養(yǎng)老院出入登記制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)老年人權(quán)益保障法》及行業(yè)相關(guān)管理規(guī)范制定，同時(shí)參照集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控的總體要求，結(jié)合養(yǎng)老院運(yùn)營(yíng)管理實(shí)際需求，旨在規(guī)范出入登記流程，強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)管控，提升服務(wù)質(zhì)量，確保老年人生命財(cái)產(chǎn)安全及機(jī)構(gòu)平穩(wěn)運(yùn)行。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬養(yǎng)老院及全體員工，涵蓋老年人及家屬探訪登記、工作人員出入管理、外部人員（如服務(wù)供應(yīng)商、檢查人員）進(jìn)入機(jī)構(gòu)等場(chǎng)景，以及相關(guān)配套服務(wù)（如請(qǐng)假審批、臨時(shí)訪客接待）的規(guī)范化管理。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）“XX專(zhuān)項(xiàng)管理”指針對(duì)養(yǎng)老院出入登記環(huán)節(jié)的全程化、標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險(xiǎn)防控與合規(guī)操作管理，包括人員識(shí)別、登記核查、流程監(jiān)控、應(yīng)急處置等完整鏈條。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指因登記管理疏漏可能引發(fā)的老年人走失、外部人員非法闖入、傳染病傳播等安全事件及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。（三）“XX合規(guī)”指出入登記行為嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及企業(yè)內(nèi)部規(guī)定，確保程序合法、責(zé)任明確、風(fēng)險(xiǎn)可控。第四條養(yǎng)老院出入登記管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：所有出入人員、車(chē)輛均需納入登記管理范圍，無(wú)遺漏。（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)組織及崗位職責(zé)，確保各環(huán)節(jié)責(zé)任主體可追溯。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)景（如夜間探訪、特殊病區(qū)探視），加強(qiáng)管控力度。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理效果，根據(jù)實(shí)際情況優(yōu)化制度流程。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)養(yǎng)老院出入登記管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)統(tǒng)籌決策與監(jiān)督落實(shí)的最終責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)作為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織協(xié)調(diào)、資源保障及考核督辦。第六條設(shè)立養(yǎng)老院出入登記管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括安全管理部、運(yùn)營(yíng)管理部、后勤保障部等部門(mén)負(fù)責(zé)人及各養(yǎng)老院院長(zhǎng)。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)如下：（一）統(tǒng)籌制定與修訂出入登記管理制度，審批重大風(fēng)險(xiǎn)防控方案。（二）協(xié)調(diào)跨部門(mén)、跨院區(qū)管理事項(xiàng)，解決執(zhí)行中的疑難問(wèn)題。（三）定期召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議，監(jiān)督制度落實(shí)情況，評(píng)估管理成效。第七條明確三類(lèi)主體的管理職責(zé)：（一）牽頭部門(mén)（安全管理部）：1.負(fù)責(zé)制定與完善出入登記管理制度及操作細(xì)則；2.組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，建立風(fēng)險(xiǎn)清單；3.對(duì)各養(yǎng)老院執(zhí)行情況進(jìn)行抽查與考核，提出改進(jìn)建議；4.統(tǒng)籌開(kāi)展全員培訓(xùn)與合規(guī)宣貫。（二）專(zhuān)責(zé)部門(mén)（運(yùn)營(yíng)管理部、后勤保障部）：1.運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)優(yōu)化老年人探訪預(yù)約流程，規(guī)范家屬臨時(shí)探訪管理；2.后勤保障部負(fù)責(zé)登記系統(tǒng)、設(shè)備（如視頻監(jiān)控）的維護(hù)與升級(jí)。（三）業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位（各養(yǎng)老院）：1.落實(shí)本院區(qū)登記崗的日常操作規(guī)范，確保信息準(zhǔn)確完整；2.開(kāi)展院區(qū)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)排查，及時(shí)上報(bào)安全隱患；3.指導(dǎo)一線員工掌握應(yīng)急處置流程。第八條基層執(zhí)行崗（登記員、值班人員）應(yīng)履行以下責(zé)任：（一）嚴(yán)格按照登記表單要求核驗(yàn)人員身份、記錄關(guān)鍵信息；（二）對(duì)可疑情況（如精神狀態(tài)異常人員）立即上報(bào)主管；（三）簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)，承諾遵守操作規(guī)范；（四）每月向直屬主管提交風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)日志。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條人員身份登記環(huán)節(jié)：（一）老年人及家屬探訪需通過(guò)預(yù)約系統(tǒng)登記，注明探訪事由、時(shí)間及聯(lián)系方式；（二）登記員須核對(duì)身份證件，對(duì)未預(yù)約人員實(shí)行登記后逐級(jí)審批制度；（三）禁止使用“代填”“估填”等違規(guī)操作，確因特殊情況無(wú)法自主填寫(xiě)的，應(yīng)由監(jiān)護(hù)人簽字確認(rèn)。第十條特殊人群管理：（一）患有傳染性疾病人員（如流感、肺結(jié)核）需持醫(yī)院證明登記，并采取必要隔離措施；（二）精神障礙患者探訪需由監(jiān)護(hù)人全程陪同，登記時(shí)注明監(jiān)護(hù)人信息；（三）對(duì)無(wú)認(rèn)知能力的老年人，優(yōu)先采用家屬指紋驗(yàn)證或家屬授權(quán)碼登記。第十一條工作人員出入管理：（一）內(nèi)部員工需刷工牌或人臉識(shí)別進(jìn)出，門(mén)禁系統(tǒng)與登記系統(tǒng)數(shù)據(jù)同步；（二）臨時(shí)外派人員（如維修工、采購(gòu)員）需經(jīng)部門(mén)主管審批，并在系統(tǒng)標(biāo)注臨時(shí)權(quán)限；（三）下班時(shí)段員工外出需履行請(qǐng)假手續(xù)，登記崗核對(duì)審批記錄后方可放行。第十二條外部人員進(jìn)入管理：（一）服務(wù)供應(yīng)商（如保潔、送餐團(tuán)隊(duì)）需提前提交活動(dòng)計(jì)劃及人員名單，實(shí)施“名單制”管理；（二）檢查人員（如消防、衛(wèi)生部門(mén)）需憑有效證件及單位介紹信登記，全程視頻監(jiān)控；（三）禁止無(wú)預(yù)約人員隨意進(jìn)入養(yǎng)老院，特殊情況需經(jīng)院長(zhǎng)批準(zhǔn)并報(bào)公司備案。第十三條高風(fēng)險(xiǎn)時(shí)段管控：（一）夜間（22:00至次日6:00）探訪需由護(hù)理部主任審批，登記時(shí)強(qiáng)調(diào)“雙人陪同”原則；（二）傳染病高發(fā)期（如流感季）暫停探視，確需進(jìn)入者需經(jīng)消毒、測(cè)溫雙重驗(yàn)證；（三）節(jié)假日客流高峰期增設(shè)登記窗口，優(yōu)先保障老年人緊急事務(wù)辦理。第十四條禁止性行為：（一）嚴(yán)禁登記崗與探訪人員串通偽造記錄；（二）嚴(yán)禁為利益輸送（如收受禮品）而放寬登記標(biāo)準(zhǔn)；（三）嚴(yán)禁將登記系統(tǒng)數(shù)據(jù)用于商業(yè)用途（如健康信息外泄）。第十五條專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：（一）老年人走失風(fēng)險(xiǎn)：登記時(shí)核對(duì)姓名、住址，對(duì)易走失老人建立臺(tái)賬并貼身佩戴警示手環(huán)；（二）外部人員闖入風(fēng)險(xiǎn)：在入口處安裝聲光報(bào)警裝置，登記崗與保安建立即時(shí)聯(lián)動(dòng)機(jī)制；（三）數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)：登記表單紙質(zhì)存檔期限不超過(guò)三年，電子數(shù)據(jù)加密存儲(chǔ)，專(zhuān)人定期備份。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）安全管理部每年?duì)款^組織一次制度評(píng)審，根據(jù)《中華人民共和國(guó)老年人權(quán)益保障法》等法規(guī)修訂情況及時(shí)調(diào)整；（二）遇重大事件（如疫情爆發(fā)）啟動(dòng)臨時(shí)修訂程序，在事件結(jié)束后三十日內(nèi)完成常態(tài)化方案補(bǔ)充；（三）修訂后的制度需經(jīng)公司法律顧問(wèn)審核，并通報(bào)全院執(zhí)行。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每季度開(kāi)展一次專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)檢查預(yù)約系統(tǒng)使用率、登記差錯(cuò)率等指標(biāo)；（二）建立風(fēng)險(xiǎn)紅黃藍(lán)三級(jí)預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)，如連續(xù)兩周登記表單填寫(xiě)不規(guī)范即發(fā)布黃色預(yù)警；（三）預(yù)警信息通過(guò)企業(yè)內(nèi)部平臺(tái)推送至相關(guān)院區(qū)及負(fù)責(zé)人，限期整改。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將出入登記合規(guī)性納入每月運(yùn)營(yíng)抽查內(nèi)容，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行全流程追溯；（二）新員工上崗前必須通過(guò)登記實(shí)操考核，合格后方可獨(dú)立上崗；（三）合同簽訂環(huán)節(jié)明確服務(wù)供應(yīng)商的登記管理義務(wù)，違約條款需包含“單次罰款金額不低于X元”的表述。第十九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)（如登記記錄遺漏）：由養(yǎng)老院主管帶隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)整改，次日提交整改報(bào)告；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)（如發(fā)生老年人走失事件）：立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，登記崗配合調(diào)查人員調(diào)取監(jiān)控錄像、核對(duì)近期探訪記錄；（三）跨院區(qū)協(xié)同處置時(shí)，牽頭院區(qū)負(fù)責(zé)匯總信息，必要時(shí)召開(kāi)視頻會(huì)議協(xié)調(diào)資源。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：（一）登記崗因失職導(dǎo)致事件發(fā)生，視情節(jié)輕重給予通報(bào)批評(píng)、降級(jí)或解除勞動(dòng)合同；（二）對(duì)違規(guī)操作（如代填記錄）的家屬，可依據(jù)《老年人權(quán)益保障法》要求承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；（三）建立違規(guī)行為積分制度，連續(xù)三次積分超過(guò)上限的員工需參加強(qiáng)制培訓(xùn)。第二十一條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年6月、12月開(kāi)展管理效果評(píng)估，采用問(wèn)卷調(diào)查（針對(duì)老年人及家屬）、數(shù)據(jù)分析等方法；（二）評(píng)估報(bào)告需包含“登記效率”“錯(cuò)誤率”“風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生率”等核心指標(biāo)；（三）對(duì)評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的共性問(wèn)題，由領(lǐng)導(dǎo)小組審議后納入制度修訂范疇。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人在每月安全生產(chǎn)例會(huì)上聽(tīng)取登記管理匯報(bào)；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)每半年至少巡查一次院區(qū)執(zhí)行情況，并在年度工作會(huì)議上總結(jié)；（三）各養(yǎng)老院院長(zhǎng)對(duì)本院區(qū)制度落實(shí)負(fù)首要責(zé)任，需建立“院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制”臺(tái)賬。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將登記差錯(cuò)率、風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生率納入部門(mén)年度考核指標(biāo)，與績(jī)效獎(jiǎng)金直接掛鉤；（二）設(shè)立“最佳登記崗”評(píng)選，獲獎(jiǎng)?wù)呖上硎苣甓仍u(píng)優(yōu)優(yōu)先權(quán)；（三）對(duì)提出管理優(yōu)化建議并被采納的員工，給予一次性績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層培訓(xùn)：每季度開(kāi)展一次合規(guī)履職培訓(xùn)，內(nèi)容涉及《老年人權(quán)益保障法》等法規(guī)要求；（二）一線員工培訓(xùn)：新員工崗前培訓(xùn)必須包含登記實(shí)操演示，每月組織案例復(fù)盤(pán)會(huì)；（三）利用宣傳欄、內(nèi)部平臺(tái)發(fā)布制度要點(diǎn)，每年開(kāi)展一次全員合規(guī)知識(shí)測(cè)試。第二十五條信息化支撐：（一）升級(jí)登記系統(tǒng)功能，實(shí)現(xiàn)老年人指紋信息與身份證件自動(dòng)關(guān)聯(lián)；（二）引入人臉識(shí)別技術(shù)，對(duì)頻繁探視家屬開(kāi)通快捷通道；（三）建立異常行為監(jiān)測(cè)模塊，對(duì)連續(xù)三次登記失敗的IP地址進(jìn)行封禁。第二十六條文化建設(shè)：（一）編制《養(yǎng)老院出入登記合規(guī)手冊(cè)》，附案例分析與操作指引；（二）要求員工在每日班前會(huì)宣讀“合規(guī)誓詞”，內(nèi)容包括“不偽造記錄”“不收受好處”等；（三）在機(jī)構(gòu)大廳設(shè)置“合規(guī)舉報(bào)箱”，公布監(jiān)督電話及郵箱。第二十七條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：發(fā)生走失、闖入等事件后四小時(shí)內(nèi)提交初步報(bào)告，24小時(shí)內(nèi)完成調(diào)查報(bào)告；（二）年度管理情況報(bào)告需包含數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表（如登記總量、差錯(cuò)率）、管理亮點(diǎn)及改進(jìn)計(jì)劃；（三）報(bào)告材料通過(guò)加密郵件發(fā)送至公司安全管理部郵箱，同時(shí)抄送分管領(lǐng)導(dǎo)。第六章附則第二十八條本制度由公司安全管