砂場質量控制制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質量法》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及相關行業(yè)標準、集團公司質量管理體系標準及內部風險防控要求制定，旨在規(guī)范砂場生產(chǎn)、加工、銷售全流程的質量控制活動，防控質量風險，提升產(chǎn)品競爭力，確保企業(yè)合規(guī)經(jīng)營。第二條本制度適用于公司各部門、下屬砂場單位及全體員工，覆蓋砂源采購、開采、加工、儲存、運輸、銷售及售后服務等所有業(yè)務場景。第三條本制度涉及的核心術語定義如下：（一）“XX專項管理”指以砂場質量控制為核心，通過制度約束、流程管控、技術保障等手段，實現(xiàn)全過程質量風險防控的管理活動。（二）“XX風險”指在砂場生產(chǎn)運營中可能引發(fā)質量事故、安全事故或合規(guī)問題的潛在因素，包括自然風險、操作風險、設備風險等。（三）“XX合規(guī)”指砂場業(yè)務活動嚴格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及企業(yè)內部管理制度，無違法違規(guī)行為。第四條砂場質量控制專項管理遵循“全面覆蓋、責任到人、風險導向、持續(xù)改進”的原則，確保質量管理體系有效運行。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對砂場質量控制工作負總責，分管領導對專項管理實施直接領導，確保制度有效落地。第六條設立砂場質量控制專項管理領導小組（以下簡稱“領導小組”），由公司主要負責人擔任組長，分管領導擔任副組長，成員包括生產(chǎn)、技術、質量、安全、采購、財務等部門負責人及下屬砂場單位主要負責人。領導小組負責統(tǒng)籌協(xié)調砂場質量控制工作，研究決策重大事項，監(jiān)督評價管理成效。第七條領導小組主要職責包括：（一）審議砂場質量控制管理制度及年度計劃；（二）協(xié)調跨部門、跨單位的重大質量控制問題；（三）審批重大質量風險處置方案；（四）定期聽取專項管理工作報告，評估管理成效。第八條牽頭部門為質量管理部門，主要職責包括：（一）組織制定砂場質量控制制度及實施細則；（二）統(tǒng)籌開展質量風險識別、評估與防控；（三）監(jiān)督各級單位質量控制措施落實情況；（四）組織開展質量控制培訓與宣貫。第九條專責部門為生產(chǎn)、技術、安全等部門，主要職責包括：（一）生產(chǎn)部門負責砂場開采、加工環(huán)節(jié)的質量技術標準制定與監(jiān)督；（二）技術部門負責質量檢測方法、設備的選型與維護；（三）安全部門負責生產(chǎn)過程中的安全隱患排查與整改。第十條業(yè)務部門及下屬單位主要職責包括：（一）嚴格執(zhí)行砂場質量控制制度，落實日常管理要求；（二）開展本區(qū)域、本環(huán)節(jié)的質量風險自查，及時上報問題；（三）配合質量管理部門開展質量審核與評估。第十一條基層執(zhí)行崗員工需履行以下合規(guī)操作責任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，遵守操作規(guī)程；（二）發(fā)現(xiàn)質量隱患或違規(guī)行為時，立即停止作業(yè)并上報；（三）參與質量培訓，提升專業(yè)能力。第三章專項管理重點內容與要求第十二條砂源采購管理。采購部門需對供應商進行盡職調查，審核其資質、生產(chǎn)規(guī)模、質量管理體系等，嚴禁采購不合格砂源。禁止關聯(lián)交易利益輸送，所有采購必須通過公開招標或競爭性談判方式確定供應商。第十三條開采過程控制。生產(chǎn)部門需嚴格按照設計開采方案作業(yè)，禁止超層開采、濫采，確保砂料品質穩(wěn)定。需建立開采記錄制度，記錄開采量、品位等關鍵數(shù)據(jù)。第十四條加工環(huán)節(jié)管控。技術部門需監(jiān)督砂料篩分、破碎等加工環(huán)節(jié)的工藝參數(shù)，確保成品質量達標。禁止使用報廢設備或超期服役的計量器具。第十五條儲存與運輸管理。倉儲部門需按照批次分區(qū)儲存砂料，防止混料或污染。運輸部門需確保運輸工具清潔、防潮，嚴禁超載運輸。第十六條質量檢測管理。質量管理部門需建立完善的質量檢測體系，定期對砂料進行全項檢測，檢測數(shù)據(jù)需經(jīng)雙人復核。檢測不合格的砂料嚴禁銷售。第十七條銷售與售后管理。銷售部門需向客戶明示砂料質量標準，禁止虛假宣傳。客戶投訴需及時響應，并在X日內完成調查處理。第十八條專項風險防控。需重點關注以下風險點：（一）砂源品質波動風險，需加強供應商動態(tài)管理；（二）加工過程失控風險，需強化工藝參數(shù)監(jiān)控；（三）儲存污染風險，需嚴格執(zhí)行清潔衛(wèi)生制度；（四）檢測數(shù)據(jù)造假風險，需完善檢測流程與責任追溯機制。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制。質量管理部門需每年對砂場質量控制制度進行評估，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務調整及時修訂。重大修訂需經(jīng)領導小組審議通過。第二十條風險識別預警機制。各部門需每月開展專項風險排查，質量管理部門匯總后進行分級評估，對高風險項發(fā)布預警通知，并制定應對預案。第二十一條合規(guī)審查機制。砂場各項業(yè)務決策、合同簽訂、項目啟動前需經(jīng)質量管理部門審查，未經(jīng)審查的不得實施。審查內容包括質量標準、操作規(guī)程、風險防控措施等。第二十二條風險應對機制。一般風險由業(yè)務部門自行處置，重大風險需上報領導小組統(tǒng)籌解決。需制定應急預案，明確處置流程、責任分工及上報時限。第二十三條責任追究機制。對違規(guī)行為界定如下：（一）采購不合格砂源，處X萬元以下罰款，情節(jié)嚴重的撤職；（二）加工過程失控導致質量不合格，處X萬元以下罰款，并追究部門負責人責任；（三）檢測數(shù)據(jù)造假，處X萬元以下罰款，并追究相關人員法律責任。第二十四條評估改進機制。質量管理部門需每年對砂場質量控制體系有效性進行評估，形成評估報告，針對發(fā)現(xiàn)的問題制定改進措施，持續(xù)優(yōu)化管理體系。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障。公司各級領導需明確砂場質量控制工作推進責任，定期召開專題會議，協(xié)調解決重大問題。第二十六條考核激勵機制。將砂場質量控制情況納入部門及個人年度考核，與績效、評優(yōu)掛鉤，對表現(xiàn)突出的單位或個人給予獎勵，對失職的嚴肅問責。第二十七條培訓宣傳機制。質量管理部門需分層級開展專項培訓，包括管理層合規(guī)履職培訓、一線員工操作規(guī)范培訓等，確保全員掌握質量控制要求。第二十八條信息化支撐。通過信息系統(tǒng)實現(xiàn)砂場質量控制全流程數(shù)字化管理，包括數(shù)據(jù)采集、風險預警、過程監(jiān)控等，提升管理效率。第二十九條文化建設。發(fā)布砂場質量控制合規(guī)手冊，組織全員簽署合規(guī)承諾書，營造“人人關注質量、人人保障質量”的文化氛圍。第三十條報告制度。各部門需按月向質量管理部門報送質量控制工作報告，內容包括風險排查情況、問題整改情況、客戶投訴處理情況等。質量管理部門匯