信息技術(shù)部門數(shù)據(jù)安全管理規(guī)程為規(guī)范信息技術(shù)部門數(shù)據(jù)安全管理工作，保障數(shù)據(jù)的保密性、完整性、可用性，防范數(shù)據(jù)泄露、篡改、丟失等安全風(fēng)險，依據(jù)《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《網(wǎng)絡(luò)安全法》及公司內(nèi)部信息安全管理制度，結(jié)合部門業(yè)務(wù)實際，制定本管理規(guī)程。一、適用范圍本規(guī)程適用于信息技術(shù)部門（以下簡稱“部門”）開展的數(shù)據(jù)全生命周期管理活動，包括數(shù)據(jù)的采集、存儲、傳輸、處理、共享、銷毀等環(huán)節(jié)；覆蓋部門內(nèi)所有涉及數(shù)據(jù)操作的人員（含正式員工、外包人員、實習(xí)生）、信息系統(tǒng)及存儲介質(zhì)。二、管理職責(zé)（一）部門負責(zé)人統(tǒng)籌部門數(shù)據(jù)安全管理工作，審批數(shù)據(jù)安全策略、重大權(quán)限變更及安全事件處置方案；監(jiān)督安全管理制度的執(zhí)行，協(xié)調(diào)跨部門數(shù)據(jù)安全協(xié)作事項。（二）數(shù)據(jù)安全管理員負責(zé)日常數(shù)據(jù)安全管理與技術(shù)防護工作：制定數(shù)據(jù)分類分級規(guī)則、訪問控制策略；維護安全設(shè)備（如防火墻、入侵檢測系統(tǒng)）的策略配置；定期開展數(shù)據(jù)安全巡檢、日志審計及風(fēng)險評估；組織安全事件的調(diào)查與處置。（三）數(shù)據(jù)責(zé)任人針對具體業(yè)務(wù)系統(tǒng)或數(shù)據(jù)域，明確數(shù)據(jù)責(zé)任人（由系統(tǒng)負責(zé)人或業(yè)務(wù)骨干擔(dān)任）：負責(zé)數(shù)據(jù)的分類標(biāo)注、權(quán)限分配、質(zhì)量管控；對數(shù)據(jù)操作行為進行合規(guī)性審核；配合安全管理員開展風(fēng)險排查與事件溯源。三、數(shù)據(jù)分類與分級管理（一）數(shù)據(jù)分類結(jié)合業(yè)務(wù)場景，將部門數(shù)據(jù)分為三類：業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：支撐部門核心業(yè)務(wù)運行的數(shù)據(jù)（如系統(tǒng)配置參數(shù)、業(yè)務(wù)流程日志）；客戶數(shù)據(jù)：涉及客戶隱私或業(yè)務(wù)往來的數(shù)據(jù)（如客戶身份信息、交易記錄）；系統(tǒng)數(shù)據(jù)：保障信息系統(tǒng)正常運行的數(shù)據(jù)（如數(shù)據(jù)庫元數(shù)據(jù)、系統(tǒng)日志）。（二）數(shù)據(jù)分級基于數(shù)據(jù)的敏感程度、泄露影響，將數(shù)據(jù)分為三級：核心數(shù)據(jù)：泄露將導(dǎo)致公司重大損失或違反法律法規(guī)的數(shù)據(jù)（如客戶核心隱私、系統(tǒng)管理員密碼），需最高級別防護；重要數(shù)據(jù)：泄露會影響業(yè)務(wù)連續(xù)性或損害公司聲譽的數(shù)據(jù)（如業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表、系統(tǒng)架構(gòu)文檔），需較強防護；一般數(shù)據(jù)：泄露影響較小的數(shù)據(jù)（如公開的產(chǎn)品文檔、普通日志），需基礎(chǔ)防護。（三）分類分級實施數(shù)據(jù)責(zé)任人需在數(shù)據(jù)產(chǎn)生或接入時，完成分類標(biāo)注與級別判定；安全管理員定期對存量數(shù)據(jù)進行復(fù)核，確保分類分級準(zhǔn)確。四、數(shù)據(jù)全生命周期安全管理措施（一）數(shù)據(jù)采集采集來源需合法合規(guī)，禁止從非授權(quán)渠道獲取數(shù)據(jù)；采集過程需記錄采集時間、來源、用途，并由數(shù)據(jù)責(zé)任人審核；對采集的敏感數(shù)據(jù)（如客戶身份證號、銀行卡號），需在采集端完成脫敏處理（如掩碼、哈希）。（二）數(shù)據(jù)存儲存儲介質(zhì)（服務(wù)器、硬盤、U盤等）需進行加密處理（如全盤加密、數(shù)據(jù)庫加密）；核心數(shù)據(jù)需采用“兩地三中心”備份策略（本地備份+異地備份，至少3份副本），重要數(shù)據(jù)每周備份，一般數(shù)據(jù)每月備份；存儲介質(zhì)需登記造冊，閑置或報廢的介質(zhì)需經(jīng)安全管理員審批后，通過物理粉碎或?qū)I(yè)軟件擦除數(shù)據(jù)。（三）數(shù)據(jù)傳輸內(nèi)部傳輸需使用VPN、SSL/TLS加密通道，禁止通過明文郵件、即時通訊工具傳輸敏感數(shù)據(jù)；（四）數(shù)據(jù)處理執(zhí)行“最小權(quán)限原則”：數(shù)據(jù)操作權(quán)限需與崗位職責(zé)匹配，禁止超權(quán)限訪問；處理過程需開啟操作審計，記錄操作人、時間、內(nèi)容及結(jié)果，審計日志至少留存6個月；對核心數(shù)據(jù)的處理（如修改、刪除），需雙人復(fù)核并留存審批記錄。（五）數(shù)據(jù)共享對外共享需經(jīng)部門負責(zé)人審批，明確共享范圍、期限及安全要求，接收方需簽署《數(shù)據(jù)安全保密協(xié)議》；共享的敏感數(shù)據(jù)需進行脫敏或匿名化處理（如替換客戶真實姓名為編號）。（六）數(shù)據(jù)銷毀數(shù)據(jù)生命周期結(jié)束后（如項目終止、客戶解約），需由數(shù)據(jù)責(zé)任人發(fā)起銷毀申請，經(jīng)安全管理員審核后執(zhí)行；電子數(shù)據(jù)通過專業(yè)工具徹底刪除（如DBAN工具），紙質(zhì)數(shù)據(jù)通過碎紙機銷毀，銷毀過程需雙人見證并留存記錄。五、訪問控制與技術(shù)防護（一）身份認證所有數(shù)據(jù)操作需通過多因素認證（如密碼+短信驗證碼、密碼+U盾），禁止使用弱密碼（如純數(shù)字、生日組合）；外包人員、臨時賬號需設(shè)置有效期，到期自動失效，權(quán)限需定期復(fù)核。（二）權(quán)限管理采用“權(quán)限分離”機制：系統(tǒng)管理員、安全管理員、數(shù)據(jù)責(zé)任人權(quán)限相互獨立，避免權(quán)限集中；權(quán)限變更需提交申請，經(jīng)數(shù)據(jù)責(zé)任人和部門負責(zé)人審批后，由安全管理員執(zhí)行，變更記錄需歸檔。（三）技術(shù)防護部署下一代防火墻（NGFW）、入侵檢測系統(tǒng)（IDS）、防病毒軟件，實時監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)流量與終端安全；對核心數(shù)據(jù)存儲服務(wù)器，部署數(shù)據(jù)庫審計系統(tǒng)、數(shù)據(jù)防泄漏（DLP）工具，防止數(shù)據(jù)非法導(dǎo)出；定期開展漏洞掃描與滲透測試，發(fā)現(xiàn)高危漏洞需在24小時內(nèi)修復(fù)。六、應(yīng)急處置與事件管理（一）應(yīng)急預(yù)案安全管理員需制定《數(shù)據(jù)安全應(yīng)急預(yù)案》，明確不同安全事件（如數(shù)據(jù)泄露、勒索病毒、系統(tǒng)癱瘓）的處置流程、責(zé)任分工及恢復(fù)措施，并每半年組織一次演練。（二）事件報告與處置發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)安全事件（如異常登錄、數(shù)據(jù)篡改），當(dāng)事人需立即上報安全管理員，嚴(yán)禁隱瞞或拖延；安全管理員啟動應(yīng)急響應(yīng)，隔離受影響系統(tǒng)、保留日志證據(jù)、分析事件原因；處置完成后，需形成《事件分析報告》，提出整改措施并跟蹤落實，重大事件需上報公司管理層。七、培訓(xùn)與考核（一）安全培訓(xùn)每季度組織一次數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)，內(nèi)容包括：法律法規(guī)解讀、數(shù)據(jù)安全意識、操作規(guī)范、應(yīng)急處置流程；新員工入職需完成安全培訓(xùn)并考核通過后方可上崗。（二）考核機制將數(shù)據(jù)安全管理納入員工績效考核：對違規(guī)操作（如違規(guī)傳輸數(shù)據(jù)、泄露密碼）視情節(jié)輕重扣減績效；對發(fā)現(xiàn)重大安全隱患、提出有效改進建議的員工予以獎勵。八、附則1.本規(guī)程自發(fā)布之日起實施，由信息技術(shù)部門負責(zé)解釋與修訂；2.如國家法律法規(guī)或公司