監(jiān)獄國慶節(jié)值班制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對(duì)法》及相關(guān)法律法規(guī)，參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)范，結(jié)合企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控與值班管理需求制定。為保障監(jiān)獄在國慶節(jié)期間安全穩(wěn)定運(yùn)行，維護(hù)監(jiān)管秩序，確保重大活動(dòng)期間各項(xiàng)工作有序開展，特明確值班職責(zé)、管理流程與保障措施。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋國慶節(jié)期間（以下簡(jiǎn)稱“專項(xiàng)時(shí)段”）的值班安排、應(yīng)急響應(yīng)、安全巡查、后勤保障等管理工作，覆蓋監(jiān)獄生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)、監(jiān)管區(qū)等所有作業(yè)場(chǎng)景。第三條本制度下列術(shù)語含義：（一）“XX專項(xiàng)管理”指針對(duì)重大活動(dòng)期間的值班、安全、應(yīng)急等專項(xiàng)工作的系統(tǒng)性管理活動(dòng)，包括制度制定、責(zé)任落實(shí)、流程執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)防控等全要素管控；（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指專項(xiàng)時(shí)段可能發(fā)生的突發(fā)事件，如自然災(zāi)害、安全事故、群體性事件、設(shè)備故障等對(duì)監(jiān)獄安全穩(wěn)定構(gòu)成威脅的潛在問題；（三）“XX合規(guī)”指值班人員及相關(guān)部門在執(zhí)行職責(zé)時(shí)，須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部制度要求，確保工作行為合法合規(guī)。第四條XX專項(xiàng)管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的原則。全面覆蓋要求所有管理環(huán)節(jié)無死角；責(zé)任到人強(qiáng)調(diào)層級(jí)管理、崗責(zé)明確；風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向突出對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)的提前識(shí)別與管控；持續(xù)改進(jìn)通過定期復(fù)盤優(yōu)化管理機(jī)制。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為XX專項(xiàng)管理的第一責(zé)任人，對(duì)專項(xiàng)時(shí)段整體工作負(fù)總責(zé)；分管安全、運(yùn)營(yíng)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織協(xié)調(diào)與監(jiān)督。第六條設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，成員包括相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職能包括：統(tǒng)籌協(xié)調(diào)專項(xiàng)工作、審批重大決策、監(jiān)督評(píng)價(jià)執(zhí)行情況。第七條XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠[牽頭部門名稱]，負(fù)責(zé)日常事務(wù)，職能包括：（一）制定專項(xiàng)工作計(jì)劃、方案及應(yīng)急預(yù)案；（二）匯總協(xié)調(diào)各部門資源需求；（三）跟蹤督辦任務(wù)落實(shí)情況；（四）編制專項(xiàng)報(bào)告。第八條牽頭部門職責(zé)：（一）建設(shè)XX專項(xiàng)管理制度體系，定期組織修訂；（二）牽頭開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，動(dòng)態(tài)更新風(fēng)險(xiǎn)清單；（三）監(jiān)督考核各部門執(zhí)行情況，實(shí)施獎(jiǎng)懲；（四）組織全員培訓(xùn)與合規(guī)宣貫。第九條專責(zé)部門職責(zé)：（一）安全管理部門負(fù)責(zé)審核應(yīng)急物資、消防設(shè)施、監(jiān)控系統(tǒng)等配置的合規(guī)性；（二）運(yùn)營(yíng)管理部門負(fù)責(zé)優(yōu)化值班流程，審核業(yè)務(wù)操作權(quán)限；（三）后勤管理部門負(fù)責(zé)保障食宿、交通等后勤需求。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）監(jiān)獄生產(chǎn)區(qū)需落實(shí)24小時(shí)值班制度，執(zhí)行“雙人雙崗”核查機(jī)制；（二）生活區(qū)須每日開展隱患排查，重點(diǎn)監(jiān)控人員聚集區(qū)域；（三）監(jiān)管區(qū)值班人員須嚴(yán)格執(zhí)行出入登記制度。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）崗位人員須簽署合規(guī)承諾書，明確失職后果；（二）發(fā)現(xiàn)XX風(fēng)險(xiǎn)須立即上報(bào)，不得瞞報(bào)、漏報(bào)；（三）執(zhí)行操作前必須核對(duì)制度流程，無授權(quán)不得實(shí)施。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條值班安排：（一）專項(xiàng)時(shí)段實(shí)行“3+2+1”值班模式，即每日3個(gè)輪崗班次、2名值班領(lǐng)導(dǎo)帶班、1名機(jī)動(dòng)人員備勤；（二）值班表須提前15日發(fā)布，跨部門協(xié)作崗位需提前3日溝通確認(rèn)；（三）值班人員須佩戴工作證件，嚴(yán)禁脫崗、串崗。第十三條安全巡查：（一）每日開展2次全區(qū)域安全巡查，重點(diǎn)檢查消防通道、監(jiān)控盲區(qū)、圍欄設(shè)施；（二）發(fā)現(xiàn)隱患須立即處置，無法當(dāng)場(chǎng)解決的須1小時(shí)內(nèi)上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組；（三）巡查記錄需經(jīng)值班領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。第十四條應(yīng)急處置：（一）XX風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：一般風(fēng)險(xiǎn)（3小時(shí)內(nèi)響應(yīng)）、較大風(fēng)險(xiǎn)（1小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)預(yù)案）、重大風(fēng)險(xiǎn)（30分鐘內(nèi)上報(bào)集團(tuán)）；（二）啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案程序：信息核實(shí)→分級(jí)上報(bào)→啟動(dòng)預(yù)案→協(xié)同處置→復(fù)盤總結(jié)；（三）應(yīng)急物資須每月盤點(diǎn)，消耗品需3日前補(bǔ)充到位。第十五條人員管理：（一）專項(xiàng)時(shí)段員工須遵守作息規(guī)定，嚴(yán)禁酒后上崗；（二）特殊崗位人員（如監(jiān)控員、駐點(diǎn)民警）需提前完成崗前培訓(xùn)；（三）值班期間須全程記錄工作日志，重點(diǎn)事項(xiàng)須錄音備份。第十六條信息報(bào)送：（一）日?qǐng)?bào)制度：每日20:00前提交當(dāng)日XX風(fēng)險(xiǎn)匯總表，內(nèi)容包括發(fā)現(xiàn)問題、處置措施、責(zé)任部門；（二）突發(fā)事項(xiàng)須第一時(shí)間口頭報(bào)告，2小時(shí)內(nèi)補(bǔ)齊書面材料；（三）領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室須每周匯總編制簡(jiǎn)報(bào)，報(bào)送公司決策層。第十七條后勤保障：（一）餐飲供應(yīng)須確保食品安全，每日采購前驗(yàn)證供應(yīng)商資質(zhì)；（二）住宿區(qū)域須加強(qiáng)夜間巡查，實(shí)行“1小時(shí)一巡”制度；（三）車輛調(diào)度須提前發(fā)布路線圖，避開易擁堵路段。第十八條防護(hù)裝備：（一）防護(hù)用品（如防護(hù)服、口罩）須按需配發(fā)，領(lǐng)用登記需雙人簽字；（二）消毒劑儲(chǔ)備量須滿足7日需求，每日對(duì)重點(diǎn)區(qū)域噴灑；（三）失效裝備須7日內(nèi)報(bào)廢，并記錄處置過程。第十九條溝通協(xié)調(diào)：（一）值班人員須掌握3種以上應(yīng)急聯(lián)絡(luò)方式（電話、對(duì)講機(jī)、衛(wèi)星電話）；（二）跨部門協(xié)作需提前1日提交需求清單，由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；（三）重要會(huì)議須提前3日通知所有相關(guān)方。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第二十條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）每年7月1日前結(jié)合上年度復(fù)盤結(jié)果修訂制度；（二）遇重大政策調(diào)整（如監(jiān)管要求變更）須15日內(nèi)完成條款調(diào)整；（三）修訂后需組織全員培訓(xùn)，考核合格后方可執(zhí)行。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每月開展1次專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)商，由領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，安全、運(yùn)營(yíng)部門列席；（二）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：高（可能導(dǎo)致重大事故）、中（影響監(jiān)管秩序）、低（一般隱患）；（三）預(yù)警信息須通過企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)推送至相關(guān)崗位，并標(biāo)注響應(yīng)時(shí)限。第二十二條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將XX合規(guī)審查嵌入5個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：值班安排審批、應(yīng)急物資核查、人員培訓(xùn)考核、隱患整改驗(yàn)收、事件處置復(fù)盤；（二）審查不合格項(xiàng)須納入績(jī)效考核，連續(xù)3次未達(dá)標(biāo)的予以問責(zé)；（三）審查結(jié)果須存檔備查，作為年度評(píng)優(yōu)依據(jù)。第二十三條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)：值班人員自行處置，事后2日內(nèi)上報(bào)；（二）較大風(fēng)險(xiǎn)：?jiǎn)?dòng)應(yīng)急預(yù)案，由分管領(lǐng)導(dǎo)坐鎮(zhèn)指揮；（三）重大風(fēng)險(xiǎn)：第一時(shí)間上報(bào)集團(tuán)，同步向行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告。第二十四條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形分類：輕微（警告）、一般（扣罰績(jī)效）、嚴(yán)重（降級(jí)）；（二）責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：直接責(zé)任（執(zhí)行崗）、管理責(zé)任（部門領(lǐng)導(dǎo)）、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任（分管領(lǐng)導(dǎo)）；（三）處罰程序：核實(shí)→通報(bào)→處理→復(fù)核。第二十五條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年12月20日前完成專項(xiàng)工作評(píng)估，指標(biāo)包括風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生率、處置時(shí)效、制度完善度；（二）評(píng)估結(jié)果需提交董事會(huì)審議，作為次年預(yù)算編制參考；（三）針對(duì)未達(dá)標(biāo)的環(huán)節(jié)，須制定整改計(jì)劃并在90日內(nèi)完成。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十六條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)須每月檢查專項(xiàng)工作進(jìn)展，并在會(huì)議中通報(bào)情況；（二）設(shè)立專項(xiàng)工作聯(lián)絡(luò)員制度，各部門指定1名聯(lián)絡(luò)員全程參與；（三）重大事項(xiàng)須召開專題會(huì)議，參會(huì)人員須簽到確認(rèn)。第二十七條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）專項(xiàng)合規(guī)得分占年度績(jī)效的15%，考核內(nèi)容包括值班記錄、風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)、應(yīng)急處置；（二）設(shè)立“XX之星”獎(jiǎng)項(xiàng)，獎(jiǎng)勵(lì)突出貢獻(xiàn)者，獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)參照年度優(yōu)秀員工；（三）連續(xù)2年考核末位，部門負(fù)責(zé)人須提交書面檢討。第二十八條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層須參加合規(guī)履職培訓(xùn)，每年不少于8學(xué)時(shí)；（二）一線員工須掌握3項(xiàng)以上應(yīng)急處置技能，考核合格方可上崗；（三）制作XX合規(guī)手冊(cè)，每年修訂版本號(hào)。第二十九條信息化支撐：（一）開發(fā)XX管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)值班排班、風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)、物資調(diào)度等功能自動(dòng)化；（二）系統(tǒng)數(shù)據(jù)須與視頻監(jiān)控聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)異常行為自動(dòng)抓拍；（三）平臺(tái)使用培訓(xùn)須覆蓋100%員工，考試合格率達(dá)95%以上。第三十條文化建設(shè)：（一）發(fā)布XX合規(guī)倡議書，組織全員簽署承諾書；（二）設(shè)立宣傳欄展示典型案例，每月更新內(nèi)容；（三）開展“合規(guī)故事征集”活動(dòng)，優(yōu)秀作品在內(nèi)部刊物刊登。第三十一條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)時(shí)限：一般風(fēng)險(xiǎn)6小時(shí)內(nèi)、較大風(fēng)險(xiǎn)2小時(shí)內(nèi)、重大風(fēng)險(xiǎn)30分鐘內(nèi)；（二）年度管理情況報(bào)告須包含數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、問題分