茶葉制品食品安全制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和國食品安全法實施條例》《企業(yè)落實食品安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》等國家法律法規(guī)，以及行業(yè)相關(guān)質(zhì)量管理體系標準、集團母公司關(guān)于企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險防控及合規(guī)管理的要求，結(jié)合公司茶葉制品生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況制定。為規(guī)范茶葉制品全生命周期的食品安全管理，有效防控食品安全風(fēng)險，保障消費者健康權(quán)益，維護企業(yè)聲譽及市場競爭力，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋茶葉制品的采購、加工、包裝、貯存、運輸、銷售、售后服務(wù)等所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)及場景，包括但不限于原材料采購、生產(chǎn)過程控制、質(zhì)量檢驗、倉儲物流、市場推廣、客戶服務(wù)等。第三條本制度中下列術(shù)語定義如下：（一）“茶葉制品專項管理”是指公司為防控茶葉制品食品安全風(fēng)險，依據(jù)法律法規(guī)及內(nèi)部制度要求，對茶葉制品生產(chǎn)經(jīng)營全過程實施的系統(tǒng)性管理活動，包括風(fēng)險識別、評估、控制、預(yù)警及持續(xù)改進。（二）“食品安全風(fēng)險”是指茶葉制品在生產(chǎn)經(jīng)營過程中可能存在的導(dǎo)致食品安全事故或影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的各類隱患，包括生物性風(fēng)險（如微生物污染）、化學(xué)性風(fēng)險（如農(nóng)殘超標）、物理性風(fēng)險（如重金屬超標）及管理性風(fēng)險（如操作不規(guī)范、記錄不完整）。（三）“合規(guī)管理”是指公司及全體員工在茶葉制品生產(chǎn)經(jīng)營活動中，嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)準則及企業(yè)內(nèi)部制度要求，確保各項業(yè)務(wù)活動合法合規(guī)的管理過程。第四條茶葉制品專項管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險導(dǎo)向、持續(xù)改進”的原則。（一）“全面覆蓋”要求覆蓋茶葉制品生產(chǎn)經(jīng)營全鏈條，不留管理盲區(qū)；（二）“責(zé)任到人”要求明確各層級、各部門、各崗位的食品安全管理責(zé)任；（三）“風(fēng)險導(dǎo)向”要求重點關(guān)注高風(fēng)險環(huán)節(jié)，實施差異化管控；（四）“持續(xù)改進”要求定期評估管理有效性，優(yōu)化管理措施。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負責(zé)人對公司茶葉制品食品安全工作負總責(zé)，對食品安全事故承擔(dān)最終責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負責(zé)茶葉制品專項管理的組織實施與監(jiān)督考核。第六條公司設(shè)立茶葉制品專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括牽頭部門負責(zé)人、專責(zé)部門負責(zé)人及業(yè)務(wù)部門代表。領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司茶葉制品專項管理工作，研究決策重大事項，監(jiān)督評價管理成效，定期召開會議分析風(fēng)險、部署任務(wù)。第七條公司設(shè)立茶葉制品專項管理辦公室（以下簡稱“辦公室”），掛靠在[牽頭部門名稱]，負責(zé)日常管理工作的具體落實，包括制度制定與修訂、風(fēng)險排查與評估、培訓(xùn)宣貫、信息報送、考核評價等。第八條牽頭部門職責(zé)如下：（一）統(tǒng)籌制定和完善茶葉制品專項管理制度，確保制度體系科學(xué)、完整、可操作；（二）組織開展茶葉制品專項風(fēng)險排查，動態(tài)更新風(fēng)險清單；（三）監(jiān)督考核各部門茶葉制品專項管理執(zhí)行情況，提出改進建議；（四）組織分層級培訓(xùn)，提升全員食品安全意識與操作能力；（五）協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作，推動管理措施落地。第九條專責(zé)部門職責(zé)如下：（一）負責(zé)茶葉制品生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)合規(guī)審核，確保符合法律法規(guī)及行業(yè)標準；（二）參與茶葉制品專項管理制度及流程的優(yōu)化，推動標準化建設(shè)；（三）牽頭處置茶葉制品專項風(fēng)險事件，指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門落實整改措施；（四）定期開展內(nèi)部審核，驗證管理措施有效性；（五）協(xié)助辦公室開展培訓(xùn)宣貫工作。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)如下：（一）落實本領(lǐng)域茶葉制品專項管理要求，開展日常風(fēng)險防控；（二）嚴格執(zhí)行采購、加工、包裝、貯存、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的操作規(guī)程；（三）及時記錄并報告茶葉制品質(zhì)量問題或風(fēng)險事件；（四）配合專責(zé)部門開展整改工作，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程；（五）對本部門員工進行崗位操作培訓(xùn)，確保合規(guī)操作。第十一條基層執(zhí)行崗位人員職責(zé)如下：（一）嚴格遵守茶葉制品操作規(guī)程，執(zhí)行崗位合規(guī)承諾；（二）及時上報發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題或安全隱患；（三）參與崗位培訓(xùn)，提升風(fēng)險識別與處置能力；（四）配合專項檢查，如實反映情況；（五）對因個人原因?qū)е碌氖称钒踩鹿食袚?dān)相應(yīng)責(zé)任。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條采購環(huán)節(jié)管理：（一）供應(yīng)商選擇應(yīng)遵循“資質(zhì)審查、現(xiàn)場評估、動態(tài)管理”的原則，建立合格供應(yīng)商名錄，嚴禁采購無資質(zhì)或存在食品安全風(fēng)險的企業(yè)產(chǎn)品；（二）實施供應(yīng)商盡職調(diào)查，重點審核其生產(chǎn)環(huán)境、質(zhì)量控制體系、檢驗報告等，必要時進行實地考察；（三）禁止采購來源不明、標識不清或超過保質(zhì)期的茶葉制品；（四）采購合同應(yīng)明確質(zhì)量標準、檢驗要求、違約責(zé)任等，確保條款合法有效。第十三條加工環(huán)節(jié)管理：（一）生產(chǎn)環(huán)境應(yīng)符合衛(wèi)生要求，定期清潔消毒，防止交叉污染；（二）設(shè)備設(shè)施應(yīng)定期維護保養(yǎng)，確保運行正常，防止物理性污染；（三）操作人員應(yīng)按規(guī)定進行健康檢查，持有有效健康證明，并保持個人衛(wèi)生；（四）生產(chǎn)過程應(yīng)嚴格控制溫度、濕度、時間等關(guān)鍵參數(shù)，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量標準；（五）禁止使用非法添加劑或超范圍超量使用食品添加劑。第十四條包裝環(huán)節(jié)管理：（一）包裝材料應(yīng)符合食品接觸材料安全標準，不得含有害物質(zhì)遷移；（二）包裝標識應(yīng)完整、準確，標明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者信息等；（三）包裝過程應(yīng)避免二次污染，確保產(chǎn)品在運輸、儲存等環(huán)節(jié)不受損害；（四）禁止使用假冒偽劣包裝材料或偽造產(chǎn)品信息。第十五條貯存環(huán)節(jié)管理：（一）倉庫環(huán)境應(yīng)干燥、通風(fēng)、避光，溫度、濕度應(yīng)滿足產(chǎn)品儲存要求；（二）產(chǎn)品堆放應(yīng)規(guī)范，防止擠壓、變形或受潮；（三）實施先進先出原則，定期檢查庫存產(chǎn)品，及時處置臨期或變質(zhì)產(chǎn)品；（四）禁止在倉庫內(nèi)堆放有毒有害物質(zhì)或易串味物品。第十六條運輸環(huán)節(jié)管理：（一）運輸工具應(yīng)清潔、干燥，無異味，防止產(chǎn)品受污染；（二）運輸過程中應(yīng)采取有效防護措施，防止產(chǎn)品損壞或受潮；（三）冷鏈運輸應(yīng)確保全程溫度達標，定期監(jiān)測溫度記錄；（四）禁止超載運輸或與不潔物品混裝。第十七條質(zhì)量檢驗管理：（一）建立完善的質(zhì)量檢驗制度，明確檢驗項目、標準、方法及頻次；（二）檢驗人員應(yīng)具備相應(yīng)資質(zhì)，檢驗設(shè)備應(yīng)定期校準，確保數(shù)據(jù)準確；（三）檢驗結(jié)果應(yīng)真實記錄，重大問題應(yīng)及時上報并處置；（四）禁止偽造檢驗數(shù)據(jù)或隱瞞質(zhì)量問題。第十八條售后服務(wù)管理：（一）建立客戶投訴處理機制，及時響應(yīng)并妥善解決消費者反饋的問題；（二）對召回或退回的產(chǎn)品應(yīng)進行隔離檢驗，明確處置措施；（三）定期分析售后服務(wù)數(shù)據(jù)，識別潛在風(fēng)險并優(yōu)化產(chǎn)品及管理；（四）禁止推諉客戶投訴或惡意處理售后問題。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制：（一）辦公室應(yīng)每年至少組織一次茶葉制品專項管理制度評估，根據(jù)法律法規(guī)變化、行業(yè)動態(tài)、業(yè)務(wù)調(diào)整等因素及時修訂制度；（二）專責(zé)部門應(yīng)定期收集業(yè)務(wù)反饋，提出優(yōu)化建議；（三）重大變更應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過，確保制度適應(yīng)性。第二十條風(fēng)險識別預(yù)警機制：（一）辦公室應(yīng)每年開展茶葉制品專項風(fēng)險排查，重點關(guān)注原料、生產(chǎn)、包裝、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)；（二）專責(zé)部門應(yīng)建立風(fēng)險清單，明確風(fēng)險等級、防控措施及責(zé)任部門；（三）定期發(fā)布風(fēng)險預(yù)警通知，指導(dǎo)各部門做好防范工作；（四）重大風(fēng)險應(yīng)及時上報領(lǐng)導(dǎo)小組，協(xié)調(diào)資源處置。第二十一條合規(guī)審查機制：（一）茶葉制品業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項目啟動等關(guān)鍵節(jié)點應(yīng)嵌入合規(guī)審查，未經(jīng)審查不得實施；（二）合規(guī)審查由專責(zé)部門牽頭，相關(guān)部門參與，確保審查結(jié)論客觀、公正；（三）審查不合格的，應(yīng)要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤驗證；（四）建立合規(guī)審查臺賬，確保過程可追溯。第二十二條風(fēng)險應(yīng)對機制：（一）一般風(fēng)險由責(zé)任部門自行處置，專責(zé)部門監(jiān)督；重大風(fēng)險由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，必要時啟動應(yīng)急預(yù)案；（二）風(fēng)險處置應(yīng)遵循“快速響應(yīng)、有效控制、徹底整改”的原則，明確處置措施、責(zé)任人與時限；（三）重大風(fēng)險事件應(yīng)及時上報，并按規(guī)定向監(jiān)管部門報告；（四）處置結(jié)束后應(yīng)評估效果，優(yōu)化管理措施。第二十三條責(zé)任追究機制：（一）違反本制度或?qū)е率称钒踩鹿实模瑧?yīng)根據(jù)情節(jié)輕重追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，包括但不限于績效考核扣分、紀律處分、解除勞動合同等；（二）涉嫌犯罪的，應(yīng)移交司法機關(guān)處理；（三）建立責(zé)任追究臺賬，確保處理結(jié)果公正、透明；（四）定期開展案例警示教育，提升全員合規(guī)意識。第二十四條評估改進機制：（一）辦公室應(yīng)每年對茶葉制品專項管理體系有效性開展評估，包括制度完整性、執(zhí)行情況、風(fēng)險防控效果等；（二）評估結(jié)果應(yīng)形成報告，報領(lǐng)導(dǎo)小組審議；（三）針對評估發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)制定改進計劃，明確責(zé)任人與完成時限；（四）持續(xù)跟蹤改進效果，確保管理水平不斷提升。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障：（一）公司主要負責(zé)人應(yīng)定期聽取茶葉制品專項管理工作匯報，研究解決重大問題；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)親自部署、督導(dǎo)工作，確保各項措施落實到位；（三）各部門負責(zé)人應(yīng)履行“一崗雙責(zé)”，既要抓好業(yè)務(wù)發(fā)展，也要抓好食品安全管理。第二十六條考核激勵機制：（一）將茶葉制品專項合規(guī)情況納入部門年度考核，考核結(jié)果與績效掛鉤；（二）對在食品安全管理中表現(xiàn)突出的部門或個人，給予表彰獎勵；（三）對發(fā)生食品安全事故的，取消相關(guān)責(zé)任人的評優(yōu)資格；（四）建立激勵機制臺賬，確保獎勵與處罰公平、公正。第二十七條培訓(xùn)宣傳機制：（一）辦公室應(yīng)每年至少組織兩次茶葉制品專項管理培訓(xùn)，覆蓋管理層、專責(zé)部門、業(yè)務(wù)部門及基層員工；（二）培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括法律法規(guī)、操作規(guī)程、風(fēng)險防控、應(yīng)急處置等；（三）定期開展合規(guī)知識競賽、案例分享等活動，提升全員意識；（四）建立培訓(xùn)檔案，記錄培訓(xùn)內(nèi)容、參訓(xùn)人員及考核結(jié)果。第二十八條信息化支撐：（一）通過信息化系統(tǒng)實現(xiàn)茶葉制品生產(chǎn)經(jīng)營全流程數(shù)據(jù)化管理，包括采購、生產(chǎn)、檢驗、倉儲、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)；（二）利用大數(shù)據(jù)技術(shù)進行風(fēng)險識別與預(yù)警，提高管理效率；（三）加強系統(tǒng)安全管理，防止數(shù)據(jù)泄露或被篡改；（四）定期評估系統(tǒng)運行效果，持續(xù)優(yōu)化功能。第二十九條文化建設(shè)：（一）編制茶葉制品專項合規(guī)手冊，發(fā)布公司食品安全理念、制度要求、操作指南等；（二）組織全員簽訂合規(guī)承諾書，明確個人責(zé)任；（三）設(shè)立合規(guī)宣傳欄、電子屏等，營造全員關(guān)注食品安全的氛圍；（四）定期評選“食品安全標兵”，發(fā)揮示范引領(lǐng)作用。第三十條報告制度：（一）各部門應(yīng)每月向辦公室報送茶