重慶市長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)上門(mén)護(hù)理機(jī)構(gòu)自查報(bào)告本機(jī)構(gòu)為重慶市長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)定點(diǎn)上門(mén)護(hù)理服務(wù)機(jī)構(gòu)（備案編號(hào)：渝長(zhǎng)護(hù)備2020XX），成立于2020年8月，注冊(cè)地址位于重慶市渝中區(qū)XX路XX號(hào)，主要服務(wù)區(qū)域覆蓋渝中區(qū)、江北區(qū)、沙坪壩區(qū)3個(gè)行政區(qū)。截至2023年12月31日，機(jī)構(gòu)簽約長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)失能人員327人（其中重度失能212人，中度失能115人），配備專(zhuān)職護(hù)理員58名（均簽訂勞動(dòng)合同并繳納社會(huì)保險(xiǎn)），其中取得養(yǎng)老護(hù)理員職業(yè)資格證書(shū)（四級(jí)及以上）52人，健康證持有率100%。2023年度累計(jì)提供上門(mén)護(hù)理服務(wù)28,642次，服務(wù)總時(shí)長(zhǎng)114,568小時(shí)，涉及長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)基金結(jié)算金額2,123,450元。本次自查范圍覆蓋2023年1月1日至12月31日期間所有已完成的上門(mén)護(hù)理服務(wù)，重點(diǎn)抽取20%的服務(wù)檔案（共65名服務(wù)對(duì)象，含重度失能42人、中度失能23人）進(jìn)行全流程核查，并通過(guò)電話(huà)回訪(fǎng)家屬（有效回訪(fǎng)58人）、現(xiàn)場(chǎng)暗訪(fǎng)服務(wù)（隨機(jī)抽查12次）、系統(tǒng)數(shù)據(jù)與紙質(zhì)記錄比對(duì)等方式驗(yàn)證服務(wù)真實(shí)性與合規(guī)性。自查內(nèi)容聚焦服務(wù)流程規(guī)范性、人員管理有效性、服務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率及基金使用合規(guī)性四大核心環(huán)節(jié)。在服務(wù)流程規(guī)范性方面，機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行“評(píng)估簽約制定計(jì)劃服務(wù)執(zhí)行記錄反饋月度總結(jié)”全流程管理。經(jīng)核查，65份抽查檔案中，失能等級(jí)評(píng)估均由具備資質(zhì)的評(píng)估人員雙人現(xiàn)場(chǎng)完成，評(píng)估表簽字、日期、評(píng)估結(jié)論完整；服務(wù)協(xié)議均明確服務(wù)項(xiàng)目、頻次、時(shí)長(zhǎng)及雙方權(quán)責(zé)，無(wú)空白條款或模糊表述；個(gè)性化服務(wù)計(jì)劃制定符合《重慶市長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)失能人員上門(mén)護(hù)理服務(wù)項(xiàng)目及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（2022版）》要求，其中42份重度失能對(duì)象計(jì)劃包含壓瘡預(yù)防、鼻飼護(hù)理等專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)容，23份中度失能對(duì)象計(jì)劃側(cè)重生活照料與康復(fù)輔助；服務(wù)執(zhí)行環(huán)節(jié)，護(hù)理員均攜帶服務(wù)工具包（含血壓計(jì)、體溫表、消毒用品等），服務(wù)記錄單填寫(xiě)規(guī)范率98%（主要問(wèn)題為2份記錄中“壓瘡觀察”僅標(biāo)注“無(wú)異?！保淳唧w描述皮膚顏色、濕度等細(xì)節(jié)）；服務(wù)結(jié)束后家屬簽字確認(rèn)率100%，月度服務(wù)總結(jié)均同步上傳長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)信息系統(tǒng)。人員管理方面，機(jī)構(gòu)建立“培訓(xùn)考核監(jiān)督”一體化管理機(jī)制。2023年累計(jì)開(kāi)展護(hù)理員崗前培訓(xùn)4次（80課時(shí)）、在崗培訓(xùn)12次（每月1次，每次4課時(shí)），內(nèi)容涵蓋基礎(chǔ)護(hù)理技能、應(yīng)急處置、溝通技巧及長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)政策解讀，培訓(xùn)簽到及考核記錄完整（考核通過(guò)率97%，3名護(hù)理員因?qū)嵅俨贿_(dá)標(biāo)補(bǔ)考后通過(guò)）；護(hù)理員日常管理實(shí)行“區(qū)域組長(zhǎng)+質(zhì)控專(zhuān)員”雙軌監(jiān)督，區(qū)域組長(zhǎng)每日通過(guò)企業(yè)微信核查服務(wù)定位及影像記錄，質(zhì)控專(zhuān)員每月隨機(jī)抽查10%服務(wù)過(guò)程（留存影像資料）。核查發(fā)現(xiàn)，58名護(hù)理員中52人證書(shū)在有效期內(nèi)，6人因證書(shū)升級(jí)處于新舊證過(guò)渡期（已提交換證申請(qǐng)并附受理單）；健康證均在有效期內(nèi)（3名護(hù)理員健康證于12月25日、28日到期，機(jī)構(gòu)已于12月20日組織集中體檢并換證，未出現(xiàn)脫期情況）。服務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率方面，依據(jù)《服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》中22項(xiàng)基礎(chǔ)服務(wù)項(xiàng)目及8項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)服務(wù)項(xiàng)目，抽查的65例服務(wù)中，基礎(chǔ)項(xiàng)目（如飲食照料、清潔護(hù)理、移動(dòng)協(xié)助）完成率100%，專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目（如導(dǎo)尿護(hù)理、體位轉(zhuǎn)換、康復(fù)訓(xùn)練）完成率95%（未完成3例均因服務(wù)對(duì)象臨時(shí)身體不適，經(jīng)家屬同意后調(diào)整至次日并補(bǔ)服務(wù)）。電話(huà)回訪(fǎng)顯示，家屬對(duì)服務(wù)態(tài)度滿(mǎn)意度98%，對(duì)服務(wù)效果滿(mǎn)意度92%（主要不滿(mǎn)意項(xiàng)為2例服務(wù)延遲：1例因護(hù)理員交通延誤遲到20分鐘，1例因前序服務(wù)超時(shí)導(dǎo)致延遲30分鐘，機(jī)構(gòu)已對(duì)相關(guān)護(hù)理員進(jìn)行績(jī)效扣減并通報(bào)批評(píng)）。現(xiàn)場(chǎng)暗訪(fǎng)的12次服務(wù)中，護(hù)理員均能規(guī)范執(zhí)行操作（如為失能老人翻身時(shí)使用“三人移位法”，鼻飼前測(cè)試胃管位置），未發(fā)現(xiàn)簡(jiǎn)化流程或敷衍了事現(xiàn)象?；鹗褂煤弦?guī)性方面，機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照“服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)時(shí)長(zhǎng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)”對(duì)應(yīng)申報(bào)，所有費(fèi)用均通過(guò)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)信息系統(tǒng)線(xiàn)上提交，經(jīng)核查，抽查的65份檔案中，服務(wù)項(xiàng)目與申報(bào)項(xiàng)目匹配率100%，服務(wù)時(shí)長(zhǎng)與系統(tǒng)記錄誤差均在±5分鐘內(nèi)（符合《重慶市長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)定點(diǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)管理辦法》中“單次服務(wù)時(shí)長(zhǎng)誤差不超過(guò)10分鐘”的規(guī)定）。費(fèi)用核算方面，重度失能對(duì)象人均單次費(fèi)用85元（對(duì)應(yīng)3小時(shí)服務(wù)），中度失能對(duì)象人均單次費(fèi)用60元（對(duì)應(yīng)2小時(shí)服務(wù)），與《重慶市長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)待遇支付標(biāo)準(zhǔn)》一致。未發(fā)現(xiàn)虛增服務(wù)項(xiàng)目、重復(fù)申報(bào)、冒名頂替等違規(guī)行為，但存在1例服務(wù)記錄與系統(tǒng)上傳時(shí)間差超過(guò)24小時(shí)（因護(hù)理員手機(jī)故障未及時(shí)上傳，次日補(bǔ)傳并附情況說(shuō)明），已對(duì)該護(hù)理員進(jìn)行設(shè)備更換及操作培訓(xùn)。本次自查共發(fā)現(xiàn)4類(lèi)問(wèn)題：一是部分服務(wù)記錄細(xì)節(jié)不完整（如壓瘡觀察描述籠統(tǒng)），占比3%；二是護(hù)理員服務(wù)時(shí)效性偶有偏差（延遲超10分鐘），占比3%；三是信息系統(tǒng)上傳及時(shí)性需加強(qiáng)（超24小時(shí)上傳），占比1.5%；四是培訓(xùn)內(nèi)容針對(duì)性不足（2名護(hù)理員對(duì)鼻飼護(hù)理操作熟練度待提升）。針對(duì)問(wèn)題，機(jī)構(gòu)已制定整改措施：1.修訂《上門(mén)護(hù)理服務(wù)記錄單》，增加“壓瘡觀察”“皮膚狀態(tài)”等細(xì)化字段，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)記錄規(guī)范培訓(xùn)（2024年1月15日前完成）；2.優(yōu)化排班系統(tǒng)，為每位護(hù)理員預(yù)留15分鐘彈性時(shí)間，建立服務(wù)延遲預(yù)警機(jī)制（延遲超10分鐘自動(dòng)推送至區(qū)域組長(zhǎng)跟進(jìn)）；3.為護(hù)理員配備備用數(shù)據(jù)卡，要求服務(wù)結(jié)束后30分鐘內(nèi)完成系統(tǒng)上傳（超時(shí)未傳自動(dòng)觸發(fā)提醒）；4.2024年起每月開(kāi)展“專(zhuān)項(xiàng)技能強(qiáng)化培訓(xùn)”，重點(diǎn)針對(duì)鼻飼、導(dǎo)尿等高頻專(zhuān)項(xiàng)服務(wù)（已聯(lián)系XX醫(yī)院護(hù)理部專(zhuān)家每月授課1次）。后續(xù)機(jī)構(gòu)將持續(xù)強(qiáng)