民爆物品庫房自查自糾報告為嚴(yán)格落實《民用爆炸物品安全管理條例》及上級主管部門關(guān)于民爆物品儲存安全的相關(guān)要求，我單位于2024年3月10日至3月12日組織安全管理部、倉儲部、保衛(wèi)科組成專項檢查組，對所屬民爆物品庫房開展全面自查自糾工作。檢查采取現(xiàn)場勘查、查閱臺賬、詢問記錄、實測數(shù)據(jù)等方式，覆蓋庫房主體結(jié)構(gòu)、儲存管理、安全設(shè)施、消防器材、人員值守等全環(huán)節(jié)，現(xiàn)將具體情況匯報如下：一、檢查覆蓋內(nèi)容及具體情況（一）制度執(zhí)行與臺賬管理重點核查《民爆物品出入庫登記制度》《庫房安全巡查制度》《值班值守制度》等12項制度落實情況。查閱2024年1月至2月出入庫臺賬，發(fā)現(xiàn)2月17日雷管出庫記錄中，領(lǐng)用人簽字與實際領(lǐng)用人筆跡存在差異，經(jīng)核實為代簽行為；2月份安全巡查記錄共28份，其中3月2日巡查記錄未記錄庫房溫濕度實測數(shù)據(jù)（僅標(biāo)注“正常”），存在記錄不規(guī)范問題；值班日志中，2月25日23時值班人員交接班記錄僅填寫“無異?！保丛敿?xì)記錄巡查路線及重點檢查點位。（二）儲存管理規(guī)范庫房現(xiàn)儲存工業(yè)炸藥2.1噸（最大核定儲量3噸）、工業(yè)雷管1.2萬發(fā)（最大核定儲量1.5萬發(fā)），未超量儲存?，F(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)：1號炸藥庫東側(cè)墻角有少量散漏炸藥（約50克），系搬運過程中包裝輕微破損未及時清理；3號雷管庫第5排雷管箱封條存在破損（封條編號2024030105），經(jīng)核查非人為破壞，屬長期存放后膠黏劑失效導(dǎo)致；所有炸藥堆垛高度均為1.2米（符合不超過1.8米要求），但部分堆垛間距為0.4米（標(biāo)準(zhǔn)要求不小于0.5米），存在間距不足情況。（三）安全設(shè)施運行庫房配備的入侵報警系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、溫濕度自動監(jiān)測系統(tǒng)均處于運行狀態(tài)。經(jīng)測試：入侵報警系統(tǒng)觸發(fā)后，安保室20秒內(nèi)接收到警報（標(biāo)準(zhǔn)要求30秒內(nèi)），符合要求；視頻監(jiān)控系統(tǒng)回放2月28日14時畫面，發(fā)現(xiàn)庫區(qū)東南角監(jiān)控攝像頭存在15度偏移，導(dǎo)致該區(qū)域約2平方米范圍監(jiān)控盲區(qū)；溫濕度自動監(jiān)測系統(tǒng)顯示，2月20日15時庫房溫度為30℃（標(biāo)準(zhǔn)要求≤35℃），濕度68%（標(biāo)準(zhǔn)要求≤70%），均在允許范圍內(nèi)，但系統(tǒng)歷史數(shù)據(jù)存儲僅保留30天（標(biāo)準(zhǔn)要求≥60天），存儲時長不足。（四）消防與應(yīng)急設(shè)施庫房配置8kg干粉滅火器12具、消防沙箱4個（每箱容量0.5立方米）、消防水池1座（容量20立方米）?，F(xiàn)場檢查：2具滅火器壓力指針處于紅色區(qū)域（壓力不足），5具滅火器壓力表玻璃有輕微劃痕（不影響讀數(shù)）；消防沙箱內(nèi)沙粒含泥量約15%（標(biāo)準(zhǔn)要求≤5%），部分沙粒結(jié)塊；消防水池水位標(biāo)記顯示當(dāng)前水位1.2米（滿水位1.5米），水量充足，但水池周邊雜草未清理（雜草高度約30厘米），存在防火隱患。（五）人員管理與培訓(xùn)庫房值守人員共4名（兩班倒），均持有《爆破作業(yè)人員許可證》（保管員），證件均在有效期內(nèi)。抽查3名人員現(xiàn)場提問：1人對“庫房發(fā)生火災(zāi)時優(yōu)先轉(zhuǎn)移雷管還是炸藥”回答不準(zhǔn)確（正確應(yīng)為優(yōu)先轉(zhuǎn)移雷管，因其敏感度更高）；2人對滅火器操作流程表述不熟練（未提及“拔掉保險銷、對準(zhǔn)火源根部噴射”關(guān)鍵步驟）；所有人員均能準(zhǔn)確背誦“雙人雙鎖”“五雙管理”（雙人收發(fā)、雙人記賬、雙人雙鎖、雙人運輸、雙人使用）要求。二、問題整改措施及落實情況針對自查發(fā)現(xiàn)的12項具體問題，檢查組當(dāng)日召開整改專題會，制定《整改任務(wù)清單》，明確責(zé)任部門、責(zé)任人及完成時限，現(xiàn)已全部整改完畢：1.針對臺賬代簽、記錄不規(guī)范問題：由安全管理部牽頭，組織倉儲部全體人員開展臺賬填寫專項培訓(xùn)（3月13日完成），重申“誰領(lǐng)用誰簽字”“實測數(shù)據(jù)必須完整記錄”“交接班需注明巡查路線及重點”要求，更換新版臺賬模板（增加手寫簽名核對欄），并于3月14日起由保衛(wèi)科每日抽查前一日臺賬（已抽查3日，未再發(fā)現(xiàn)問題）。2.針對散漏炸藥、雷管箱封條破損、堆垛間距不足問題：倉儲部于3月11日16時清理1號炸藥庫散漏炸藥（使用專用吸塵器收集，按《廢藥處理規(guī)程》送指定地點銷毀）；3月12日更換3號雷管庫破損封條（采用防拆型新封條，編號2024031205），并對所有雷管箱封條進(jìn)行全面檢查（共更換4個）；調(diào)整堆垛間距至0.6米（3月12日18時完成），后續(xù)搬運作業(yè)由專人監(jiān)督堆垛規(guī)范。3.針對監(jiān)控攝像頭偏移、數(shù)據(jù)存儲時長不足問題：技術(shù)部于3月11日17時調(diào)整攝像頭角度（經(jīng)測試，庫區(qū)無監(jiān)控盲區(qū)）；聯(lián)系監(jiān)控系統(tǒng)供應(yīng)商升級存儲模塊（3月12日完成），歷史數(shù)據(jù)存儲延長至90天，同步備份至云端。4.針對消防器材及設(shè)施問題：3月11日19時更換2具壓力不足滅火器（經(jīng)檢測合格），5具劃痕滅火器送廠檢修（3月13日返回，確認(rèn)不影響使用）；3月12日清理消防沙箱內(nèi)泥沙（過篩后沙粒含泥量＜3%），更換結(jié)塊沙粒；3月12日15時清理消防水池周邊雜草（清理范圍擴(kuò)展至水池周邊2米內(nèi)），并安排每周五定期除草。5.針對人員培訓(xùn)不足問題：安全管理部于3月13日組織應(yīng)急處置專項培訓(xùn)（理論+實操），重點講解雷管與炸藥的危險特性差異、滅火器操作流程，現(xiàn)場考核4名值守人員（均通過），并將“每日班前5分鐘提問”納入日常管理，強化知識鞏固。本次自查自糾共投入整改資