網(wǎng)吧現(xiàn)場(chǎng)巡查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》《互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)場(chǎng)所管理?xiàng)l例》等國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，以及行業(yè)關(guān)于網(wǎng)絡(luò)信息安全管理的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況及防控專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范業(yè)務(wù)流程的內(nèi)部管理需求，制定本制度。其目的是通過(guò)明確網(wǎng)吧場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)巡查的管理要求，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保障用戶合法權(quán)益，維護(hù)企業(yè)良好聲譽(yù)，確保網(wǎng)吧運(yùn)營(yíng)符合法律法規(guī)及公司內(nèi)部管理規(guī)范。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬運(yùn)營(yíng)單位及全體員工，涵蓋網(wǎng)吧場(chǎng)所的日常運(yùn)營(yíng)、服務(wù)提供、安全管理、合規(guī)監(jiān)督等所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景及環(huán)節(jié)。各部門、單位及員工應(yīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，確保網(wǎng)吧現(xiàn)場(chǎng)巡查工作落實(shí)到位。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)含義：（一）XX專項(xiàng)管理：指針對(duì)網(wǎng)吧場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)巡查工作的系統(tǒng)性管理活動(dòng)，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、控制措施、監(jiān)督考核、持續(xù)改進(jìn)等，旨在實(shí)現(xiàn)場(chǎng)所運(yùn)營(yíng)的合規(guī)化、規(guī)范化。（二）XX風(fēng)險(xiǎn)：指網(wǎng)吧運(yùn)營(yíng)過(guò)程中可能出現(xiàn)的法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、安全責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)及其他可能導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)損失或聲譽(yù)損害的潛在問(wèn)題。（三）XX合規(guī)：指網(wǎng)吧運(yùn)營(yíng)活動(dòng)及員工行為符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及公司內(nèi)部管理制度的規(guī)范要求。第四條XX專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：巡查工作應(yīng)覆蓋網(wǎng)吧運(yùn)營(yíng)的所有場(chǎng)所、環(huán)節(jié)及人員，確保無(wú)死角、無(wú)遺漏。（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理及執(zhí)行崗位的巡查職責(zé)，確保責(zé)任主體清晰、可追溯。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，優(yōu)先配置資源，強(qiáng)化重點(diǎn)區(qū)域及行為的巡查力度。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估巡查效果，根據(jù)法律法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)優(yōu)化管理措施。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)網(wǎng)吧現(xiàn)場(chǎng)巡查工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)最終管理責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、資源保障及日常監(jiān)督。第六條設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌網(wǎng)吧現(xiàn)場(chǎng)巡查工作的頂層設(shè)計(jì)，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作，審批重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案，并組織開展年度考核與評(píng)價(jià)。第七條XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠在[牽頭部門名稱]，負(fù)責(zé)日常工作推進(jìn)，具體職能包括：（一）制定及修訂網(wǎng)吧現(xiàn)場(chǎng)巡查制度，組織宣貫培訓(xùn)；（二）統(tǒng)籌開展風(fēng)險(xiǎn)排查，協(xié)調(diào)專項(xiàng)檢查及整改工作；（三）匯總分析巡查數(shù)據(jù)，定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作進(jìn)展；（四）監(jiān)督考核各部門、單位巡查落實(shí)情況，提出改進(jìn)建議。第八條牽頭部門職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)XX專項(xiàng)管理制度體系建設(shè)，定期評(píng)估修訂；（二）組織全員培訓(xùn)，提升員工巡查意識(shí)與技能；（三）協(xié)調(diào)資源保障，推動(dòng)信息化工具應(yīng)用；（四）建立巡查結(jié)果檔案，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。第九條專責(zé)部門職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合規(guī)審核，提供法律法規(guī)支持；（二）參與巡查標(biāo)準(zhǔn)制定，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程；（三）處置重大風(fēng)險(xiǎn)事件，指導(dǎo)基層單位整改；（四）開展專項(xiàng)調(diào)研，提出管理建議。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）落實(shí)本領(lǐng)域XX專項(xiàng)管理要求，開展日常巡查；（二）建立風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬，及時(shí)上報(bào)異常情況；（三）配合專項(xiàng)檢查，落實(shí)整改措施；（四）強(qiáng)化員工教育，確保合規(guī)操作。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）遵守巡查操作規(guī)范，如實(shí)記錄巡查情況；（二）履行崗位合規(guī)承諾，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)；（三）參與應(yīng)急演練，提升風(fēng)險(xiǎn)處置能力；（四）禁止弄虛作假、包庇縱容違規(guī)行為。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條場(chǎng)所環(huán)境巡查：網(wǎng)吧應(yīng)保持室內(nèi)通風(fēng)、整潔，消防設(shè)施完好有效，監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行正常。禁止在場(chǎng)所內(nèi)吸煙、堆放易燃物或擅自改動(dòng)消防設(shè)施。第十三條上網(wǎng)用戶管理：嚴(yán)格執(zhí)行實(shí)名登記制度，禁止接納未成年人進(jìn)入場(chǎng)所，巡查人員應(yīng)主動(dòng)核驗(yàn)身份信息。第十四條機(jī)器設(shè)備巡查：定期檢查計(jì)算機(jī)硬件、軟件是否完好，系統(tǒng)時(shí)間是否準(zhǔn)確，禁止擅自安裝游戲外掛、破解軟件或傳播非法信息。第十五條電路線路巡查：每月檢查電源線路、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備連接是否規(guī)范，禁止私拉亂接電線或超負(fù)荷用電，發(fā)現(xiàn)隱患立即停用并上報(bào)。第十六條經(jīng)營(yíng)行為巡查：禁止超時(shí)營(yíng)業(yè)、接納無(wú)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)人員，巡查人員應(yīng)監(jiān)督是否按價(jià)收費(fèi)、明碼標(biāo)價(jià)。第十七條禁止性行為：（一）嚴(yán)禁出租、出借場(chǎng)所給非法活動(dòng)使用；（二）嚴(yán)禁泄露用戶個(gè)人信息或違規(guī)提供用戶數(shù)據(jù)；（三）嚴(yán)禁利用場(chǎng)所資源傳播暴力、色情等不良內(nèi)容；（四）嚴(yán)禁參與或協(xié)助賭博、詐騙等違法犯罪行為。第十八條專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控：（一）網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)：重點(diǎn)排查病毒入侵、數(shù)據(jù)泄露隱患，確保系統(tǒng)及時(shí)更新補(bǔ)??；（二）消防安全隱患：定期檢查滅火器有效期、疏散通道是否暢通；（三）治安風(fēng)險(xiǎn)：監(jiān)控覆蓋率達(dá)100%，禁止異常聚集或斗毆行為；（四）輿情風(fēng)險(xiǎn)：監(jiān)督場(chǎng)所內(nèi)是否存在不當(dāng)言論或舉報(bào)投訴。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：每年至少開展一次制度評(píng)估，根據(jù)法律法規(guī)修訂、業(yè)務(wù)調(diào)整或重大風(fēng)險(xiǎn)事件及時(shí)修訂，確保制度適用性。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每月開展一次全面風(fēng)險(xiǎn)排查，由專責(zé)部門組織，業(yè)務(wù)部門配合；（二）采用“紅、黃、綠”三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識(shí)，紅色風(fēng)險(xiǎn)需立即處置，黃色風(fēng)險(xiǎn)限期整改；（三）發(fā)布預(yù)警通知時(shí)需明確風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、影響范圍及應(yīng)對(duì)措施。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：（一）新員工上崗前必須通過(guò)XX專項(xiàng)管理培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（二）簽訂《崗位合規(guī)承諾書》，明確違規(guī)后果；（三）重大經(jīng)營(yíng)決策需經(jīng)專責(zé)部門審查備案，未經(jīng)審查不得實(shí)施。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌；（二）應(yīng)急流程包括：現(xiàn)場(chǎng)控制、隔離受影響區(qū)域、上報(bào)至公司、外部協(xié)調(diào)（如需）；（三）跨部門協(xié)同時(shí)需明確牽頭單位及配合單位職責(zé)。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形包括：巡查失職、信息瞞報(bào)、違反操作規(guī)范等；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：輕微違規(guī)通報(bào)批評(píng)，造成損失按比例追責(zé)，情節(jié)嚴(yán)重者解除勞動(dòng)合同；（三）聯(lián)動(dòng)績(jī)效考核，連續(xù)兩次考核不合格可降級(jí)或調(diào)崗。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每季度對(duì)XX專項(xiàng)管理體系運(yùn)行情況開展評(píng)估，重點(diǎn)考核巡查覆蓋率、問(wèn)題整改率；（二）評(píng)估結(jié)果作為制度優(yōu)化依據(jù)，優(yōu)秀做法及時(shí)推廣，薄弱環(huán)節(jié)重點(diǎn)整改。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)履行管理責(zé)任，帶頭執(zhí)行巡查制度，每年至少參加一次現(xiàn)場(chǎng)檢查。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將XX專項(xiàng)管理納入部門年度考核，權(quán)重不低于10%；（二）評(píng)選“XX管理標(biāo)兵”，給予獎(jiǎng)金或晉升優(yōu)先考慮；（三）對(duì)未達(dá)標(biāo)單位進(jìn)行約談，連續(xù)三次不合格取消評(píng)優(yōu)資格。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層需參加合規(guī)履職培訓(xùn)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)法律法規(guī)及公司制度；（二）一線員工每月接受一次操作規(guī)范培訓(xùn)，考核不合格禁止上崗；（三）利用宣傳欄、內(nèi)部平臺(tái)等載體，定期發(fā)布典型案例。第二十八條信息化支撐：（一）開發(fā)XX專項(xiàng)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)巡查任務(wù)派發(fā)、結(jié)果上傳、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)自動(dòng)化；（二）通過(guò)AI監(jiān)控設(shè)備實(shí)時(shí)識(shí)別異常行為，自動(dòng)觸發(fā)警報(bào)；（三）建立電子檔案，實(shí)現(xiàn)歷史數(shù)據(jù)查詢與追溯。第二十九條文化建設(shè)：（一）編制《XX專項(xiàng)管理手冊(cè)》，納入員工入職培訓(xùn)材料；（二）每年開展一次全員合規(guī)承諾簽字活動(dòng)；（三）設(shè)立舉報(bào)熱線，對(duì)提供有效線索者給予獎(jiǎng)勵(lì)。第三十條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：重大事件24小時(shí)內(nèi)上報(bào)至XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，同時(shí)通報(bào)相關(guān)部門；（二）年度管理報(bào)告：每年12月31日前提交，內(nèi)容包括巡查數(shù)據(jù)、問(wèn)題整改、考核結(jié)果等；