礦山安全保衛(wèi)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法實施條例》等國家相關(guān)法律法規(guī)，以及《XX集團企業(yè)內(nèi)部控制管理辦法》《XX礦業(yè)集團安全生產(chǎn)管理規(guī)范》等集團母公司規(guī)定制定。同時，為有效防控礦山作業(yè)安全與保衛(wèi)專項風(fēng)險，規(guī)范內(nèi)部管理流程，提升整體管控水平，結(jié)合企業(yè)實際情況，特制定本制度。第二條本制度適用于XX礦業(yè)集團總部各部門、下屬各子公司、分公司及全體員工。凡涉及礦山安全生產(chǎn)、人員管理、設(shè)備維護、外來人員管控、物資出入等業(yè)務(wù)場景，均須嚴格遵循本制度執(zhí)行。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語：（一）XX專項管理：指針對礦山安全生產(chǎn)與保衛(wèi)領(lǐng)域的風(fēng)險識別、管控措施、應(yīng)急處置、合規(guī)監(jiān)督等全流程管理活動，以實現(xiàn)安全責(zé)任落實、隱患消除、風(fēng)險防范的目標。（二）XX風(fēng)險：指在礦山作業(yè)及管理過程中可能引發(fā)人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞等不良后果的潛在不確定因素，包括自然風(fēng)險（如地質(zhì)條件突變）、技術(shù)風(fēng)險（如設(shè)備故障）、管理風(fēng)險（如操作違規(guī)）等。（三）XX合規(guī)：指企業(yè)各項管理活動及員工行為符合國家法律法規(guī)、行業(yè)準則及企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度要求，確保礦山安全與保衛(wèi)工作的合法性、規(guī)范性、有效性。第四條XX專項管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保所有礦山作業(yè)環(huán)節(jié)、管理崗位、業(yè)務(wù)場景均納入管控范圍，不留盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各級領(lǐng)導(dǎo)、各部門、各崗位的專項管理職責(zé)，確保責(zé)任可追溯。（三）風(fēng)險導(dǎo)向：以風(fēng)險防控為核心，優(yōu)先處理高風(fēng)險作業(yè)場景，動態(tài)調(diào)整管控措施。（四）持續(xù)改進：定期評估專項管理效果，根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化及時優(yōu)化制度流程。（五）全員參與：強化員工安全意識，鼓勵主動報告風(fēng)險隱患，形成共管共治格局。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負責(zé)人為本單位XX專項管理第一責(zé)任人，對礦山安全與保衛(wèi)工作的全面有效性負總責(zé)；分管安全、生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，具體負責(zé)制度落實、風(fēng)險管控、應(yīng)急指揮等日常工作。第六條設(shè)立XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負責(zé)人擔任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔任副組長，成員包括安全環(huán)保部、生產(chǎn)部、人力資源部、設(shè)備管理部等部門負責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職責(zé)：（一）統(tǒng)籌制定與修訂XX專項管理制度，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作事項。（二）審批重大風(fēng)險處置方案、專項檢查計劃及年度管理預(yù)算。（三）監(jiān)督評估各部門XX專項管理績效，提出改進要求。第七條XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠安全環(huán)保部，負責(zé)日常工作。其主要職能包括：（一）組織協(xié)調(diào)專項風(fēng)險排查、隱患整改、應(yīng)急演練等工作。（二）匯總分析XX專項管理數(shù)據(jù)，定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報。（三）統(tǒng)籌開展培訓(xùn)宣貫，提升全員風(fēng)險意識與合規(guī)能力。第八條牽頭部門（安全環(huán)保部）職責(zé)：（一）負責(zé)XX專項管理制度建設(shè)，定期組織修訂完善。（二）主導(dǎo)專項風(fēng)險識別與評估，編制風(fēng)險清單及管控措施。（三）監(jiān)督各部門制度執(zhí)行情況，開展專項考核與獎懲。（四）牽頭開展XX專項管理培訓(xùn)，確保員工掌握操作規(guī)范。第九條專責(zé)部門職責(zé)：（一）生產(chǎn)部：負責(zé)礦山作業(yè)流程的合規(guī)性審核，優(yōu)化工藝參數(shù)以降低風(fēng)險。（二）設(shè)備管理部：負責(zé)安全設(shè)備設(shè)施的維護保養(yǎng)，確保運行可靠性。（三）人力資源部：負責(zé)新員工安全培訓(xùn)考核，建立員工安全行為檔案。（四）法務(wù)合規(guī)部：負責(zé)XX專項管理相關(guān)合同的審核，處理合規(guī)爭議。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）落實本領(lǐng)域XX專項管理要求，制定具體操作細則。（二）開展日常風(fēng)險排查，及時上報重大隱患及突發(fā)事件。（三）組織員工參與應(yīng)急演練，確保人員熟悉處置流程。（四）配合領(lǐng)導(dǎo)小組開展專項檢查，逐項整改問題清單。第十一條基層執(zhí)行崗職責(zé)：（一）嚴格遵守XX專項管理操作規(guī)程，簽署崗位合規(guī)承諾書。（二）主動報告作業(yè)過程中的風(fēng)險隱患，拒絕違章指揮。（三）參與班組安全討論，提出改進建議。（四）發(fā)現(xiàn)緊急情況時，立即啟動應(yīng)急程序并向上級報告。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條礦山作業(yè)流程管控：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：（一）嚴格執(zhí)行“三違”（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律）禁令，實行作業(yè)前風(fēng)險評估。（二）高風(fēng)險作業(yè)（如爆破、探放水）必須由專人監(jiān)護，全程記錄操作過程。（三）特殊工種人員須持證上崗，定期復(fù)審，確保技能持續(xù)達標。禁止性行為：嚴禁無資質(zhì)人員操作特種設(shè)備，禁止擅自變更作業(yè)方案。重點防控點：深部開采的巖層穩(wěn)定性監(jiān)測、通風(fēng)系統(tǒng)運行可靠性、排水系統(tǒng)應(yīng)急能力。第十三條設(shè)備設(shè)施安全管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：（一）大型設(shè)備（如主提升機）須建立維護檔案，按周期檢測，不合格設(shè)備立即停用。（二）安全防護裝置（如防護欄、急停按鈕）必須完整有效，嚴禁拆除或屏蔽。（三）特種設(shè)備操作人員須佩戴身份標識，嚴禁酒后上崗。禁止性行為：嚴禁超負荷運行設(shè)備，禁止未經(jīng)驗收投入生產(chǎn)。重點防控點：液壓系統(tǒng)泄漏風(fēng)險、電氣設(shè)備絕緣老化、起重機械運行軌跡偏差。第十四條人員出入管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：（一）外來人員進入礦區(qū)須登記、佩戴臨時證件，并由監(jiān)護人全程陪同。（二）關(guān)鍵區(qū)域（如炸藥庫）設(shè)置視頻監(jiān)控，禁止無關(guān)人員靠近。（三）夜間巡邏頻次增加，重點區(qū)域?qū)嵤╇p崗制。禁止性行為：嚴禁攜帶危險品進入礦區(qū)，禁止偽造人員身份信息。重點防控點：人員密集場所的疏散通道暢通、外來承包商管理規(guī)范、留守人員動態(tài)跟蹤。第十五條物資運輸與儲存：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：（一）爆破器材運輸使用專用車輛，全程押運，禁止與其他物資混裝。（二）氧氣瓶、乙炔瓶等易燃易爆品須隔離存放，遠離火源。（三）物資入庫前核對數(shù)量與型號，建立臺賬并定期盤點。禁止性行為：嚴禁超量儲存危險品，禁止私自帶出爆破器材。重點防控點：倉庫防火防爆設(shè)施完好、運輸路線避讓人口密集區(qū)、叉車作業(yè)規(guī)范。第十六條應(yīng)急處置與救援：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：（一）制定專項應(yīng)急預(yù)案，明確各類事故的處置流程及責(zé)任人。（二）定期開展應(yīng)急演練，檢驗疏散路線、救援隊伍的協(xié)同能力。（三）急救藥箱、呼吸器等應(yīng)急物資須定點存放并定期檢查。禁止性行為：嚴禁謊報或遲報險情，禁止救援過程中擅自擴大范圍。重點防控點：初期火災(zāi)撲救時效、被困人員搜救路線規(guī)劃、救援設(shè)備完好率。第十七條環(huán)境與生態(tài)保護：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：（一）尾礦庫須定期監(jiān)測滲濾液指標，確保達標排放。（二）植被恢復(fù)工程須按設(shè)計進度實施，嚴禁隨意開挖地表。（三）水土流失區(qū)域設(shè)置攔擋措施，減少粉塵污染。禁止性行為：嚴禁偷排廢水，禁止破壞生態(tài)保護紅線。重點防控點：重金屬離子遷移監(jiān)測、塌陷區(qū)治理進度、噪聲污染控制達標。第十八條信息安全管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：（一）涉密文件須加密存儲，傳輸時使用專用通道，禁止拍照外傳。（二）監(jiān)控系統(tǒng)視頻保存期限不少于90天，禁止篡改存儲數(shù)據(jù)。（三）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備定期漏洞掃描，禁止連接未經(jīng)審批的外部系統(tǒng)。禁止性行為：嚴禁泄露關(guān)鍵設(shè)備參數(shù)，禁止利用職務(wù)之便獲取不當信息。重點防控點：無線信號屏蔽、終端設(shè)備物理防護、數(shù)據(jù)備份機制。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制：（一）每年由安全環(huán)保部牽頭，聯(lián)合各部門對制度執(zhí)行情況進行評估。（二）遇國家政策調(diào)整或重大事故后，30日內(nèi)啟動修訂程序。（三）修訂后的制度須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，并發(fā)布至全員學(xué)習(xí)。第二十條風(fēng)險識別預(yù)警機制：（一）每月開展專項風(fēng)險排查，重點領(lǐng)域（如邊坡失穩(wěn)）每周復(fù)核。（二）風(fēng)險等級分為一般（黃色）、較大（橙色）、重大（紅色），對應(yīng)不同管控措施。（三）預(yù)警信息通過內(nèi)部系統(tǒng)發(fā)布，接收人須確認收到。第二十一條合規(guī)審查機制：（一）新項目立項前必須提交XX專項管理評估報告，未通過不得實施。（二）合同簽訂時須附合規(guī)審查意見，涉及安全條款的需法務(wù)部門確認。（三）現(xiàn)場檢查時發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，立即停止作業(yè)并拍照取證。第二十二條風(fēng)險應(yīng)對機制：（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，每日上報結(jié)果。（二）重大風(fēng)險由領(lǐng)導(dǎo)小組成立專項小組，48小時內(nèi)制定處置方案。（三）涉及外部協(xié)作時，明確牽頭單位及配合部門，統(tǒng)一調(diào)度資源。第二十三條責(zé)任追究機制：（一）違規(guī)情形分為一般（如未佩戴安全帽）、重大（如爆破事故）兩個等級，對應(yīng)處罰標準。（二）連續(xù)兩次發(fā)生同類問題，取消相關(guān)責(zé)任人評優(yōu)資格。（三）涉嫌違法的移交司法機關(guān)，相關(guān)記錄存入員工檔案。第二十四條評估改進機制：（一）每季度召開XX專項管理復(fù)盤會，分析問題產(chǎn)生根源。（二）對制度漏洞提出改進建議，次年1月完成修訂。（三）評估結(jié)果作為部門績效考核的參考依據(jù)。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障：（一）各級領(lǐng)導(dǎo)須簽署XX專項管理責(zé)任書，明確年度目標。（二）領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開會議，審議處置重大風(fēng)險事件。（三）設(shè)立專項管理專項經(jīng)費，納入年度預(yù)算優(yōu)先保障。第二十六條考核激勵機制：（一）將XX專項管理得分納入部門年度評優(yōu)，占比不低于15%。（二）對主動發(fā)現(xiàn)重大隱患的員工，給予一次性獎金。（三）連續(xù)三年考核優(yōu)秀的部門，負責(zé)人優(yōu)先晉升。第二十七條培訓(xùn)宣傳機制：（一）新員工入職7日內(nèi)完成XX專項管理培訓(xùn)，考核合格方可上崗。（二）每月發(fā)布安全簡報，通報案例及防范措施。（三）設(shè)立“合規(guī)角”，張貼制度要點及舉報電話。第二十八條信息化支撐：（一）開發(fā)XX專項管理平臺，實現(xiàn)風(fēng)險動態(tài)錄入與可視化。（二）視頻監(jiān)控覆蓋率不低于90%，異常情況自動報警。（三）電子臺賬替代紙質(zhì)記錄，確保數(shù)據(jù)可追溯。第二十九條文化建設(shè)：（一）每年6月開展安全月活動，組織知識競賽及演講比賽。（二）員工可自愿參與安全觀察員計劃，監(jiān)督身邊行為。（三）發(fā)布《XX專項管理手冊》，作為培訓(xùn)教材及日常參考。第三十條報告制度：（一）風(fēng)險事件須在2小時內(nèi)逐級上報至領(lǐng)導(dǎo)小組，重大