn)輸路線安全評(píng)估方案，嚴(yán)防超速、疲勞駕駛等違法行為。第十五條銷(xiāo)售過(guò)程安全管控：向客戶(hù)交付產(chǎn)品時(shí)須核對(duì)用途，嚴(yán)禁向無(wú)資質(zhì)單位銷(xiāo)售高危品。建立客戶(hù)信息檔案，動(dòng)態(tài)監(jiān)控客戶(hù)違規(guī)使用風(fēng)險(xiǎn)。第十六條售后服務(wù)安全管控：上門(mén)維修須評(píng)估作業(yè)環(huán)境安全，高風(fēng)險(xiǎn)操作須配備專(zhuān)業(yè)設(shè)備。建立客戶(hù)反饋安全事件快速響應(yīng)機(jī)制，及時(shí)處置產(chǎn)品缺陷或使用不當(dāng)引發(fā)的事故。第十七條設(shè)備設(shè)施安全管控：定期開(kāi)展設(shè)備檢測(cè)與維護(hù)，建立維護(hù)記錄臺(tái)賬。高危設(shè)備操作須嚴(yán)格執(zhí)行“雙人確認(rèn)”制度，嚴(yán)禁擅自改裝或超范圍使用。第十八條作業(yè)環(huán)境安全管控：作業(yè)場(chǎng)所須保持通風(fēng)、整潔，設(shè)置安全通道及應(yīng)急出口。定期檢測(cè)有毒有害物質(zhì)濃度，配備必要的勞動(dòng)防護(hù)用品。第十九條應(yīng)急處置安全管控：制定專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，明確火災(zāi)、泄漏、觸電等突發(fā)事件的處置流程。儲(chǔ)備應(yīng)急物資，定期組織演練，確保應(yīng)急響應(yīng)能力。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十二條建立制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制，由牽頭部門(mén)每半年評(píng)估法規(guī)政策變化及業(yè)務(wù)調(diào)整需求，提出修訂建議，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后實(shí)施。第十三條實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制，每年組織一次全面風(fēng)險(xiǎn)排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行分級(jí)評(píng)估，發(fā)布預(yù)警通知并限期整改。重大風(fēng)險(xiǎn)須納入領(lǐng)導(dǎo)小組重點(diǎn)督辦清單。第十四條建立合規(guī)審查機(jī)制，在采購(gòu)合同簽訂、倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)許可、運(yùn)輸派單等關(guān)鍵環(huán)節(jié)嵌入合規(guī)審查節(jié)點(diǎn)，實(shí)行“未經(jīng)審查不得實(shí)施”的剛性約束。第十五條實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)處置機(jī)制，一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)自行整改，重大風(fēng)險(xiǎn)須上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)處置。建立應(yīng)急指揮體系，明確上報(bào)時(shí)限及責(zé)任協(xié)同要求。第十六條設(shè)立責(zé)任追究機(jī)制，對(duì)違規(guī)操作、隱患瞞報(bào)等行為界定處罰標(biāo)準(zhǔn)，聯(lián)動(dòng)績(jī)效考核、紀(jì)律處分及經(jīng)濟(jì)處罰。重大事故須啟動(dòng)外部調(diào)查及內(nèi)部問(wèn)責(zé)程序。第十七條建立評(píng)估改進(jìn)機(jī)制，每年開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)管理體系有效性評(píng)估，分析制度漏洞，優(yōu)化流程設(shè)計(jì)。評(píng)估結(jié)果作為部門(mén)年度考核的重要依據(jù)。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第十八條組織保障：各層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)須明確分管領(lǐng)域的安全生產(chǎn)責(zé)任，定期召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議研究解決重大問(wèn)題。建立安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”考核清單，納入領(lǐng)導(dǎo)干部履職檔案。第十九條考核激勵(lì)機(jī)制：將安全生產(chǎn)管理績(jī)效納入部門(mén)年度考核，對(duì)達(dá)標(biāo)單位給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未達(dá)標(biāo)單位實(shí)行“一票否決”。個(gè)人績(jī)效與崗位安全責(zé)任掛鉤，建立安全生產(chǎn)評(píng)優(yōu)制度。第二十條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：分層級(jí)開(kāi)展安全生產(chǎn)培訓(xùn)，管理層須接受合規(guī)履職培訓(xùn)，一線員工須掌握崗位操作規(guī)范。定期發(fā)布安全資訊，利用宣傳欄、內(nèi)部平臺(tái)強(qiáng)化安全意識(shí)。第二十一條信息化支撐：依托ERP、智慧倉(cāng)儲(chǔ)等系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程自動(dòng)化管控，通過(guò)傳感器、監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)時(shí)采集安全數(shù)據(jù)，建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型。第二十二條文化建設(shè)：編制《供銷(xiāo)社安全生產(chǎn)合規(guī)手冊(cè)》，組織全員簽署安全承諾書(shū)。開(kāi)展安全生產(chǎn)月活動(dòng)，營(yíng)造“人人重安全、事事講合規(guī)”的文化氛圍。第二十三條報(bào)告制度：建立風(fēng)險(xiǎn)事件日?qǐng)?bào)、月報(bào)制度，重大事故須24小時(shí)內(nèi)上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組及相關(guān)部門(mén)。年度管理情況須形成報(bào)告，報(bào)公司決策層審議。第六章附則