民辦幼兒園年檢工作自查報(bào)告第一章年度自查工作總體定位1.1政策坐標(biāo)《民辦教育促進(jìn)法》第四十二條、《學(xué)前教育法（草案）》第五十七條、《××市幼兒園年檢評(píng)估細(xì)則（2023修訂）》共同構(gòu)成本次自查的剛性坐標(biāo)。任何一項(xiàng)指標(biāo)若與上位法沖突，以上位法為準(zhǔn)，園級(jí)制度立即修訂。1.2園所畫(huà)像××市××區(qū)“小橡樹(shù)民辦幼兒園”創(chuàng)辦于2016年9月，占地4860㎡，建筑面積3620㎡，在冊(cè)幼兒312人，設(shè)9個(gè)班，教職工62人（含后勤），民辦非企業(yè)登記證號(hào)“××民政字第××號(hào)”，辦學(xué)許可證號(hào)“××教民××號(hào)”，收費(fèi)備案號(hào)“×發(fā)改價(jià)備〔2023〕18號(hào)”。1.3年度主題2023學(xué)年主題為“風(fēng)險(xiǎn)歸零、質(zhì)量進(jìn)階、數(shù)據(jù)留痕”。所有自查動(dòng)作必須輸出可復(fù)核的“證據(jù)鏈”——紙質(zhì)+電子雙檔，保存期≥5年。第二章自查組織與職責(zé)2.1領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：園長(zhǎng)（法人）王××副組長(zhǎng)：副園長(zhǎng)兼安全主任劉××成員：保教主任、后勤主任、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、家委會(huì)會(huì)長(zhǎng)、法律顧問(wèn)2.2專(zhuān)班分工A.資質(zhì)與合規(guī)組：負(fù)責(zé)證照、章程、收費(fèi)、合同。B.安全與衛(wèi)生組：負(fù)責(zé)建筑、消防、食品、防疫、門(mén)禁。C.保育教育組：負(fù)責(zé)課程、師資、游戲、評(píng)估。D.財(cái)務(wù)與資產(chǎn)組：負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)、票據(jù)、稅務(wù)、固定資產(chǎn)。E.數(shù)據(jù)與檔案組：負(fù)責(zé)證據(jù)鏈整理、掃描、編號(hào)、云備份。2.3時(shí)間表2024年2月25日—3月15日：分組培訓(xùn)→現(xiàn)場(chǎng)核查→整改閉環(huán)→園長(zhǎng)辦公會(huì)審定→3月20日提交區(qū)年檢平臺(tái)。第三章資質(zhì)與合規(guī)板塊3.1證照逐條核驗(yàn)①辦學(xué)許可證：有效期至2026年8月31日，副本已加蓋2023年度年檢章。②民辦非企業(yè)登記證：法人、開(kāi)辦資金、業(yè)務(wù)范圍與章程一致。③食品經(jīng)營(yíng)許可證：主體業(yè)態(tài)“單位食堂”，經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目“熱食類(lèi)食品制售”，到期日2025年4月17日。④消防驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)：×消驗(yàn)字〔2018〕第33號(hào)，與現(xiàn)場(chǎng)疏散通道一致。3.2章程與制度一致性2023年9月修訂的《小橡樹(shù)幼兒園章程》已報(bào)區(qū)教育局備案，新增“黨組織參與決策”條款；同步修訂《收費(fèi)管理辦法》第5條，明確“預(yù)收費(fèi)不超過(guò)3個(gè)月”。3.3收費(fèi)與合同執(zhí)行《××市幼兒園收費(fèi)管理實(shí)施細(xì)則》第21條：——保教費(fèi)：每生每月2280元，已備案；——伙食費(fèi)：每生每天22元，按實(shí)結(jié)算，月末出具《伙食收支公示表》；——代收費(fèi)：僅三項(xiàng)（園服、被褥、外出保險(xiǎn)），全部自愿并簽訂《代收費(fèi)協(xié)議》。3.4風(fēng)險(xiǎn)排查方法步驟1：建立“證照矩陣表”（Excel），橫向列全部證照，縱向列有效期、發(fā)證機(jī)關(guān)、責(zé)任人。步驟2：設(shè)置條件格式，≤90天自動(dòng)標(biāo)紅。步驟3：紅色項(xiàng)當(dāng)天推送釘釘“整改通知”，責(zé)任人4小時(shí)內(nèi)反饋掃描件。步驟4：法律顧問(wèn)每季度出具《合規(guī)性審查意見(jiàn)》。第四章安全與衛(wèi)生板塊4.1建筑安全委托“××建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司”2023年11月完成房屋安全鑒定，結(jié)論為Asu級(jí)，報(bào)告編號(hào)×鑒字〔2023〕1173號(hào)，已上傳至“××區(qū)校舍安全系統(tǒng)”。4.2消防設(shè)施①火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)：主機(jī)1臺(tái)、煙感268只、溫感42只，年度檢測(cè)合格。②微型消防站：配備35L水基滅火器4具、防煙面罩20套、消防斧1把、應(yīng)急燈2盞。③每日巡查：使用“水印相機(jī)”APP，拍照自動(dòng)附帶GPS+時(shí)間，上傳釘釘群“消防日查”。4.3食品安全①供應(yīng)商：肉類(lèi)由“××雙匯”提供，當(dāng)日檢疫證隨貨同行；蔬菜由“××農(nóng)業(yè)合作社”直供，農(nóng)殘檢測(cè)每日一次。②色標(biāo)管理：紅色刀具切生肉、綠色切蔬菜、黃色切熟食，刀具定位照片貼在刀具柜門(mén)內(nèi)側(cè)。③48小時(shí)留樣：每餐≥125g，留樣冰箱04℃，雙人雙鎖，留樣記錄表使用無(wú)碳復(fù)寫(xiě)紙一式兩份。④應(yīng)急演練：2023年9月14日開(kāi)展“食源性疾病Ⅳ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)”，從發(fā)現(xiàn)癥狀到送醫(yī)、封存、報(bào)告，全程用時(shí)32分鐘，演練視頻已刻錄光盤(pán)存檔。4.4門(mén)禁與接送①人臉識(shí)別閘機(jī)2臺(tái)，后臺(tái)白名單每日與在園名單同步。②臨時(shí)訪(fǎng)客使用“一碼通”，掃碼后自動(dòng)生成訪(fǎng)客單，打印貼紙粘于胸前，離園掃碼簽退。③晚接幼兒統(tǒng)一由值班教師送至“安心屋”，使用“掌通家園”APP推送照片給家長(zhǎng)。第五章保育教育質(zhì)量板塊5.1師資配備①師幼比：1:6.8（標(biāo)準(zhǔn)≤1:7）。②學(xué)歷：專(zhuān)任教師100%大專(zhuān)及以上，其中本科占71%；學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)占81%。③持證：教師資格證持有率100%，保育員證持有率100%。④繼續(xù)教育學(xué)時(shí)：2023學(xué)年人均72學(xué)時(shí)，超出市級(jí)要求（≥60學(xué)時(shí)）。5.2課程實(shí)施①采用“方案教學(xué)+游戲化”模式，每月生成1個(gè)主題方案，留存《主題網(wǎng)絡(luò)圖》《幼兒?jiǎn)栴}清單》《教師反思日志》。②每日戶(hù)外活動(dòng)≥2小時(shí)，使用“陽(yáng)光體育記錄表”，分上午、下午兩段記錄，如遇霧霾>150μg/m3則啟動(dòng)室內(nèi)運(yùn)動(dòng)替代方案。③禁止使用境外課程，未開(kāi)展“雙語(yǔ)”“全腦”等超前培訓(xùn)。5.3觀察評(píng)估①工具：采用“××市36歲兒童發(fā)展評(píng)估量表（2022版）”，每學(xué)期末評(píng)估一次。②流程：教師觀察→記錄證據(jù)→等級(jí)判定→家長(zhǎng)訪(fǎng)談→調(diào)整教學(xué)→錄入“××市學(xué)前平臺(tái)”。③結(jié)果：2023學(xué)年全園312名幼兒，發(fā)展滯后幼兒18名，已轉(zhuǎn)介至××區(qū)婦幼保健院，轉(zhuǎn)介回執(zhí)100%收回。5.4師德師風(fēng)①簽訂《拒絕體罰和變相體罰承諾書(shū)》100%覆蓋。②建立“師德檔案”，包含承諾書(shū)、家長(zhǎng)問(wèn)卷、投訴記錄、年度考核。③投訴渠道：園門(mén)口“師德舉報(bào)箱”、教育局熱線(xiàn)、二維碼匿名問(wèn)卷。2023學(xué)年0起師德有效投訴。第六章財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理6.1會(huì)計(jì)制度執(zhí)行《民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度》，使用用友T3民間非營(yíng)利組織專(zhuān)版，會(huì)計(jì)科目與教育局模板一致。6.2收費(fèi)與支出兩條線(xiàn)①所有收費(fèi)進(jìn)入基本賬戶(hù)（開(kāi)戶(hù)行：××銀行××支行，賬號(hào)：××××××），當(dāng)日逐筆錄入，禁止公款私存。②支出實(shí)行“一支筆”審批：≤5000元副園長(zhǎng)審批；500020000元園長(zhǎng)審批；>20000元理事會(huì)決議。③2023學(xué)年總收入786.4萬(wàn)元，其中保教費(fèi)占82%，伙食費(fèi)占14%，政府生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼占4%。6.3票據(jù)管理①使用財(cái)政部監(jiān)制的“中央非稅收入統(tǒng)一票據(jù)”，票號(hào)段：××××××××××××，已全部核銷(xiāo)。②伙食費(fèi)使用“增值稅普通發(fā)票”，稅率免稅，發(fā)票抬頭為幼兒家長(zhǎng)姓名，確?？伤菰?。6.4固定資產(chǎn)①建立二維碼資產(chǎn)標(biāo)簽，掃碼可查看采購(gòu)時(shí)間、金額、折舊年限。②年度盤(pán)點(diǎn)：2024年1月6日完成，實(shí)盤(pán)資產(chǎn)1246件，盤(pán)虧0件，盤(pán)盈0件，盤(pán)點(diǎn)表由園長(zhǎng)、財(cái)務(wù)、后勤三方簽字。第七章數(shù)據(jù)與檔案管理7.1證據(jù)鏈清單①紙質(zhì)檔案：統(tǒng)一使用藍(lán)色70gA4紙，左側(cè)三孔一線(xiàn)裝訂，封面含“年度、類(lèi)別、責(zé)任人、頁(yè)數(shù)”。②電子檔案：掃描分辨率300dpi，彩色，PDF命名規(guī)則“年份_類(lèi)別_序號(hào)”，例如“2023_消防_001.pdf”。③云備份：使用阿里云OSS，開(kāi)啟版本管理，禁止刪除權(quán)限，僅法人賬號(hào)可下載。7.2檔案室標(biāo)準(zhǔn)①獨(dú)立房間12㎡，配備防火文件柜6組，溫濕度計(jì)1臺(tái)，溫度1424℃，濕度4560%。②進(jìn)出登記：使用“檔案室進(jìn)出登記表”，每次借閱≤7天，逾期每日罰款10元。7.3自查工具包①Excel模板：《證照矩陣表》《風(fēng)險(xiǎn)隱患臺(tái)賬》《整改銷(xiāo)號(hào)單》。②釘釘插件：氚云表單，自動(dòng)生成二維碼，掃碼即可填寫(xiě)檢查記錄。第八章問(wèn)題整改與閉環(huán)8.1問(wèn)題分級(jí)A級(jí)（重大）：涉及違法或重大安全隱患，必須24小時(shí)內(nèi)整改。B級(jí)（一般）：影響保教質(zhì)量，3日內(nèi)整改。C級(jí)（輕微）：文檔缺失、標(biāo)簽脫落，7日內(nèi)整改。8.2整改流程步驟1：發(fā)現(xiàn)人拍照→上傳“隱患臺(tái)賬”→系統(tǒng)自動(dòng)生成編號(hào)。步驟2：責(zé)任部門(mén)收到釘釘提醒，2小時(shí)內(nèi)提交《整改措施表》。步驟3：復(fù)查人現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)，通過(guò)則拍照→填寫(xiě)《銷(xiāo)號(hào)單》，不通過(guò)則退回。步驟4：A級(jí)問(wèn)題須由園長(zhǎng)、法律顧問(wèn)、家委會(huì)代表三方驗(yàn)收簽字。8.3典型案例問(wèn)題：2024年3月1日發(fā)現(xiàn)“廚房燃?xì)夤艿婪ㄌm缺少靜電跨接線(xiàn)”，評(píng)級(jí)A級(jí)。整改：當(dāng)日17:00前由××燃?xì)夤臼┕?，更換為B級(jí)防爆銅編織線(xiàn)，長(zhǎng)度250mm，電阻<0.03Ω；18:30安全主任復(fù)測(cè)，拍照存檔；19:00園長(zhǎng)、家委會(huì)會(huì)長(zhǎng)、燃?xì)夤救胶炞咒N(xiāo)號(hào)。第九章家長(zhǎng)與社會(huì)參與9.1家委會(huì)①每班民主推選2名家長(zhǎng)代表，任期1年，建立“家委會(huì)微信群”。②享有“三權(quán)”：保教費(fèi)收支查詢(xún)權(quán)、食堂每日臺(tái)賬檢查權(quán)、安全演練觀摩權(quán)。③2023學(xué)年共召開(kāi)3次例會(huì)，審議事項(xiàng)包括“春游地點(diǎn)”“新生校服款式”。9.2社區(qū)共建與××街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心簽訂《衛(wèi)生應(yīng)急聯(lián)動(dòng)協(xié)議》，建立“綠色轉(zhuǎn)診通道”；與××消防救援站結(jié)成“對(duì)子”，每季度開(kāi)展“消防站開(kāi)放日”。第十章年度特色創(chuàng)新10.1數(shù)字化駕駛艙2023年10月上線(xiàn)“小橡樹(shù)智慧管理平臺(tái)”，集成考勤、晨檢、消毒、喂藥、觀察記錄五大模塊，數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)推送至區(qū)教育局監(jiān)管端口。10.2情緒識(shí)別試點(diǎn)在圖書(shū)角安裝“情緒識(shí)別攝像頭”（脫敏處理，不存儲(chǔ)面部照片），識(shí)別幼兒皺眉、哭泣>5秒，自動(dòng)推送提醒給當(dāng)班教師，試點(diǎn)2個(gè)月，教師介入及時(shí)率提升42%。10.3可持續(xù)發(fā)展課程與××環(huán)保基金會(huì)合作，開(kāi)展“零廢棄校園”項(xiàng)目，2023學(xué)年廚余垃圾減量38%，幼兒分類(lèi)正確率92%，獲市級(jí)“綠色幼兒園”提名。第十一章自查結(jié)論11.1指標(biāo)達(dá)成對(duì)照《××市幼兒園年檢評(píng)估細(xì)則（2023修訂）》5大模塊、68項(xiàng)C級(jí)指標(biāo)，小橡樹(shù)幼兒園達(dá)標(biāo)68項(xiàng)，達(dá)標(biāo)率100%；其中加分項(xiàng)8項(xiàng)，加分合計(jì)24分，總評(píng)分位